imiem
Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2012
Fracción XI
del 2012
|
001
N&uactuemero de Expediente: 004
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V. Monto:$182,082.94
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: IPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ANTONIO TORRES CONTRERAS Y ADRIAN RICARDO MARTINEZ GOMEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-046 /2012
Fecha del Contrato: 13/03/2012
Monto del Contrato: $182,083.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 08 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 15/11/2015
002
N&uactuemero de Expediente: 001
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DISTRIBUIDORA YE-CI, S.A. DE C.V., ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS, S.A. DE C.V., GUSTAVO ARCOS DELGADO. Monto: $3,830.00, $25, 954.80, $247,301.56.
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA YE-CI, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS RAUL JARDON RUIZ, ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MIGUEL DELGADILLO LIMA, GUSTAVO ARCOS DELGADO REPRESENTANTE GUSTAVO ARCOS DELGADO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-307 /2011 AL J-305/2011
Fecha del Contrato: 30/12/2011
Monto del Contrato: $277,086.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
003
N&uactuemero de Expediente: 002
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. Monto:$207,350.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE DAVID JIMENEZ BRISEÑO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-037 /2012
Fecha del Contrato: 13/02/2012
Monto del Contrato: $207,350.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 45 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 15/11/2015
004
N&uactuemero de Expediente: 005
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SUSTANCIAS QUÍMICAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:QUIMILAB, S.A. DE C.V. Monto:$624,980.34
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: QUIMILAB, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSE LUIS MARTINEZ ESCOBAR Y FABIOLA NUÑEZ VIVAS.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-039 /2012
Fecha del Contrato: 16/02/2012
Monto del Contrato: $624,980.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 15/11/2015
005
N&uactuemero de Expediente: 007
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SUSTANCIAS QUÍMICAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: AMPLIBIO, S.A. DE C.V. Monto: $703,013.28
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: AMPLIBIO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MÓNICA VELAZQUEZ OCAMPO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-040 /2012
Fecha del Contrato: 22/02/2012
Monto del Contrato: $703,013.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015
006
N&uactuemero de Expediente: 009
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SUSTANCIAS QUÍMICAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICIPA, S.A. DE C.V. Monto:$2,397,213.31
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS Y JORGE VERA CALDERON.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-041 /2012
Fecha del Contrato: 23/02/2012
Monto del Contrato: $2,397,213.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015
007
N&uactuemero de Expediente: 008
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
FOTOCOPIADO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:FOTOCOPIADO PERS. FISC. DENOMINADA VICTOR CESAR CONTRERAS Monto:$ 276,425.10
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: FOTOCOPIADO PERS. FISC. DENOMINADA VICTOR CESAR CONTRERAS.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/OC-HN-HGO-CI/AD-008-
Fecha del Contrato: 17/02/2012
Monto del Contrato: $276,425.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS OF. CEN., H.P.N., H.G.O. Y CONTRALORÍA INTERNA DEL IMIEM., POR LO CUAL EL PRESTADOR INSTALARÁ DIEZ MAQUINAS REMANUFACTURADAS DE FOTOCOPIADO, QUE ESTEN EN BUENAS CONDICIONES Y OPEREN AL 100%.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE AL TREINTA Y UNO DE DIC. DEL DOS MIL DOCE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 30/08/2013
008
N&uactuemero de Expediente: 037
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
BIENES INFORMÁTICOS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DATAPOINT, S.A. DE C.V. Monto:$321,913.92
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: DATAPOINT, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MARTÍN S. CONTRERAS CONTRERAS, FELIPE FLORES QUINTANA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-244 / 2012
Fecha del Contrato: 27/10/2012
Monto del Contrato: $321,914.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
009
N&uactuemero de Expediente: 041
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. Monto: $238,032.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSE ANTUNEZ ROMAN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AD-041-2012/012-2013
Fecha del Contrato: 18/12/2012
Monto del Contrato: $238,032.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO.
