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001
N&uactuemero de Expediente: 001
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:DICIPA, S.A. DE C.V. Monto: $32,348.20, $41,255.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS Y JORGE VERA CALDERON
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-003-2012, J-002-2012
Fecha del Contrato: 16/01/2012
Monto del Contrato: $73,603.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS ENTREGAS 50% DEL 16 AL 20 DE ENERO /2012 Y 50% DEL 09 AL 13-JUL/2012
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: 002
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DISTRIBUIDORA YE-CI, S.A. DE C.V. Y ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS, S.A. DE C.V. Monto: $69,445.00 Y $8,023.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA YE-CI, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE LUIS RAUL JARDON RUIZ, YECTAL Y CITLALY JARDON RAMIREZ Y LEONOR RAMIREZ GASTINELL Y ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE MIGUEL DELGADILLO LIMA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-301 /2011 Y J-300 /2011
Fecha del Contrato: 30/12/2011
Monto del Contrato: $77,468.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 30 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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003
N&uactuemero de Expediente: 003
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS, S.A. DE C.V. Monto: $58,352.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MIGUEL DELDADILLO LIMA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-302 /2011
Fecha del Contrato: 30/12/2011
Monto del Contrato: $58,353.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: 004
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SCIMERICAS, S.A. DE C.V. Monto: $120,045.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SCIMERICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE DELFINO ALVAREZ CRUZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-036/2012
Fecha del Contrato: 09/02/2012
Monto del Contrato: $120,045.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO..
Plazo de Entrega de los Bienes: ENTREGAS SEGUN NECESIDADES DEL SERVICIO DEL 5 AL 9/MAR/12 Y DEL 16 AL 20/JULIO/2012
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: 005
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. Monto: $122,045.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ENRIQUE FLORES BERMMUDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-035 /2012
Fecha del Contrato: 07/02/2012
Monto del Contrato: $122,046.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: ENTREGAS SEGUN NECESIDADES DEL SERVICIO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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006
N&uactuemero de Expediente: 007
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALFREDO SANCHEZ RUIZ Monto: $120,640.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO SANCHEZ RUIZ REPRESENTANTE ALFREDO SANCHEZ RUIZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-038 /2012
Fecha del Contrato: 16/02/2012
Monto del Contrato: $120,640.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: A.B. ALMACEN GENERAL IMIEM, VIALIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, KM 4.5 CARRETERA A ZINACANTEPEC, TOLUCA, MEX.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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007
N&uactuemero de Expediente: 009
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FRANCISCO ALBERTO REYES PAZUENGO Monto: $94,581.77
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FRANCISCO ALBERTO REYES PAZUENGO REPRESENTANTE FRANCISCO ALBERTO REYES PAZUENGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-042 /2012
Fecha del Contrato: 28/02/2013
Monto del Contrato: $94,582.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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008
N&uactuemero de Expediente: 010
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FRANCISCO ALBERTO REYES PAZUENGO Monto: $97,713.76
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FRANCISCO ALBERTO REYES PAZUENGO REPRESENTANTE FRANCISCO ALBERTO REYES PAZUENGO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-045 /2012
Fecha del Contrato: 12/03/2012
Monto del Contrato: $97,714.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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009
N&uactuemero de Expediente: 011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: JAVIER MANCILLA RAMIREZ Monto: $81,014.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JAVIER MANCILLA RAMIREZ REPRESENTANTE JAVIER MANCILLA RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-056 /2012
Fecha del Contrato: 28/03/2012
Monto del Contrato: $81,042.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS Y ACUERDOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: SERAN EN LOS MESES DE MARZO, JULIO Y NOV. DEL 2012.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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10
N&uactuemero de Expediente: 018
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FERRETERIA LA CARREDANA, S.A. DE C.V., ROVLE SOLUCIONES EMPRESARIALES; LG SEGURIDAD, S.A. DE C.V. Monto: FERR. CARR. PART. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16 $19,120.06, ROVLE SOL. EMP. S.A. DE C.V. PART. 1, 10 $2, 523.00, LG SEG. S.A. DE C.V. PART. 7, 8, 11, 12, 13 $1, 182.36, FERR. CARR. PART. 26 $16, 284.24, ROVLE SOL. S.A. DE C.V. PART. 19, 24, 25 $7, 797.80, LG SEG. S.A. DE C.V. PART. 17, 18, 20, 21, 22, 23 $19 272.53, FERR. CARR. S.A. DE C.V. PART. 27, 28, 29, 30, 31, 32 $12, 158.40, ROVLE SOL. S.A. DE C.V. PART. 34, 38, 47, 48, 49, 50 $12, 094.00, LG. SEG. S.A. DE C.V. $3, 213.32
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FERRETERIA LA CARREDANA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ, ROVLE SOLUCIONES EMPRESARIALES REPRESENTANTE CIPRIANO GUSTAVO ANTONIO VELAZQUEZ BARRAZA; LG SEGURIDAD, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ALEJANDRO MUJICA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-153 /2012 AL J-145/2011
Fecha del Contrato: 15/05/2012
Monto del Contrato: $93,649.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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011
N&uactuemero de Expediente: 019
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V. Monto: $88,382.07
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE C.V.REPRESENTANTE SERGIO NAVARRO OROZCO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/CEO-HN-HGO/AQD-019-2012/
Fecha del Contrato: 16/04/2012
Monto del Contrato: $114,894.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL PAGO SE EFECTUARA MENSUALMENTE, DESP. DE REALIZAR LOS SERVICIOS, EN RELACIÓN CON LA CANTIDAD DE ESTOS, LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS ORDINARIOS Y ESPECIALES QUE SE REALICEN Y CON EL MONTO DE LO RECOLECTADO, ASÍ COMO DE LOS COMPONENTES DEL SERVICIO.
Objeto del contrato:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE VALORES, PARA LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN DEL C.E.O., H.P.N., H.G.O., UNIDADES DEP. DEL IMIEM. CONT. ADENDUM
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DIC. DEL 2012 ADENDUM
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 21/01/2014

