Mostrando 31 al 60 de 65 registros Páginas   ◄ 1 2 3 ► Ir Ir a la Página...

031
N&uactuemero de Expediente: AD-032-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Suministro y colocación de malla ciclónica para el Plantel Tequixquiac
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Daniela Sánchez Fogarty Quintana $279,624.96 Luis Carlos Antúnez G. $312,132.80 Arq. Ana Luisa López Meléndez $316,448.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Daniela Sánchez Fogarty Quintana
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: PLANTEL TEQUIXQUIAC
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 038-2016
Fecha del Contrato: 04/05/2016
Monto del Contrato: $279,624.96
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Suministro y colocación de malla ciclónica para el Plantel Tequixquiac
Plazo de Entrega de los Bienes: 35 días hábiles
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 05/07/2016

---

032
N&uactuemero de Expediente: AD-035-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Suministro y colocación de persianas en el Plantel Lerma
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Servicios y suministros Polaris, S.A. de C.V. $45,887.28 Construcciones DIROSA, S.A. de C.V. $47,870.88 José Antonio Lleverino Aguilar $46,945.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Servicios y Suministros Polaris, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: PLANTEL LERMA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 041-2016
Fecha del Contrato: 10/05/2016
Monto del Contrato: $45,887.28
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Suministro y colocación de persianas en el Plantel Lerma
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 05/07/2016

---

033
N&uactuemero de Expediente: AD-033-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio de autobús para traslado de alumnos, padres de familia y docentes que asistirán a la conferencia en Lerma, Estado de México
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Citlaly Matiana Medina Acosta $71,340.00 Mariana Mendoza $80,040.00 Ofelia Bernal Gómez $74,820.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Citlaly Matiana Medina Acosta
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 039-2016
Fecha del Contrato: 09/05/2016
Monto del Contrato: $71,340.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición del Servicio de autobús para traslado de alumnos, padres de familia y docentes que asistirán a la conferencia e Lerma, Estado de México
Plazo de Entrega de los Bienes: 12 de mayo de 2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 05/07/2016

---

034
N&uactuemero de Expediente: AD-037-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio y mantenimiento preventivo a vehículo Peugeot placas KY32616
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: León Toluca, S.A. de C.V. $32,710.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: León Toluca, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Adjudicación directa
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 043-2016
Fecha del Contrato: 17/05/2016
Monto del Contrato: $32,710.52
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición del Servicio y mantenimiento preventivo a vehículo Peugeot placas KY32616
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días hábiles
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 05/07/2016

---

035
N&uactuemero de Expediente: AD-038-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

250 Kits de papelería para reconocimiento de alumnos destacados y de excelencia académica
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Luis Muciño Becerril $57,130.00 Ricardo Ambriz Carrillo $55,970.00 Paulino Becerril Rivero $53,650.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Paulino Becerril Rivero
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 044-2016
Fecha del Contrato: 18/05/2016
Monto del Contrato: $53,650.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de 250 Kits de papelería para reconocimiento de alumnos destacados y de excelencia académica
Plazo de Entrega de los Bienes: Antes del 23 de mayo de 2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 05/07/2016

---

036
N&uactuemero de Expediente: AD-040-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio y mantenimiento preventivo de autobús I con placas 5 HRF 19
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: María del Carmen Quezada $148,480.00 Ramírez Castillo Luis Fernando $166,460.00 Abel Gumersindo Milpa $177,518.28
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: María del Carmen Quezada
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 046-2016
Fecha del Contrato: 16/05/2016
Monto del Contrato: $148,480.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición del Servicio y mantenimiento preventivo de autobús I con placas 5 HRF 19
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días hábiles
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 06/07/2016

---

037
N&uactuemero de Expediente: AD-042-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio y suministro de protecciones en ventanas y puertas para el plantel Ixtapan de la Sal
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: José Manuel González Arzate $70,150.36 Servicios y suministros Polaris, S.A. de C.V. $97,148.84 Construcciones DIROSA, S.A. de C.V. $95,326.48
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: José Manuel González Arzate
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: PLANTEL IXTAPAN DE LA SAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 048-2016
Fecha del Contrato: 23/05/2016
Monto del Contrato: $70,150.36
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición del Servicio y suministro de protecciones en ventanas y puertas para el plantel Ixtapan de la Sal
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 días hábiles
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 06/07/2016

