imiem
Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2011
Fracción XI
del 2011
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001
N&uactuemero de Expediente: 002
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PROFESIONALES DE EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V. Monto: $1,132,126.16
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: PROFESIONALES DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MIGUEL ANGEL FUENTES JARAMILLO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN-HGO/AD-002-2011/040-2
Fecha del Contrato: 07/03/2011
Monto del Contrato: $1,132,126.16
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS 15 DÍAS HABILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVCIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, ACCESORIOS NI CONSUMIBLES, INCLUYE APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS MEDICOS INSTALADOS EN EL H.P.N. Y H.G.O. DEP. DEL I.M.I.E.M.
Plazo de Entrega de los Bienes: 01 DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2011.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 30/10/2013
002
N&uactuemero de Expediente: 003
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: "ALEJANDRO GUZMAN TAPIA" Y "MARCELA MENDOZA PARRA" Monto:$16,240.00 Y $51,782.42
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ALEJANDRO GUZMAN TAPIA Y MARCELA MENDOZA PARRA REPRESENTANTE RAFAEL OSCAR GARCIA BARAJAS.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AD-003-2011/038-2011
Fecha del Contrato: 04/03/2011
Monto del Contrato: $68,022.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: A LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
039/2011- LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO INSTALADO EN EL H.P.N., 038/2011-LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A DOS CALDERAS Y DOS CALENTADORES INSTALADOS EN H.G.O.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL PRIMERO DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE DIC. DEL 2011,
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 13/11/2015
003
N&uactuemero de Expediente: 004
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SUSTANCIAS QUÍMICAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BIOMERIEUX MEXICO, S.A. DE C.V. Monto:$127,813.44 Y 127,813.44=$255,626.88
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BIOMERIEUX MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FANNY ROSARIO GALICIA MOJICA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-089 /2011 Y J-088 /2011
Fecha del Contrato: 07/03/2011
Monto del Contrato: $255,627.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: J-089-2011 LAS ENTREGAS SE HARÁN MENSUALMENTE DE JULIO A DIC. DEL 2011, J-O88-2011 MENSUALMENTE DE MARZO A AGOSTO 2011
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 13/11/2015
004
N&uactuemero de Expediente: 005
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $183,429.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: B BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MARIA DOLORES PUJANA REMIS.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-087 /2011
Fecha del Contrato: 07/03/2011
Monto del Contrato: $183,429.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS ENTREGAS 50% MES DE MARZO 2011 Y 50% MES DE SEP. 2011
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 13/11/2015
005
N&uactuemero de Expediente: 006
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. Monto:$194,842.88
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MARINA HELIDEE SAAVEDRA CASTILLO, ABRAHAM ISMAEL BRISEÑO DUEÑAS E HILDA QUIÑONES JAIMES.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-090 /2011
Fecha del Contrato: 29/03/2011
Monto del Contrato: $194,843.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: TRES ENTREGAS 40% 05 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO 30% JULIO Y 30% NOVIEMBRE 2011.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015
006
N&uactuemero de Expediente: 007
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICIO DE GAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V. Monto:$3,982,099.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GAS IMPERIAL, S.A.DE C.V. REPRESENTANTE CARLOS GARDUÑO HERNANDEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/HN-HGO-CEO/AD-007-20
Fecha del Contrato: 30/03/2011
Monto del Contrato: $3,982,099.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL PAGO SE REALIZARA DESPUÉS DE EFECTUADO EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS L.P. A CADA UNA DE LAS UNIDADES MÉDICAS (H.P.N., H.G.O. Y C.E.O.) DEP. DEL I.M.I.E.M.
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL PRIMERO DE ABRIL HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015
007
N&uactuemero de Expediente: 008
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (MATERIAL PARA ALERGOLOGÍA), MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, (VACUNAS PARA ALERGOLOGÍA).Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IPI ASAC MÉXICO, S.A. DE C.V. Monto:$118,632.08
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: IPI ASAC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ANTONIO TORRES CONTRERAS.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-171 /2011
Fecha del Contrato: 17/05/2011
Monto del Contrato: $118,632.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (MATERIAL PARA ALERGOLOGÍA), MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, (VACUNAS PARA ALERGOLOGÍA).
