Resultados de auditorías realizadas Fracción XXVIII del 2017
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Registro: 001
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría :
Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) :
2017
Periodo auditado :
enero-diciembre
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa :
Externa
Tipo de auditoría :
Financiera
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique :
253
Órgano que realizó la revisión o auditoría :
APAEZ. MELCHOR, OTERO Y CIA., S.C.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
OFICIO 253
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
253
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Obtener una seguridad razonable sobre de que los estados de información financiera presupuestaria, en su conjunto, se encuentran libres de incorrección material debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoria.
Rubros sujetos a revisión :
Estados Analíticos de ingresos, Analítico del presupuesto de egresos en clasificación por objeto del gasto (capitulo y concepto) Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación Económica (por Tipo de Gasto) analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación Administrativa: analítico del presupuesto de egresos en clasificación Funcional.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Artículo 38 Bis, Fracciones XIII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 24 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México; Artículo 14 fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; guión 33 de las funciones de la Subsecretaria de Control y Evaluación, establecidas del Manual General de la Secretaría de la Contraloría y el Artículo Octavo fracción V del Acuerdo por el que se modifica el similar con el que se establece el Comité para la selección y designación de Auditores Externos en Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de México
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :
0
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
solución
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
Guillermo Eloy Otero Rodríguez
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-04-05 13:43:20 Fecha de validación : 2018-04-09 11:59:05 Área o unidad administrativa responsable de la información :
Departamento de Recursos Financieros
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas Fracción XXVIII
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