---

038
N&uactuemero de Expediente: AD-043-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Material deportivo para planteles
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Clotilde Carolina Novoa Ramírez $134,937.00 Deportes DOXA $164,952.00 Huma Comercializadora $158,270.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Clotilde Carolina Novoa Ramírez
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 051-2016
Fecha del Contrato: 27/05/2016
Monto del Contrato: $134,937.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de Material deportivo para planteles
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días hábiles
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 06/07/2016

---

039
N&uactuemero de Expediente: AD-034-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Suministro y colocación de malla ciclónica en barda perimetral del plantel Lerma
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: SIETSA, S.A. de C.V. $140,529.36 Ferretería Modelo, S.A. de C.V. $161,472.00 INDURFER, S.A. de C.V. $156,718.32
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIETSA, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: PLANTEL LERMA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 040-2016
Fecha del Contrato: 10/05/2016
Monto del Contrato: $140,529.36
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Suministro y colocación de malla ciclónica en barda perimetral del plantel Lerma
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 06/07/2016

---

040
N&uactuemero de Expediente: AD-051-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio de box lunch, alimentos, mesas y sillas
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Alquiler y banquetes Duarte $55,100.00 Casa alquiladora hermanos Victoria Reyes $55,448.00 Jesús Emmanuel Garay Uribe $50,221.04
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Jesús Emmanuel Garay Uribe
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajp
Unidad Administrativa Solicitante: PLANTEL LERMA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 062-2016
Fecha del Contrato: 14/06/2016
Monto del Contrato: $50,221.04
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición del Servicio de box lunch, alimentos, mesas y sillas
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 de junio de 2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 12/07/2016

---

041
N&uactuemero de Expediente: AD-004-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio de sanitarios móviles para el Plantel Acambay
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Construtoilets, S.A. de C.V. $91,454.40 Baños Toluca, S.A. de C.V. $96,563.74 SANITUBO, S.A. de C.V. $93,751.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Construtoilets, S.A. de C.V. $91,454.40
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: PLANTEL ACAMBAY
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 004-2016
Fecha del Contrato: 28/01/2016
Monto del Contrato: $91,454.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisició del Servicio de sanitarios móviles para el Plantel Acambay
Plazo de Entrega de los Bienes: Del 01 de enero al 30 de junio de 2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 02/08/2016

---

042
N&uactuemero de Expediente: AD-039-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Suministro y colocación de techumbre en el Plantel San Felipe del Progreso
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora Kalca, S.A. de C.V. $174,438.19 Servicios y suministros Polaris, S.A. de C.V. $188,049.86 Construcciones DIROSA, S.A. de C.V. $187,862.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora Kalka, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: PLANTEL SAN FELIPE DEL PROGRESO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 045-2016
Fecha del Contrato: 20/05/2016
Monto del Contrato: $174,438.19
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Suministro y colocación de techumbre en el Plantel San Felipe del Progreso
Plazo de Entrega de los Bienes: 45 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 03/08/2016

---

043
N&uactuemero de Expediente: AD-041-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio y mantenimiento correctivo de vehículo Dodge Ram Wagon placas LPY 7971
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Jesús Serapio Melgar Flores $41,992.00 Jacinto Colín Colín $44,834.00 Centro de Servicio Automotriz $43,210.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Jesús Serapio Melgar Flores
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 047-2016
Fecha del Contrato: 25/05/2016
Monto del Contrato: $41,992.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición del Servicio y mantenimiento correctivo de vehículo Dodge Ram Wagon placas LPY 7971
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 02/08/2016

---

044
N&uactuemero de Expediente: AD-044-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Desazolve y limpieza del canal de aguas negras del Plantel Jiquipilco
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Jaime Perea García y/o Desazolves Mexicanos $75,168.00 Servicio Mantenimiento y Limpieza de Drenajes $93,960.00 Profesional en desazolves $86,443.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Jaime Perea García y/o Desazolves Mexicanos
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: PLANTEL JIQUIPILCO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 052-2016
Fecha del Contrato: 23/05/2016
Monto del Contrato: $75,168.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición del Servicio de desazolve y limpieza del canal de aguas negras del Plantel Jiquipilco
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 03/08/2016

---

045
N&uactuemero de Expediente: AD-047-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

250 Chalecos para participantes que asisten al Concurso Estatal y premiación de primeros lugares
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Magali Vara y/o Comercializadora GABO $116,000.00 Paulino Becerril Rivero y/o COPABERI Comercializadora $110,200.00 Luis Muciño Becerril y/o Multiservicios Mark $117,450.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Paulino Becerril Rivero y/o COPABERI Comercializadora
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 056-2016
Fecha del Contrato: 06/06/2016
Monto del Contrato: $110,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de 250 Chalecos para participantes que asisten al Concurso Estatal y premiación de primeros lugares
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 03/08/2016

