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211
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

RENTA DE VEHÍCULO PARA SUPERVISIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO COMERCIAL TIWAR, S.A DE C.V. Monto: 24,360
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO COMERCIAL TIWAR, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
RENTA DE VEHÍCULO PARA SUPERVISIÓN
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 04/01/2016
Monto del Contrato: $24,360.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
RENTA DE VEHÍCULO PARA SUPERVISIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 14.70 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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212
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RODOLFO ROJAS RICO Monto: 8,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RODOLFO ROJAS RICO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 31/10/2016
Monto del Contrato: $8,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO DEL MES DE NOVIEMBRE
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.53 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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213
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JESÚS CHAVEZ PLATA Monto: 11,600
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JESUS CHAVEZ PLATA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 31/08/2016
Monto del Contrato: $11,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.06 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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214
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DIFERENTES LONAS IMPRESAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JULIO CESAR GARCÍA MORALES Monto: 8,758
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JULIO CESAR GARCÍA MORALES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES LONAS IMPRESAS
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 01/09/2016
Monto del Contrato: $8,758.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES LONAS IMPRESAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.29 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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215
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DIFERENTES LONAS IMPRESAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JULIO CESAR GARCÍA MORALES Monto: 3,944
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JULIO CESAR GARCÍA MORALES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES LONAS IMPRESAS
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 01/09/2016
Monto del Contrato: $3,944.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES LONAS IMPRESAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.09 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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216
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DIFERENTES LONAS IMPRESAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JULIO CESAR GARCÍA MORALES Monto:5,131.84
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JULIO CESAR GARCÍA MORALES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES LONAS IMPRESAS
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 31/08/2016
Monto del Contrato: $5,132.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES LONAS IMPRESAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.86 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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217
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DIFERENTES LONAS IMPRESAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JULIO CESAR GARCÍA MORALES Monto: 5,222.32
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JULIO CESAR GARCÍA MORALES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES LONAS IMPRESAS
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 30/11/2016
Monto del Contrato: $5,222.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES LONAS IMPRESAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.83 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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218
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERGIO LÓPEZ VELAZQUEZ Monto: 8,120.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERGIO LÓPEZ VELAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 03/11/2016
Monto del Contrato: $8,120.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 5.29 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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219
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA Monto: 12,000
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 19/11/2016
Monto del Contrato: $12,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 4.57 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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220
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE DUAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ Monto: 2,985
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE DUAL
Unidad Administrativa Solicitante: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 10/11/2016
Monto del Contrato: $2,985.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE CONVERTIDOR DE CORRIENTE DUAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 4.94 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 18/01/2017

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221
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL PARA EL COMPACTADOR KX99436
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TALLERES DE ALTA TECNOLOGÍA EN DIESEL S.A. DE C.V. Monto: 72,277.98
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TALLERES DE ALTA TECNOLOGÍA EN DIESEL S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL PARA EL COMPACTADOR KX99436
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 18/11/2016
Monto del Contrato: $72,278.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL PARA EL COMPACTADOR KX99436
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 12.95 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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222
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL PARA EL COMPACTADOR KX99656
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TALLERES DE ALTA TECNOLOGÍA EN DIESEL S.A. DE C.V. Monto: 95,590.75
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TALLERES DE ALTA TECNOLOGÍA EN DIESEL S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL PARA EL COMPACTADOR KX99656
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 18/11/2016
Monto del Contrato: $95,591.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL PARA EL COMPACTADOR KX99656
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 15.99 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 23/12/2016

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223
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL PARA EL COMPACTADOR KX99666
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TALLERES DE ALTA TECNOLOGÍA EN DIESEL S.A DE C.V. Monto: 21,662.47
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TALLERES DE ALTA TECNOLOGÍA EN DIESEL S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL PARA EL COMPACTADOR KX99666
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 18/11/2016
Monto del Contrato: $21,662.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE DIFERENTE MATERIAL PARA EL COMPACTADOR KX99666
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.77 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 23/12/2016

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224
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TALLERES DE ALTA TECNOLOGÍA EN DIESEL S.A. DE C.V. Monto: 25,356.74
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TALLERES DE ALTA TECNOLOGÍA EN DIESEL S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 30/03/2016
Monto del Contrato: $25,357.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.78 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 23/12/2016

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225
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TALLERES DE ALTA TECNOLOGÍA EN DIESEL S.A. DE C.V. Monto: 27,560.51
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TALLERES DE ALTA TECNOLOGÍA EN DIESEL S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 01/03/2016
Monto del Contrato: $27,561.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 16.31 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 23/12/2016