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES AL FALLO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015
008
N&uactuemero de Expediente: 009
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: "GARPIEL, S.A. DE C.V." E "IMPRENTA SANCHEZ E HIJOS, S.A. DE C.V." Monto:$56,503.60, $7,161.84, $4,570.40, $44,033.44 Y $8,769.60, $17,330.40,$15,370.00,$371.20=$154,080.48
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GARPIEL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ANTONIO BENITO GARUDUÑO JUAREZ, IMPRENTA SANCHEZ E HIJOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE RAUL RICARDO SANCHEZ MEZA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-101/2011 AL J-094/ 2011
Fecha del Contrato: 15/04/2011
Monto del Contrato: $154,080.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 15 DÍAS POST. A LA SUSC.DEL CONTRATO, J-095-2011 DOS ENTREGAS 50% 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES DE LA SUSC. CONT, Y 50% DEL 1 AL 5 DE AGOSTI
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015
009
N&uactuemero de Expediente: 010
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ADMINISTRACIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. Monto:$510,000.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ADMINISTRACION MEDICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FRANCISCO ROMERO REYES.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/AD-010-2011/044-2011.
Fecha del Contrato: 01/04/2011
Monto del Contrato: $510,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL PAGO SE REALIZARÁ DESPUÉS DE REALIZAR EL SERVICIO A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, A LOS 15 DÍAS HABILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CENTRAL DE MONMITOREO QUE INCLUYE TRECE MONITORES DE SIGNOS VITALES, INSTALADA EN EL H.P.N. DEP. DEL I.M.I.E.M.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL PRIMERO DE ABRIL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 05/11/2013
10
N&uactuemero de Expediente: 011
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. Monto:$672,628.32
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JUAN BRUNO VELAZQUEZ SERRANO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-105 /2011
Fecha del Contrato: 25/04/2011
Monto del Contrato: $672,628.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 13/11/2015
011
N&uactuemero de Expediente: 013
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
EQUIPO MEDICO, INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GALO MEDICAL & HOSPITAL, S.A. DE C.V. Monto:$67,567.53
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GALO MEDICAL &HOSPITAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ALFONSO GARCIA CASTRO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-093 /2011
Fecha del Contrato: 14/04/2011
Monto del Contrato: $67,568.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO, INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSC. DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 13/11/2015
012
N&uactuemero de Expediente: 014
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GALO MEDICAL & HOSPITAL, S.A. DE C.V. Y ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS, S.A. DE C.V. Monto:$100,925.80, $273,390.16
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GALO MEDICAL & HOSPITAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ALFONSO GARCIA CASTRO, ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MIGUEL DELGADILLO LIMA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-169 /2011, J-168 /2011
Fecha del Contrato: 11/05/2011
Monto del Contrato: $374,316.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 13/11/2015
013
N&uactuemero de Expediente: 016
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GRAPHIMEDIC, S.A. DE C.V. Monto:$346,956.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRAPHIMEDIC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MYRIAM RODRIGUEZ ARVIZU.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-189 /2011
Fecha del Contrato: 06/06/2011
Monto del Contrato: $346,956.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN, PARA LA D.E.I.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE TRES ENTREGAS PARCIALES, JUNIO 1000, AGOSTO 1000 Y DICIEMBRE 1000.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 12/11/2015
014
N&uactuemero de Expediente: 017
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GLORIA GARCÍA SERVIN Y/O NACIONAL DE EXTINTORES. Monto:$264,123.91
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GLORIA GARCÍA SERVIN Y/O NACIONAL DE EXTINTORES REPRESENTANTE RICARDO URBINA SALINAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-188 /2011
Fecha del Contrato: 06/06/2011
Monto del Contrato: $264,124.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: EN EL MES DE JUNIO DEL 2011
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015
015
N&uactuemero de Expediente: 018
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GALO MEDICAL & HOSPITAL, S.A. DE C.V., OLYMEX, S.A. DE C.V. Monto:$166,657.09, $3,923,890.83
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GALO MEDICAL & HOSPITAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ALFONSO GARCIA CASTRO, OLYMEX, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE TULIO FERNANDO ZERMEÑO CANO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-177 /2011, J-176 /2011
Fecha del Contrato: 26/05/2011
Monto del Contrato: $4,090,548.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO..