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012
N&uactuemero de Expediente: 024
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (ALERGOLOGÍA).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DIAZ LEAL DEVAUX GERMAN Monto: $75,908.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DIAZ LEAL DEVAUX GERMAN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-182 /2012
Fecha del Contrato: 27/06/2012
Monto del Contrato: $75,908.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (ALERGOLOGÍA).
Plazo de Entrega de los Bienes: 20 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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013
N&uactuemero de Expediente: 025
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V. Monto: $95,809.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN CONECTIVIDAD, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ALFREDO GALLEGOS MOLINA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-171 /2012
Fecha del Contrato: 13/06/2012
Monto del Contrato: $95,810.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS ENTREGAS 50% EN JUNIO Y 50%EN SEP. 2012.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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014
N&uactuemero de Expediente: 027
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SIEMENS, S.A. DE C.V.Monto: $69,726.02
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIEMENS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JUAN ANTONIO VALENCIA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-210 /2012
Fecha del Contrato: 19/07/2012
Monto del Contrato: $69,726.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS HABILES P/FACTURA
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015

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015
N&uactuemero de Expediente: 029
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÈDICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: INTEGRACIÓN E INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. Monto: $82,421.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INTEGRACIÓN E INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FRANCISCO LEONARDO JIMENEZ RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-177 /2012
Fecha del Contrato: 21/06/2012
Monto del Contrato: $82,452.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRICIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015

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016
N&uactuemero de Expediente: 036
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DENTAL (MATERIAL DE CURACIÓN).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DISTRIBUIDORA GRIJALVA, S.A. DE C.V. Monto: $125,625.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA GRIJALVA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSE RICARDO FERNANDO ARIAS OROZCO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-196 /2012
Fecha del Contrato: 11/07/2012
Monto del Contrato: $125,626.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DENTAL (MATERIAL DE CURACIÓN).
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015

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017
N&uactuemero de Expediente: 038
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO HUSSON, S DE R.L. DE C.V. Y NOVEDADES TOGU, S.A. DE C.V. Monto:$15,119.29 Y $7,880.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO HUSSON, S DE R.L. DE C.V. REPRESENTA Y NOVEDADES TOGU, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-233 /2012 Y J-232 /2012
Fecha del Contrato: 25/09/2012
Monto del Contrato: $22,999.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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018
N&uactuemero de Expediente: 041
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

COMPRA DE COLCHONES PARA RESIDENCIAS MÉDICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIAL MORHUER, S.A. DE C.V. Monto: $36,450.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIAL MORHUER, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ABUNDIO SERGIO MORALES HUERTA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-251 /2012
Fecha del Contrato: 23/11/2012
Monto del Contrato: $36,450.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
COMPRA DE COLCHONES PARA RESIDENCIAS MÉDICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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019
N&uactuemero de Expediente: 045
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VESTUARIO Y UNIFORMES (CALZADO).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO INDISTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $59,206.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO INDISTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE DAVID ARREOLA FRASCO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-245 /2012
Fecha del Contrato: 25/10/2012
Monto del Contrato: $59,206.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES (CALZADO).
Plazo de Entrega de los Bienes: 05 DIAS POSTERIORES A LA EMISION DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015

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020
N&uactuemero de Expediente: 046
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FRANCISCO ALBERTO REYES PAZUENGO Monto: $52,116.48
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FRANCISCO ALBERTO REYES PAZUENGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-243 /2012
Fecha del Contrato: 24/10/2012
Monto del Contrato: $52,116.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA.
Plazo de Entrega de los Bienes: 05 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRICION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015