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226
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TALLERES DE ALTA TECNOLOGÍA EN DIESEL S.A. DE C.V. Monto:30,935.11
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TALLERES DE ALTA TECNOLOGÍA EN DIESEL S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 17/02/2016
Monto del Contrato: $30,935.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 14.01 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 23/12/2016

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227
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMPAÑÍA PERIODÍSTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V. Monto: 9,280.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPAÑIA PERIODISTICA DEL VALLE DE TOLUCA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Unidad Administrativa Solicitante: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 01/10/2016
Monto del Contrato: $9,280.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
PUBLICIDAD EN MEDIO INFORMATIVO
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.72 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 23/12/2016

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228
N&uactuemero de Expediente: FEFOM/52-09/16
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA".
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S. DE R.L. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REÚNE LAS MEJORES CONDICIONES EN PRECIOS, CALIDAD Y FINANCIAMIENTOS.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 17/FEFOM/52-09/AD/M-061/16
Fecha del Contrato: 29/11/2016
Monto del Contrato: $250,000.00
Monto del Anticipo: $74,966.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
DOTAR DE INFRAESTRUCTURA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL BÁSICO, BENEFICIANDO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 31 DIAS
Documento Completo del Contrato: PDF 2.13 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Fecha Actualización: 23/12/2016

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229
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERA OCUPADO PARA EL PANTEÓN DE SAN JORGE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ Monto: 3,870.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ROGELIO VELAZQUEZ VAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERA OCUPADO PARA EL PANTEÓN DE SAN JORGE
Unidad Administrativa Solicitante: OCTAVO REGIDOR MUNICIPAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: OCTAVO REGIDOR MUNICIPAL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 27/09/2016
Monto del Contrato: $3,870.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL QUE SERA OCUPADO PARA EL PANTEÓN DE SAN JORGE
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.27 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 23/12/2016

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230
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN DE NISSAN TIDA ECO SPM-009
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ANGEL ZAMORA LÓPEZ Monto:3,090.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ANGEL ZAMORA LÓPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN DE NISSAN TIDA ECO SPM-009
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 07/10/2016
Monto del Contrato: $3,090.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN DE NISSAN TIDA ECO SPM-009
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.58 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 23/12/2016

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231
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRACTO CAMIÓN KX70201
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 6,985.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRACTO CAMIÓN KX70201
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 07/12/2016
Monto del Contrato: $6,986.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRACTO CAMIÓN KX70201
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.94 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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232
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR KX 99666
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VAZQUES Monto: 5631.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR KX 99666
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 07/12/2016
Monto del Contrato: $5,632.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR KX 99666
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 6.79 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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233
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR KX99436
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 4872.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR KX99436
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 07/12/2016
Monto del Contrato: $4,872.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR KX99436
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.30 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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234
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR INTERNATIONAL BLANCO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 3549.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR INTERNATIONAL BLANCO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 07/12/2016
Monto del Contrato: $3,550.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL COMPACTADOR INTERNATIONAL BLANCO
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.44 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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235
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD 2011
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 4,800.08
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD 2011
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 07/12/2016
Monto del Contrato: $4,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD 2011
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.11 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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236
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD. 416-B
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 4,568.08
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD. 416-B
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 07/12/2016
Monto del Contrato: $4,568.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MOD. 416-B
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.07 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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237
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 2,847.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 07/12/2016
Monto del Contrato: $2,848.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.09 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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238
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (FORD LOBO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 7,250.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (FORD LOBO)
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 25/01/2016
Monto del Contrato: $7,250.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (FORD LOBO)
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.52 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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239
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (FORD LOBO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 2,447.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (FORD LOBO)
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 02/10/2016
Monto del Contrato: $2,448.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (FORD LOBO)
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.28 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 13/01/2017

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240
N&uactuemero de Expediente: S/N
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (FORD LOBO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ERASMO GONZALES VASQUEZ Monto: 5,336.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ERASMO GONZALES VASQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (FORD LOBO)
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: S/N
Fecha del Contrato: 06/05/2016
Monto del Contrato: $5,336.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR (FORD LOBO)
Plazo de Entrega de los Bienes: 1 DIA
Documento Completo del Contrato: PDF 7.54 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: S/N
Objeto del convenio modificatorio: S/N
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DIRECCION DE ADMINISTRACION
Fecha Actualización: 09/01/2017

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Procesos de Licitación y Contratación del 2016
Fracción X