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015
016
N&uactuemero de Expediente: 020
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GALO MEDICAL & HOSPITAL, S.A. DE C.V., INTEGRACIÓN E INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V., SISTEMAS UNIVERSALES DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE SALUD, S.A. DE C.V. Monto:$381,206.16, $458,200.00, $2,900,000.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GALO MEDICAL & HOSPITAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ALFONSO GARCIA CASTRO, INTEGRACIÓN E INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FRANCISCO LEONARDO JIMENEZ RAMIREZ, SISTEMAS UNIVERSALES DE INGENIERIA Y SERVICIOS DE SALUD, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE VIVIANE EUGENIA CHAVEZ BRANDILY.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-180 2011 AL J-178 /2011
Fecha del Contrato: 30/05/2011
Monto del Contrato: $3,739,406.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015
017
N&uactuemero de Expediente: 024
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A DE C.V. Y FERRETERIA LA CARREDANA, S.A. DE C.V. Monto:$82,177.99, $7,581.47, $4,785.00 Y $8,242.72, $110,970.12, $30,688.25, $66,752.98
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A DE C.V. REPRESENTANTE JOSE LUIS MUNGUIA SANDOVAL, CRESENCIO SANTANA VALDES, FERRETERIA LA CARREDANA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-212 /2011 AL J-206/2011
Fecha del Contrato: 30/06/2011
Monto del Contrato: $311,199.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: J-212, 211, 210, 207, 206/2011 (8 DIAS POSTERIORES A LA SUSC. CONT., J-209, 208/2011 DOS ENTREGAS 50%8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUS. CONT. Y 50% DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2011
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015
018
N&uactuemero de Expediente: 021
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (RECOLECCIÓN DE RESIDUOS TOXICOS).Cotizaciones consideradas:
Proveedor:RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE, S.A. DE C.V. Monto:$223,335.73
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. JORGE MARTINEZ NAVARRETE.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/HN-CEO/AD-021-2011/0
Fecha del Contrato: 25/05/2011
Monto del Contrato: $223,335.73
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁ POR QUINCENA VENCIDA, DESP. DE EFECTUADOS LOS SERVICIOS, A LOS QUINCE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE (RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TÓXICOS Y DE TRATAMIENTO ESPECIAL), QUE GENERAN EL H.P.N. Y C.E.O.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL PRIMERO DE JUNIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 20/11/2013
019
N&uactuemero de Expediente: 025
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FERRETERIA LA CARREDANA, S.A. DE C.V. Y GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. Monto:$57,207.77, $415.86, Y $37,985.04, $15,804.93, $14,491.37.
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: FERRETERIA LA CARREDANA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ Y GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LAURO GALVAN HERNANDEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-217 /2011 AL J-213/2011
Fecha del Contrato: 07/07/2011
Monto del Contrato: $125,905.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO..
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 08 DÍAS HABILES POSTERIORES AL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015
020
N&uactuemero de Expediente: 023
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: FERRETERIA LA CARREDANA, S.A. DE C.V., GRUPO SAN JERONIMO DE METEPEC, S.A. DE C.V. Monto:$72,214.26, $98,310.55
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: FERRETERIA LA CARREDANA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS MIGUEL ARRUBARRENA GOMEZ, GRUPO SAN JERONIMO DE METEPEC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE DAVID FLORIDO AGUILAR.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-203 /2011 AL J-198/2011
Fecha del Contrato: 23/06/2011
Monto del Contrato: $170,525.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 10 DÍAS HABILES POST. A LA SUSC. DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015
021
N&uactuemero de Expediente: 028
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Monto:$7,565,539.96
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LIC. MANUEL EDUARDO RAMIREZ PIPPER.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/HN/AD-028-2011/053-2
Fecha del Contrato: 15/06/2011
Monto del Contrato: $7,565,539.96
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA P/FACTURA.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (TERAPIA INTENSIVA NEONATAL) Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO DEL H.P.N. DEP. DEL I.M.I.E.M.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 21/11/2013
022
N&uactuemero de Expediente: 029
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:BERCLAN, S.A. DE C.V. Monto:$494,336.32
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: BERCLAN, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSE DE JESUS RIVES ROMERO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-191 /2011
Fecha del Contrato: 13/06/2011
Monto del Contrato: $494,336.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 20 DÍAS POSTERIORES AL FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015
023
N&uactuemero de Expediente: 030
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (RAYOS X).Cotizaciones consideradas:
Proveedor:EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Monto:$1,041,566.41
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LIC. MANUEL EDUARDO RAMIREZ PIPPER.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/HN/AD-030-2011/054-2
Fecha del Contrato: 15/06/2011
Monto del Contrato: $1,041,566.41
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁ A LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (RAYOS X) EN EL H.P.N. DEP. I.M.I.E.M.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 22/11/2013
024
N&uactuemero de Expediente: 031
