Ayuntamiento de Tonanitla
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2017
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : OSFEM/AECF/SAO/DAOM"
Periodo auditado : PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ***
Tipo de auditoría : OBRAS PUBLICAS
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAO-DAOM"C"-0125-002-16
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/AU/001/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CIMT/082/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : FISCALIZAR LA APLICASION DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON PESO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y VERIFICAR QUE LA OBRAS PUBLICA HAYAN SIDO REALIZADAS Y CONTRATADAS A LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Rubros sujetos a revisión : REVISION DE LA OBRA PUBLICA, DESDE LA PLANEACION, PROGRAMACION, ADJUDICACION, CONTRATACION,EJECUCION Y CONTROL .
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LEY DE CONTRATACION PUBLICA,Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : HALLAZGO 16-DAOM”C”-0125-018-R-01: Los expedientes únicos de obra no se encuentran conformados correctamente.
HALLAZGOS 16-DAOM”C”-0125-018-R02: Se valido documentos (estimaciones y generadores), con ello presuntos daños al erario publico
HALLAZGOS 16-DAOM”C”-0125-018-R03: Existen deficiencias en los presupuestos adjudicación,
HALLAZGOS 16-DAOM”C”-125-018-PA-01: En las obras publicas la revisión de precios unitarios no contaron con la acreditación del procedimiento de evaluación de confianza ante la Unidad Estatal de Certificación de Confianza.

Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): En proceso
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ****
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : CONTRALORIA INTERNA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : **
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : **
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-24 14:34:46
Fecha de validación : 2017-11-22 09:20:35
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : OSFEM/AECF/SAO/DAOM"
Periodo auditado : PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ***
Tipo de auditoría : OBRAS PUBLICAS
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAO-DAOM"C"-0125-002-16
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/AU/001/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : **
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : FISCALIZAR LA APLICASION DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON PESO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y VERIFICAR QUE LA OBRAS PUBLICA HAYAN SIDO REALIZADAS Y CONTRATADAS A LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Rubros sujetos a revisión : REVISION DE LA OBRA PUBLICA, DESDE LA PLANEACION, PROGRAMACION, ADJUDICACION, CONTRATACION,EJECUCION Y CONTROL .
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LEY DE CONTRATACION PUBLICA,Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : **
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : **
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : CONTRALORIA INTERNA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : **
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : **
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-09-27 16:28:26
Fecha de validación : 2017-11-22 09:20:35
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : OSFEM/AECF/SAO/DAOM"
Periodo auditado : PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ***
Tipo de auditoría : OBRAS PUBLICAS
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAO-DAOM"C"-0125-002-16
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/AU/001/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : **
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : FISCALIZAR LA APLICASION DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON PESO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y VERIFICAR QUE LA OBRAS PUBLICA HAYAN SIDO REALIZADAS Y CONTRATADAS A LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Rubros sujetos a revisión : REVISION DE LA OBRA PUBLICA, DESDE LA PLANEACION, PROGRAMACION, ADJUDICACION, CONTRATACION,EJECUCION Y CONTROL .
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LEY DE CONTRATACION PUBLICA,Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : **
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : **
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : CONTRALORIA INTERNA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : **
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : **
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-09-27 16:31:16
Fecha de validación : 2017-11-22 09:20:35
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : OSFEM/AECF/SAO/DAOM"
Periodo auditado : PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ***
Tipo de auditoría : OBRAS PUBLICAS
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAO-DAOM"C"-0125-002-16
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/AU/001/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : **
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : FISCALIZAR LA APLICASION DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON PESO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y VERIFICAR QUE LA OBRAS PUBLICA HAYAN SIDO REALIZADAS Y CONTRATADAS A LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Rubros sujetos a revisión : REVISION DE LA OBRA PUBLICA, DESDE LA PLANEACION, PROGRAMACION, ADJUDICACION, CONTRATACION,EJECUCION Y CONTROL .
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LEY DE CONTRATACION PUBLICA,Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : **
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : **
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : CONTRALORIA INTERNA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : **
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : **
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-09-27 16:39:53
Fecha de validación : 2017-11-22 09:20:35
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : OSFEM/AECF/SAO/DAOM"
Periodo auditado : PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ***
Tipo de auditoría : OBRAS PUBLICAS
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAO-DAOM"C"-0125-002-16
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/AU/001/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : **
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : FISCALIZAR LA APLICASION DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON PESO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y VERIFICAR QUE LA OBRAS PUBLICA HAYAN SIDO REALIZADAS Y CONTRATADAS A LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Rubros sujetos a revisión : REVISION DE LA OBRA PUBLICA, DESDE LA PLANEACION, PROGRAMACION, ADJUDICACION, CONTRATACION,EJECUCION Y CONTROL .
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LEY DE CONTRATACION PUBLICA,Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : **
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : **
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : CONTRALORIA INTERNA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : **
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : **
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-09-27 16:40:00
Fecha de validación : 2017-11-22 09:20:35
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : OSFEM/AECF/SAO/DAOM"
Periodo auditado : PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ***
Tipo de auditoría : OBRAS PUBLICAS
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAO-DAOM"C"-0125-002-16
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/AU/001/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : **
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : FISCALIZAR LA APLICASION DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON PESO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y VERIFICAR QUE LA OBRAS PUBLICA HAYAN SIDO REALIZADAS Y CONTRATADAS A LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Rubros sujetos a revisión : REVISION DE LA OBRA PUBLICA, DESDE LA PLANEACION, PROGRAMACION, ADJUDICACION, CONTRATACION,EJECUCION Y CONTROL .
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LEY DE CONTRATACION PUBLICA,Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : **
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : **
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : CONTRALORIA INTERNA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : **
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : **
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-09-27 16:40:00
Fecha de validación : 2017-11-22 09:20:35
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 007