Objeto del contrato:
CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, PARA EL EQUIPO MÉDICO INSTALADO EN EL H.G.O.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/09/2013
10
N&uactuemero de Expediente: 015
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:HEALTHCARE SYSTEM DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto:$2,041,600.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: HEALTHCARE SYSTEM DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FREDDY ANTONIO GARCIA JUAREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-043 / 2012
Fecha del Contrato: 01/03/2012
Monto del Contrato: $2,041,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: URGENTE
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 15/11/2015
011
N&uactuemero de Expediente: 014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GRAPHIMEDIC, S.A. DE C.V. Monto:$363,660.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRAPHIMEDIC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MYRIAM RODRIGUEZ ARVIZU
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-047 /2012
Fecha del Contrato: 27/03/2012
Monto del Contrato: $363,660.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL
Plazo de Entrega de los Bienes: ENTREGA DE 1000 PZAS. EN LOS MESES DE ABRIL, AGOSTO Y NOV. 2012
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 15/11/2015
012
N&uactuemero de Expediente: 013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:PERSONA FÍSICA MARCELA MENDOZA PARRA, PERSONA FÍSICA ALEJANDRO GUZMAN TAPIA. Monto:$80,320.00, $18,560.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: PERSONA FÍSICA MARCELA MENDOZA PARRA REPRESENTANTE RAFAEL OSCAR GARCIA BARAJAS, PERSONA FÍSICA ALEJANDRO GUZMAN TAPIA REPRESENTANTE ALEJANDRO GUZMAN TAPIA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AD-013-2012/042-2012
Fecha del Contrato: 09/03/2012
Monto del Contrato: $98,880.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS CALDERAS Y DOS CALENTADORES DE AGUA INSTALADOS EN EL H.G.O. DEP. DEL I.M.I.E.M., POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL NUEVE DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE DIC. DEL AÑO DOS MIL DOCE. TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO INSTALADO EN EL H.P.N. DEP. DEL I.M.I.E.M. POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL NUEVE DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE DIC. DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL NUEVE DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE DIC. DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/09/2013
013
N&uactuemero de Expediente: 012
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SUSTANCIAS QUÍMICAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. Monto:$579,527.70
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: IL DIAGNOSTIC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ENRIQUE FLORES BERMUDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-044 /2012
Fecha del Contrato: 09/03/2012
Monto del Contrato: $579,528.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS..
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015
014
N&uactuemero de Expediente: 011
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ Y/O ALAB Monto:$675,542.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ Y/O ALAB REPRESENTANTE ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-048 /2012
Fecha del Contrato: 27/03/2012
Monto del Contrato: $675,542.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS ENTREGAS 50% 08 DÍAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2012.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015
015
N&uactuemero de Expediente: 010
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:PRODUCTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. Monto:$453,908.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: PRODUCTOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. SAUL RODRIGUEZ AYALA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-137 /2012
Fecha del Contrato: 27/04/2012
Monto del Contrato: $453,908.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015
016
N&uactuemero de Expediente: 016
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GARPIEL, S.A. DE C.V., IMPRENTA SANCHEZ E HIJOS, S.A. DE C.V. Y REPRODUCCIONES INSTANTANEAS, S.A. DE C.V. Monto:$3,851.20+$40,451.52+$52,636.82+$4,494.00=$101,433.54, $11,030.00, $5,909.12, $7,889.20=$126,261.86
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GARPIEL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ, IMPRENTA SANCHEZ E HIJOS, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE RAUL RICARDO SANCHEZ MEZA, REPRODUCCIONES INSTANTENEAS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE EDUARDO MENDIETA CARDENAS.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-055-2012 AL J-049-2012
Fecha del Contrato: 28/03/2012
Monto del Contrato: $126,262.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: 100% 08 DÍAS HÁBILES POST. A LA SUSC. DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
017
N&uactuemero de Expediente: 017
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SUSTANCIAS QUÍMICAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ Monto:$232,603.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ REPRESENTANTE ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-057 /2012
Fecha del Contrato: 16/04/2012
Monto del Contrato: $232,603.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
018
N&uactuemero de Expediente: 018
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (FIDEICOMISO).Cotizaciones consideradas:
Proveedor:RICIMEX, S.A. DE C.V., HOSPITALES Y QUIROFANOS, S.A. DE C.V. Monto:$181,440.00, $1,733.75
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: RICIMEX, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FRANCISCO JAVIER LEON RANERO, HOSPITALES Y QUIROFANOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS FERNANDO BLANCHET CORDON Y CESAR ENRIQUE GOMEZ BUENO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-140 /2012 Y J-141 /2012
Fecha del Contrato: 02/05/2012
Monto del Contrato: $183,174.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (FIDEICOMISO).