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:DISTRIBUIDORA PROQUILAB,S.A. DE C.V., ANDRES MOCTEZUMA GONZALES Y/O ALAB, DISTRIBUIDORA BIOGAMA, S.A. DE C.V. Monto:$81.014.40,$29,733.12,$41,776.24, $34,246.45
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA PROQUILAB,S.A. DE C.V. REPRESENTANTE EMMA BERNAL MORON, ANDRES MOCTEZUMA GONZALES Y/O ALAB, REPRESENTANTE ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ, DISTRIBUIDORA BIOGAMA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE SUSANA LÓPEZ GUTIERREZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-221 /2011 AL J-218/2011
Fecha del Contrato: 18/07/2011
Monto del Contrato: $186,770.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS ENTREGAS 50% 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSC, DEL CONT. Y 50% DEL 11 AL 15 DE SEO. DEL 2011
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015
025
N&uactuemero de Expediente: 032
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ESTERIPHARMA MÉXICO, S.A. DE C.V., RICI, S.A. DE C.V., MICROMEDICAL, S.A. DE C.V., ONCOMEDIC, S.A. DE C.V. Monto:$16,159.73, $221,199.46, $80,413.47, $389,848.62
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ESTERIPHARMA MÉXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. FELIPE HERRERA BARRADAS Y MARINA MARGARITA HERNANDEZ ROCHA, RICI, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FRANCISCO JAVIER LEON RANERO, MICROMEDICAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. HECTOR PICHARDO LUNA, ONCOMEDIC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MARIA ESTER CASTILLA RODRIGUEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-227 /2011, J-226 /2011, J-225/ 20
Fecha del Contrato: 21/07/2011
Monto del Contrato: $707,621.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: ENTREGAS MENSUALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA A PARTIR DE JULIO 2011, J-224-2011, J-223-2011, J-222-2011 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSC. DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 13/11/2015
026
N&uactuemero de Expediente: 033
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO RILH, S.A. DE C.V. Monto: CHECAR CONTRATO Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO.
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO RILH, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. HECTOR CASTILLO GOMEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/OC/AD-033-2011/057-2
Fecha del Contrato: 11/07/2011
Monto del Contrato: $458,977.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN OFICINAS CENTRALES DEP. DEL I.M.I.E.M.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 13/11/2015
027
N&uactuemero de Expediente: 034
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
VESTUARIO Y UNIFORMES (CALZADO).Cotizaciones consideradas:
Proveedor:GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A DE C.V., DISTRIBUIDORA FLEXI, S.A. DE C.V., Monto:$705.28, $4,231.68, $16,221.44, $27,505.92, $68,985.20, $7,917.00, $7,476.20, $393,454.60, $326,505.20
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO INDUSTRIAL TOLUCA, S.A DE C.V. REPRESENTANTE JOSE ALBERTO MACIAS ARAIZA, DISTRIBUIDORA FLEXI, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE RAFAEL FLORES ALCOCER.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-248 /2011 AL J-240/2011
Fecha del Contrato: 18/08/2011
Monto del Contrato: $853,003.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES (CALZADO).
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 15 Y 30 DÍAS POST. A LA SUSC. DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015
028
N&uactuemero de Expediente: 037
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:SERVICIOS DE INGENIERIA E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. Monto:$207,759.59
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIOS DE INGENIERIA E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MARÍA DE LOURDES GARRIDO PATIÑO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-262 /2011
Fecha del Contrato: 20/09/2011
Monto del Contrato: $207,760.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y RADIO TRANSMISIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 12/11/2015
029
N&uactuemero de Expediente: 036
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OFICINA.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ALBERTO PLIEGO D.G. E HIJOS, S.A. DE C.V., PAPELERA CUAUHTEMOC DE TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto:$20,474.84, $782.98 $3,466.08, $1,143.76, $111,247.10, $3,899.511, $102,106.97, $2,760.45.
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ALBERTO PLIEGO D.G. E HIJOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO, PAPELERA CUAUHTEMOC DE TOLUCA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ALFREDO REYES JAIMES.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-261 /2011 AL J-254/2011
Fecha del Contrato: 19/09/2011
Monto del Contrato: $245,882.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OFICINA.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 10 DÍAS HABILES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/11/2015
030
N&uactuemero de Expediente: 039
Fecha de la convocatoria o invitación:
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO.Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ADMINISTRACIÓN MEDICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. Monto:$205,320.00
Participantes o Invitados Convocados:
Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:
Nombre del Ganador o Adjudicado: ADMINISTRACIÓN MEDICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FRANCISCO ROMERO REYES.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-271 /2011
Fecha del Contrato: 04/10/2011
Monto del Contrato: $205,320.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 08 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/11/2015
| Mostrando 1 al 30 de 56 registros |
Procesos de Licitación y Contratación del 2011
Fracción X
Fracción X
Ultima actualización
lunes 16 de noviembre de 2015 23:54, horas
ROBERTO CARMONA FLORES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
ROBERTO CARMONA FLORES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
LISTADO DE FRACCIONES
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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