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : OSFEM/AECF/SAO/DAOM"
Periodo auditado : PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ***
Tipo de auditoría : OBRAS PUBLICAS
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAO-DAOM"C"-0125-002-16
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/AU/001/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : **
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : FISCALIZAR LA APLICASION DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON PESO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y VERIFICAR QUE LA OBRAS PUBLICA HAYAN SIDO REALIZADAS Y CONTRATADAS A LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Rubros sujetos a revisión : REVISION DE LA OBRA PUBLICA, DESDE LA PLANEACION, PROGRAMACION, ADJUDICACION, CONTRATACION,EJECUCION Y CONTROL .
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LEY DE CONTRATACION PUBLICA,Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : **
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : **
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : CONTRALORIA INTERNA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : **
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : **
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-09-27 16:40:11
Fecha de validación : 2017-11-22 09:20:35
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 008

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : OSFEM/AECF/SAO/DAOM"
Periodo auditado : PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ***
Tipo de auditoría : OBRAS PUBLICAS
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAO-DAOM"C"-0125-002-16
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/AU/001/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : **
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : FISCALIZAR LA APLICASION DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON PESO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y VERIFICAR QUE LA OBRAS PUBLICA HAYAN SIDO REALIZADAS Y CONTRATADAS A LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Rubros sujetos a revisión : REVISION DE LA OBRA PUBLICA, DESDE LA PLANEACION, PROGRAMACION, ADJUDICACION, CONTRATACION,EJECUCION Y CONTROL .
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LEY DE CONTRATACION PUBLICA,Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : **
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : **
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : CONTRALORIA INTERNA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : **
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : **
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-09-27 16:40:16
Fecha de validación : 2017-11-22 09:20:35
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 009

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : OSFEM/AECF/SAO/DAOM"
Periodo auditado : PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ***
Tipo de auditoría : OBRAS PUBLICAS
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAO-DAOM"C"-0125-002-16
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CIM/AU/001/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : **
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : FISCALIZAR LA APLICASION DE LOS RECURSOS PUBLICOS CON PESO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y VERIFICAR QUE LA OBRAS PUBLICA HAYAN SIDO REALIZADAS Y CONTRATADAS A LAS DISPOSICIONES LEGALES.
Rubros sujetos a revisión : REVISION DE LA OBRA PUBLICA, DESDE LA PLANEACION, PROGRAMACION, ADJUDICACION, CONTRATACION,EJECUCION Y CONTROL .
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, LEY DE CONTRATACION PUBLICA,Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : **
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : **
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : CONTRALORIA INTERNA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : **
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : **
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-09-27 16:57:42
Fecha de validación : 2017-11-22 09:20:35
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
martes 24 de octubre de 2017 14:34, horas
JOSE PEREZ YAÑEZ CONFIANZA


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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