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001
Periodo auditado: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011
Rubro auditado: RECURSOS ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE TURISMO
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: MEX/SECTUR-MALINALCO/12 213-0044-2012
órgano que realizó la auditoría: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Nombre del auditor: C.P. ANGELICA MARIA MORENO SIERRA, C.P. RODOLFO FERNANDEZ FLORES Y C.P. SANDRA BUSTAMANTE FITZ
Fecha de auditoría: 06/11/2012

Rubros a auditar :

RECURSOS OTORGADOS AL H. AYUNTAMIENTO A TRAVES DEL CONVENIO DE COORDINACION QUE EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MEXICO

Descripción de observaciones :

PRESENTAR DOCUMENTACION CONTABLE O PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CONVENIDAS DEL PROGRAMA SUJETO A REVISION
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 782.59 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa: CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
Fecha Actualización: 31/07/2013

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002
Periodo auditado: DEL 1 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE MARZO DE 2012
Rubro auditado: RECURSOS ASIGNADOS DEL PROGRAMA PAGIM 2011
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 212-0012-2012
órgano que realizó la auditoría: SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Nombre del auditor: L.C. MARIA ESTHER ZALDIVAR ARGUETA, C.P. ESMERALDA G. LOPEZ HERNANDEZ, C.P. EDGAR FERNANDO VARGAS GUERRA, C.P. ALEJANDRO HERNANDEZ GONZALEZ
Fecha de auditoría: 28/03/2012

Rubros a auditar :

COMPROBACION DE RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE APOYO AL GASTO DE INVERSION DE LOS MUNICIPIOS (PAGIM 2011)

Descripción de observaciones :

PRESENTAR DOCUMENTACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA PAGIM 2011, TAL COMO LO ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS DE DICHO PROGRAMA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SE ENTREGO DOCUMENTAL REQUERIDA

Archivo de observaciones:

PDF 400.14 KB
Informes de Resultados:
Unidad Administrativa: CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
Fecha Actualización: 31/07/2013

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Informe de resultados de auditorías del 2011
Fracción XVII