Ayuntamiento de Tultitlan
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2014
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : 01 al 30 de junio 2014
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : mercados y central de abastos
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/AUDI/001/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NO SE REALIZAN LOS COBROS CONFORME AL ARTICULO 154 DEL CÓDIGO FINANCIERO, NO CUENTA CON EXPEDIENTES DE LOCATARIOS DEJAR DE PERCIBIR INGRESOS EN DETRIMENTO DEL ERARIO MUNICIPAL.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: mercados.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : POR LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR EL ÁREA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2015-08-06 14:04:45
Fecha de validación : 2015-08-06 14:04:45
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : 2013
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Programa Hábitat 2013
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : MEX/HABITAT-TULTITLAN-2014-0029-2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Secretaria de la Contraloría del Estado de México
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : Fiscalización directa a los recursos convenidos en el acuerdo de Coordinación para la distribución y ejercicio de los Subsidios del programa Hábitat, vertientes general e intervenciones preventivas ejercicio 2013
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NO HAY OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: AUDITORIA HABITAT.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SIN OBSERVACIONES
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: AUDITORIA HABITAT.PDF
Fecha de actualización : 2015-08-03 17:34:28
Fecha de validación : 2015-08-03 17:34:28
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : FOPAEDAPIE 2013
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : MEX/FOPAEDAPIE/TULTITLÁN/210-009-2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Secretaria de la Contraloría del Estado de México
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : auditoria financiera al fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales (FOPAEDAPIE) del ejercicio 2013
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1.- Recursos no Devengados y no reintegrados ala Tesorería de Federación.
2.- Autorización de Pago Improcedente de la Estimación única de la Obra Rehabilitación del Deportivo Jardines de los claustross II
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: fopaedapie1.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Se anexa oficio PM/641/2014 en el que se da contestación a las observaciones realizadas.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: fopaedapie2.PDF
Fecha de actualización : 2015-08-03 17:48:31
Fecha de validación : 2015-08-03 17:48:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : 2013
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria Integral Ejercicio 2013
Tipo de auditoría : Integral
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OSFEM/AECF/M/SAF/DAFM/025/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : Fiscalizar el ejercicio, Custodia y aplicación de los Recursos Públicos y su apego a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, presupuestales, financieras y de planeación aplicables por parte del municipio de Tultitlán en el ejercicio 2013.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1.- No se realizo la retención del 2% por concepto de servicios de control de obra de las obras ejercidas con el FISM 2013.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: osfem1.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Se anexa oficio TM/428/2014 en el que se solventa la observación
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: osfem2.PDF
Fecha de actualización : 2015-08-03 18:09:16
Fecha de validación : 2015-08-03 18:09:16
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : 2013
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : FISM 2013|
Tipo de auditoría : De programas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 1330/2013
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Auditoria Superior de la Federación
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del 2013
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1.- Recursos no ejercidos al 30 de septiembre del 2014.
2.-Obra realizadas que no cumplen con la normatividad aplicable.

Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Asf2.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Asf1.PDF
Fecha de actualización : 2015-08-03 18:34:54
Fecha de validación : 2015-08-03 18:34:54
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
lunes 24 de abril de 2017 10:36, horas
GREGORIO POLO VIRGILIO 112


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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