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA 05 DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
019
N&uactuemero de Expediente: 019
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:PROFESIONALES DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V. Monto:$298,933.81
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: PROFESIONALES DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE OMAR ARTURO VILLAFUERTE PRIETO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-136 /2012
Fecha del Contrato: 27/04/2012
Monto del Contrato: $298,934.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 90 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015
020
N&uactuemero de Expediente: 020
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. Monto:$295,795.36
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECILISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ANTONIO OLIVARES LÓPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-139 /2012
Fecha del Contrato: 02/05/2012
Monto del Contrato: $295,795.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 45 DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015
021
N&uactuemero de Expediente: 022
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto:$122,926.32
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE GREGORIO GONZALEZ ESPINOZA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-138 /2012
Fecha del Contrato: 02/05/2012
Monto del Contrato: $122,926.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS ENTREGAS 50% EN EL MES DE MAYO Y 50%EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015
022
N&uactuemero de Expediente: 021
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DIVERSO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ALFREDO SÁNCHEZ RUIZ Monto:$354,960.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ALFREDO SÁNCHEZ RUIZ REPRESENTANTE ALFREDO SÁNCHEZ RUIZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/HGO-HN-CEO/AD-021-20
Fecha del Contrato: 02/05/2012
Monto del Contrato: $354,960.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 10/09/2013
023
N&uactuemero de Expediente: 023
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. Monto:$150,126.82
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LAURO GALVAN HERNANDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-144 /2012 AL J-142 /2012
Fecha del Contrato: 09/05/2012
Monto del Contrato: $150,127.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 10 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
024
N&uactuemero de Expediente: 025
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIAL DE FERRETERÍA, PINTURA Y OTROS MATERIALES.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CARSA SECARSA, S.A. DE C.V. Monto:$1,548,626.64
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: SUMINISTROS ESPECIALIZADOS CARSA SECARSA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JUAN CARLOS SANCHEZ MEDINA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-176-2012 AL J-172-2012
Fecha del Contrato: 19/06/2012
Monto del Contrato: $1,548,627.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA, PINTURA Y OTROS MATERIALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 50%10 DIAS NATURALES POST. A LA SUS. DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
025
N&uactuemero de Expediente: 026
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIAL DENTALCotizaciones consideradas:
Proveedor:STERIPHARMA MEXICO, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA MEDICA GRIJALVA, S.A. DE C.V. Monto:$15,990.00 Y $53,211.52=$69,201.52
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: STERIPHARMA MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ARTURO PEÑA PEREZ Y MARINA MARGARITA HERNANDEZ ROCHA Y DISTRIBUIDORA GRIJALVA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSE RICARDO FERNANDO ARIAS OROZCO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-181 /2012, J-180 /2012
Fecha del Contrato: 21/06/2012
Monto del Contrato: $69,202.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICOIÓN DE MATERIAL DENTAL
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
026
N&uactuemero de Expediente: 027
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VENSI, VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V. Monto:$493,785.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: VENSI, VENTAJAS EN SERVICIOS INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V. REPRESENTANTE CLAUDIA ALEJANDRA MARTINEZ VAZQUEZ DEL MERCADO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-179 /2012
Fecha del Contrato: 21/06/2012
Monto del Contrato: $493,785.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REQUIERE DEL PRIMERO AL TREINTA Y UNO DE JULIO DEL 2012.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
027
N&uactuemero de Expediente: 028
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MENDOZA PARRA MARCELA Monto:$781,840.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: MENDOZA PARRA MARCELA REPRESENTANTE RAFAEL OSCAR GARCIA BARAJAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-178 /2012
Fecha del Contrato: 21/06/2012
Monto del Contrato: $781,840.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: 55 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
028
N&uactuemero de Expediente: 029
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:SARMIENTO OJEDA MARIA DE LOURDES, ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V., QUÍMICA INDISTRIAL DE SALUD, S.A. DE C.V., I. CA. SURTILAB, S.A. DE C.V., ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ Y/O ALAB, DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A. DE C.V. Monto:$22,272.00, $1,292.70; $126,042.55, $9,948.16; $28,980.22; $41,406.60; $17,000.96; $60,930.55.
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: SARMIENTO OJEDA MARIA DE LOURDES REPRESENTANTE MARIA DE LOURDES SARMIENTO OJEDA, ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ, QUÍMICA INDUSTRIAL DE SALUD, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE VIANEY AGLAHE CAMPOS OLVERA, I. CA. SURTILAB, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MARIA DEL CARMEN ROSALES RODRIGUEZ, ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ REPRESENTANTE ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ, DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE HUGO ROMERO PERRUSQUIA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-209 /2012 AL J-202/2011
Fecha del Contrato: 16/07/2012
Monto del Contrato: $307,874.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSCRIPCIÓN CONTRATO Y 50%DEL 03 AL 07 DE SEP. 2012
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
029
N&uactuemero de Expediente: 030
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
VESTUARIO Y UNIFORMES (CALZADO).Cotizaciones consideradas:
Proveedor:DISTRIBUIDORA FLEXI, S.A. DE C.V.Monto:$863,213.02
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA FLEXI, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE RAFAEL FLORES ALCOCER
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-201 /2012 AL J-197 /2011
Fecha del Contrato: 16/07/2012
Monto del Contrato: $863,213.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES (CALZADO).
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS ENTREGAS PRIMERA 15 DÍAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y SEGUNDA EN EL MES DE AGOSTO 2012.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
030
N&uactuemero de Expediente: 032
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ESPECIALISTAS DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. Monto:$196,000.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALISTAS DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MARYCARMEN BERNAL MIRANDA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-122 /2012
Fecha del Contrato: 22/08/2012
Monto del Contrato: $196,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 45 A 95 DIAS NATURALES POST. A LA SUSC. DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015
| Mostrando 1 al 30 de 41 registros |
Procesos de Licitación y Contratación del 2012
Fracción X
Fracción X
Ultima actualización
martes 17 de noviembre de 2015 11:10, horas
ROBERTO CARMONA FLORES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ROBERTO CARMONA FLORES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
LISTADO DE FRACCIONES
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
Para un óptimo funcionamiento se recomienda una resolución de 1024 x 768, Internet Explorer 6 y Flash Player 8 o superiores.