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001
Periodo auditado: ENERO-DICIEMBRE
Rubro auditado: DE LEGALIDAD
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 079-0001-2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (IMCUFIDE)
Nombre del auditor: BENJAMIN TELLEZ HERNANDEZ, ELIA SALAZAR GUADALUPE
Fecha de auditoría: 30/05/2014

Rubros a auditar :

A CONVENIOS, CONTRATOS, CONCESIONES, SUSCRITOS CON ENTIDADES ESTATALES, FEDERALES, MUNICIPALES Y PARTICULARES, EJERCICIO 2013.

Descripción de observaciones :

7 BIENES MUEBLES NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: VER INFORME DE RESULTADOS

Archivo de observaciones:

PDF 92.64 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna
Fecha Actualización: 25/08/2014

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002
Periodo auditado: JULIO-DICIEMBRE
Rubro auditado: A EGRESOS
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 079-0004-2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (IMCUFIDE)
Nombre del auditor: BENJAMIN TELLEZ HERNANDEZ, ELIA SALAZAR GUADALUPE
Fecha de auditoría: 10/04/2014

Rubros a auditar :

A LA REVISIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES, CAPÍTULO 4000 TRANASFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS.

Descripción de observaciones :

POLIZAS CONTABLES CARECEN DE SOPORTE DOCUMENTAL.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: VER INFORME DE RESULTADOS

Archivo de observaciones:

PDF 89.75 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna
Fecha Actualización: 25/08/2014

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003
Periodo auditado: ENERO-JUNIO
Rubro auditado: ADMINISTRATIVAS
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 079-0008-2014
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FISICA Y DEPORTE (IMCUFIDE)
Nombre del auditor: BENJAMIN TELLEZ HERNANDEZ, ELIA SALAZAR GUADALUPE
Fecha de auditoría: 16/07/2014

Rubros a auditar :

A LA GESTIÓN Y OTORGAMIENTO DE APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO.

Descripción de observaciones :

EXPEDIENTES DE DEPORTISTAS Y ENTRENADORES INCOMPLETOS
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: VER INFORME DE RESULTADOS

Archivo de observaciones:

PDF 86.99 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna
Fecha Actualización: 25/08/2014

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Informe de resultados de auditorías del 2014
Fracción XVII