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021
N&uactuemero de Expediente: 048
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $67,201.69
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE AUSENCIA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-252 /2012
Fecha del Contrato: 31/12/2012
Monto del Contrato: $67,202.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015

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022
N&uactuemero de Expediente: 050
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: INSTRUMENTACION MEDICA, S.A. DE C.V. Monto: $22,388.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INSTRUMENTACION MEDICA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JAVIER PANTOJA PERALTA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AQD-050-2012/003-201
Fecha del Contrato: 06/12/2012
Monto del Contrato: $22,388.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, INSTALADA EN EL HGO., DEPENDIENTE DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: 01 DE ENERO AL 31 DE DIC. 2013.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 21/08/2013

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023
N&uactuemero de Expediente: 051
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OLYMPUS AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $33,357.84
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OLYMPUS AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. ARTURO HERNANDEZ GARCIA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AQD-051-2012/014-201
Fecha del Contrato: 18/12/2012
Monto del Contrato: $33,358.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, A LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POST. A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL PRIMERO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE AL TREINTA Y UNO DE DIC. DEL DOS MIL TRECE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015

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024
N&uactuemero de Expediente: 052
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN. INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. $67,720.80 Monto: $67,720.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. JESÚS ARTURO SALDIVAR RODARTE.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AQD-052-2012/004-201
Fecha del Contrato: 06/12/2012
Monto del Contrato: $67,721.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS EQUIPOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO INST. EN EL H.G.O. DEP. DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL PRIMERO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE AL TREINTA Y UNO DE DIC. DEL DOS MIL TRECE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 22/08/2013

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025
N&uactuemero de Expediente: 056
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: INDUSTRIAS TECHNICARE, S.A. DE C.V. Monto: $18,850.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: INDUSTRIAS TECHNICARE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. VICTOR MANUEL SANCHEZ NARANJO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AQD-056-2012/015-201
Fecha del Contrato: 18/12/2012
Monto del Contrato: $18,850.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS A CADA UNO DE LO SEQUIPOS, A LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POST. A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: PRIMERO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE AL TREINTA Y UNO DE DIC. DEL DOS MIL TRECE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015

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026
N&uactuemero de Expediente: 058
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V. Monto: $104,632.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. JORGE OLVERA ORTEGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/AQD-058-2012/006-2013
Fecha del Contrato: 06/12/2012
Monto del Contrato: $104,632.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS EQUIPOS, A LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL PRIMERO DE ENERO DEL DOS MIL TRECE A DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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027
N&uactuemero de Expediente: 012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IUSACELL, S.A. DE C.V. Monto: $71,964.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IUSACELL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FERNANDO JOSE CABRERA GARCÍA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN-OC-CEO-HGO-CI/AQD-012
Fecha del Contrato: 12/04/2012
Monto del Contrato: $71,964.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARA A LOS QUINCE DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
PRESTAR SERVICIO DE INTERNET EN LAS DIFERENTES AREAS DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: 17/04/2012 HASTA QUE SE CUMPLA EL PLAZO DE DOCE MESES.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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028
N&uactuemero de Expediente: 059
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FEHLMEX, S.A. DE C.V. Monto: $165,501.14
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: FEHLMEX, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE DAVID LARA FERRER.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/AQD-059-2012/005-2013
Fecha del Contrato: 06/12/2012
Monto del Contrato: $165,501.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS EQUIPOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
Objeto del contrato:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN AUTOCLAVE Y UN ESTERILIZADOR CUADRADO INST. EN EL H.P.N.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DIC. DEL 2013.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 22/08/2013

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029
N&uactuemero de Expediente: 061
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (ANALIZADOR CLÍNICO MICROS 60).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:BIOMERIEUX MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $21,794.08
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BIOMERIEUX MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. ROGELIO ALBERTO MACEDO LÓPEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AQD-061-2012/040-201
Fecha del Contrato: 23/05/2013
Monto del Contrato: $21,794.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, A LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO (ANALIZADOR CLÍNICO MICROS 60).
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 10 DE MAYO AL 31 DE DIC. DEL 2013.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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030
N&uactuemero de Expediente: 063
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CALDERAS MYRGGO, S.A. DE C.V. Monto: $121,939.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CALDERAS MYRGGO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE IGNACIO LOVACO PÉREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/AQD-063-2012/019-2013
Fecha del Contrato: 18/12/2012
Monto del Contrato: $121,939.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS EQUIPOS.
Objeto del contrato:
CONSISTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, ACCESORIOS NI CONSUMIBLESDE LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSTALADAS EN EL H.P.N., DEP. DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 26/08/2013

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Procesos de Licitación y Contratación del 2012
Fracción X