---

046
N&uactuemero de Expediente: AD-052-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Carpetas para la Subdirección de Desarrollo Docente y Desempeño Escolar
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Paulino Becerril Rivero y/o COPABERI Comercializadora $173,826.00 Ricardo Ambriz Carrillo y/o Multiservicios Cuauhtémcoc $188,500 Magali Vara y/o Comercializadora GABO $195,784.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Paulino Becerril Rivero y/o COPABERI Comercializadora
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 063-2016
Fecha del Contrato: 24/06/2016
Monto del Contrato: $173,826.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de Carpetas para la Subdirección de Desarrollo Docente y Desempeño Escolar
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 03/08/2016

---

047
N&uactuemero de Expediente: AD-055-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

200 Kits papeleros para entrega a docentes como parte del Reconocimiento Académico
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Paulino Becerril Rivero y/o COPABERI Comercializadora $42,920.00 Magali Vara Miranda y/o Comercializadora GABO $44,729.60 Julián Adrián Romero y/o Papelería Jaro $45,820.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Paulino Becerril Rivero y/o COPABERI Comercializadora
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 067-2016
Fecha del Contrato: 27/06/2016
Monto del Contrato: $42,920.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de 200 Kits papeleros para etrega a docentes como parte del Reconocimiento Académico
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 03/08/2016

---

048
N&uactuemero de Expediente: AD-058-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Papel de seguridad para la Subdirección de Control Escolar
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Grabados Fernández y Fernández, S. de R.L. de C.V. $95,700.00 Multiservicios Mark y/o Luis Muciño $118,320.00 Paulino Becerril Rivero y/o COPABERI $104,400.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Grabados Fernández y Fernández, S. de R.L. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE CONTROL ESCOLAR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 071-2016
Fecha del Contrato: 08/07/2016
Monto del Contrato: $95,700.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de Papel de seguridad para la Subdirección de Control Escolar
Plazo de Entrega de los Bienes: 13 de julio de 2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 02/08/2016

---

049
N&uactuemero de Expediente: AD-056-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio de autobús para traslado de alumnos al municipio de Lerma, Estado de México
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Marianna Mendoza y/o Distribuitodo $128,064.00 Amairani Salinas M. y/o Distribuidora Salinas $116,696.00 Citlaly Matiana Medina Acosta $112,056.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Citlaly Matiana Medina Acosta
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y DE SERVICIOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 069-2016
Fecha del Contrato: 27/06/2016
Monto del Contrato: $112,056.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición del Servicio de autobús para traslado de alumnos al municipio de Lerma, Estado de México
Plazo de Entrega de los Bienes: 30 de junio de 2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 02/08/2016

---

050
N&uactuemero de Expediente: AD-062-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio de alimentos y mobiliario para el evento de Asignación del Servicio Profesional Docente
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Jesús Emmauel Garay Uribe $100,718.16 Casa Alquiladora "Hermanos Victoria Reyes" $105,676.00 Alquiler y banquetes Duarte $105,154.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Jesús Emmanuel Garay Uribe
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN ACADÉMICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 075-2016
Fecha del Contrato: 15/07/2016
Monto del Contrato: $100,718.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición del Servicio de alimentos y mobiliario para el evento de Asignación del Servicio Profesional Docente
Plazo de Entrega de los Bienes: 25 de julio de 2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 14/09/2016

---

051
N&uactuemero de Expediente: AD-054-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Reunión de trabajo para integrar el proyecto para la aplicación del recurso de Economías 2015
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RAMUIN, S.A. de C.V. $232,495.78 Servicios y suministros Polaris, S.A. de C.V. $235,596.00 Mexitrade y Servicios Empresariales, S.A. de C.V. $238,960.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAMUIN, S.A de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 066-2016
Fecha del Contrato: 15/06/2016
Monto del Contrato: $232,496.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición del Servicio de alimentos para la Reunión de trabajo para integrar el proyecto para la aplicación del recurso de Economías 2015
Plazo de Entrega de los Bienes: 17 de junio de 2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 12/09/2016

---

052
N&uactuemero de Expediente: AD-060-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Regulador de 10 KVA para taller de cómputo del Plantel Sultepec
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Servicios y Suministros Polaris, S.A. de C.V. $68,827.44 José Antonio Yeverino Aguilar $71,166.00 Mónica Melgar Flores $70,644.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Servicios y Suministros Polaris, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 073-2016
Fecha del Contrato: 13/07/2016
Monto del Contrato: $68,827.44
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de Regulador de 10 KVA para taller de cómputo del Plantel Sultepec
Plazo de Entrega de los Bienes: 30 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 12/09/2016

