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001
Periodo auditado: 01/01/2015 al 31/12/2015
Rubro auditado: De resultados
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 1
órgano que realizó la auditoría: Contraloría General
Nombre del auditor: L.A.E. Silvia Cuadros Almazán
Fecha de auditoría: 04/04/2016

Rubros a auditar :

Se evaluará el impacto logrado con la ejecución del Programa Anual de Actividades de la Unidad de Comunicación Social, mediante el análisis de los indicadores establecidos a través de la metodología del marco lógico.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 10.08 MB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA GENERAL
Fecha Actualización: 10/08/2018

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002
Periodo auditado: 01/07/2015 AL 31/12/2015
Rubro auditado: Contable
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 3
órgano que realizó la auditoría: Contraloría General
Nombre del auditor: L.C. Mario Sandoval Mociño
Fecha de auditoría: 27/04/2016

Rubros a auditar :

Se verificará que la administración del capítulo 1000 relativo a los recursos humanos, se realice de conformidad con las disposiciones legales, normas y lineamientos que regulen su ejercicio.

Descripción de observaciones :

Observaciones solventadas durante la ejecución de la auditoría. 1.- Las pólizas contables revisadas de la muestra, que evidencian los importes del registro presupuestal y contable del ejercicio de los recursos financieros correspondientes al Capítulo de Gasto 1000 “Servicios Personales”, no cuentan con la documentación fuente suficiente que permita verificar las mencionadas operaciones, así como evidencia del proceso de elaboración, registro y supervisión del trabajo contable realizado. 2.- Se detectó el pago de aguinaldo para un servidor público electoral, al calcular más de los 40 días que corresponden al segundo periodo de pago.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 3.68 MB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA GENERAL
Fecha Actualización: 09/08/2018

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003
Periodo auditado: 01/07/2015 al 31/05/2016
Rubro auditado: De Resultados
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 5
órgano que realizó la auditoría: Contraloría General
Nombre del auditor: C.P. Claudia Clementina Pérez González/L.A. Luz María Vázquez Gómez
Fecha de auditoría: 06/06/2016

Rubros a auditar :

Evaluar el impacto logrado con la ejecución del Programa Anual de Actividades del Centro de Formación y Documentación Electoral, mediante el análisis de los indicadores establecidos a través de la metodología del marco lógico.

Descripción de observaciones :

1.-En 3 actividades, se consideró un presupuesto para gastos de alimentos, sin embargo, estos fueron absorbidos por la Dirección de Administración, desconociendo los motivos o razones por los cuales no fueron cargados a las partidas correspondientes del área auditada. 2.- Derivado del análisis efectuado al Propósito 1 “Mejorar la satisfacción de quienes utilizan los servicios académicos”, con sus dos componentes P1C1 y P1C2 y sus actividades P1C1A1, P1C2A2 y P1C2A8 y el Propósito 2 “Eficaces servicios de apoyo e información” con el Componente P2C1 y su actividad P2C1A5 correspondiente al ejercicio 2015, se concluye que los objetivos fueron parcialmente logrados.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 644.57 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA GENERAL
Fecha Actualización: 01/10/2016

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004
Periodo auditado: 01/01/2016 al 30/06/2016
Rubro auditado: Operacional
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 6
órgano que realizó la auditoría: Contraloría General
Nombre del auditor: L.A.E. Silvia Cuadros Almazán
Fecha de auditoría: 01/09/2016

Rubros a auditar :

Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones realizadas durante la ejecución del Programa Anual de Actividades de la Secretaría Ejecutiva; así como la eficiencia de los controles implementados; en la utilización de la infraestructura instalada, el personal asignada y su competencia; el impacto logrado con dichas actividades mediante el análisis de los indicadores establecidos.

Descripción de observaciones :

1. La estructura de la Secretaría Ejecutiva que se presenta en el Manual de Organización y la que se enuncia en el Reglamento Interno del IEEM no son coincidentes, ya que en el Reglamento solo se referencian dos Subdirecciones; la de Medios de Impugnación y la de Quejas y Denuncias, mientras que en el Manual se plasman seis subdirecciones, siendo las dos anteriores más las Subdirecciones de Innovación Institucional, de Seguimiento y Vinculación, de Transparencia y Acceso a la Información; y de Acuerdos, Documentación de Órganos Colegiados, Certificaciones y Oficialía Electoral; lo anterior, no obstante que ambos documentos fueron aprobados por el Consejo General en su sesión extraordinaria del 23 de septiembre de 2014. 2. Los responsables del control de los gastos no cuentan con un control detallado de los mismos, derivado de que en el formato “Solicitud de comprobación de gastos” no se encuentra debidamente requisitado en lo correspondiente al apartado de “fin, propósito componente y actividad”, por lo que no es posible identificar a que actividad se realizan los cargos y afectaciones presupuestales. 3. No se considera necesaria la contratación bajo el régimen de honorarios, toda vez que del informe de actividades realizadas durante marzo y mayo de 2016 y de la documentación soporte correspondiente, además de las cargas de trabajo analizadas, se concluye que la Secretaría Ejecutiva cuenta con personal suficiente y competente para realizar tales actividades.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 11.04 MB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA GENERAL
Fecha Actualización: 10/08/2018

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005
Periodo auditado: 01/01/2015 AL 30/06/2016
Rubro auditado: Contable
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 7
órgano que realizó la auditoría: Contraloría General
Nombre del auditor: L.C. Víctor Hugo Rossano Salas
Fecha de auditoría: 25/07/2016

Rubros a auditar :

Confirmar la existencia física del activo, la documentación que acredite su propiedad y que se encuentren adecuadamente registrados contablemente; así como evaluar el control interno aplicad a este concepto.

Descripción de observaciones :

1. Se detectó que 28 activos fijos de una base de datos de 6,460, no se encuentran considerados para el cálculo de la depreciación acumulada a marzo de 2016. 2. De la revisión a los contratos de comodato celebrados por el Instituto Electoral del Estado de México con las representaciones de los partidos, se detectó que 3 de 9, no están actualizados, ya que no cuentan con la firma del actual representante propietario ante el Consejo General del IEEM, además en uno de ellos existen discrepancias entre el número de contrato de comodato y su anexo correspondiente.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 535.69 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA GENERAL
Fecha Actualización: 01/10/2016

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006
Periodo auditado: 01/01/2016 AL 31/08/2016
Rubro auditado: Operacional
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 9
órgano que realizó la auditoría: Contraloría General
Nombre del auditor: L.C. Johanna Rocío Becerril Pérez
Fecha de auditoría: 22/09/2016

Rubros a auditar :

Se evalúa la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones realizadas durante la ejecución del Programa Anual de Actividades de la Unidad Técnica para la Operación y Administración de Servidores Electorales en Órganos Desconcentrados; así como la eficiencia de los controles implementados.

Descripción de observaciones :

1. Se detectaron deficiencias en el control y asignación del ejercicio del presupuesto.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 291.78 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORÍA GENERAL
Fecha Actualización: 05/10/2016

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Mostrando 1 al 6 de 6 registros

Informe de resultados de auditorías del 2016
Fracción XVII