---

053
N&uactuemero de Expediente: AD-053-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Consumibles
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Servicios y suministros Polaris, S.A. de C.V. $64,521.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Servicios y Suministros Polaris, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DOCENTE
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 064-2016
Fecha del Contrato: 17/06/2016
Monto del Contrato: $64,521.52
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de consumibles
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 12/09/2016

---

054
N&uactuemero de Expediente: AD-061-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio de alimentos para la Reunión de trabajo de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: RAMUIN, S.A. de C.V. $62,640.00 Mexitrade y Servicios Empresariales, S.A. de C.V. $68,440.00 Servicios integrales $62,968.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAMUIN, S.A de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN ACADÉMICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 074-2016
Fecha del Contrato: 14/07/2016
Monto del Contrato: $62,640.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición del Servicio de alimentos para la Reunión de trabajo de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente
Plazo de Entrega de los Bienes: 15/07/2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 12/09/2016

---

055
N&uactuemero de Expediente: AD-063-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Servicio de timbrado electrónico para la emision de recibos de nómina
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Nacubi, Sistemas y Negocios, S.A. de C.V. $139,664.00 CODA-MEX $229,192.80 ASESCOM $191,337.59
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Nacubi, Sistemas y Negocios, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 076-2016
Fecha del Contrato: 08/08/2016
Monto del Contrato: $139,664.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición del Servicio de timbrado electrónico para la emision de recibos de nómina
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 días hábiles
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 30/09/2016

---

056
N&uactuemero de Expediente: AD-064-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Papel bond blanco tamaño carta
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Karen Zuart Villaseñor $193,664.00 Esteban Torres Ledezma $199,456.20 Mauricio Torres Díaz $223,764.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Karen Zuart Villaseñor
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 077-2016
Fecha del Contrato: 08/08/2016
Monto del Contrato: $193,518.45
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de papel bond blanco tamaño cata
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 30/09/2016

---

057
N&uactuemero de Expediente: AD-066-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Elaboración de productos cartográficos en el Municipio de Valle de Bravo
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Jivesa construcción, diseño y servicios de ingeniería, S.A. de C.V. $55,680.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Jivesa construcción, diseño y servicios de ingeniería, S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 079-2016
Fecha del Contrato: 03/08/2016
Monto del Contrato: $55,680.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Elaboración de productos cartográficos en el Municipio de Valle de Bravo
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 30/09/2016

---

058
N&uactuemero de Expediente: AD-067-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Pintura para el Plantel Tepotzotlán
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Esteban Torres Ledezma $43,973.28 Comercializadora Cedro $49,398.77 Cubo Arquitectos, S.A. de C.V. $48,849.16
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Esteban Torres Ledezma
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: PLANTEL TEPOTZOTLÁN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 095-2016
Fecha del Contrato: 12/08/2016
Monto del Contrato: $43,973.28
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de pintura para el Plantel Tepotzotlán
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 30/09/2016

---

059
N&uactuemero de Expediente: AD-068-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Rotulación de logos para el Plantel Villa del Carbón
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Luis Gonzalo Flores Valdez $33,013.60 Mantenimiento y publicidad comercial $39,068.80 Rótulos Min $40,890.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Luis Gonzalo Flores Valdez
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: PLANTEL VILLA DEL CARBÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 096-2016
Fecha del Contrato: 15/08/2016
Monto del Contrato: $33,013.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Rotulación de logos para el Plantel Villa del Carbón
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 30/09/2016

---

060
N&uactuemero de Expediente: AD-069-2016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Rotulación de logos para el Plantel La Paz
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Luis Gonzalo Flores Valdez $34,962.40 Niche Rótulo Digital $39,068.80 Rótulos Min $40,890.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Luis Gonzalo Flores Valdez
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio más bajo
Unidad Administrativa Solicitante: PLANTEL LA PAZ
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: 097-2016
Fecha del Contrato: 16/08/2016
Monto del Contrato: $34,962.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Rotulación de logos del Plantel La Paz
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 días naturales
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fecha Actualización: 30/09/2016

---

Mostrando 31 al 60 de 65 registros

Páginas   ◄ 1 2 3 ► Ir Ir a la Página...

Procesos de Licitación y Contratación del 2016
Fracción X