Ayuntamiento de Teoloyucan
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2016
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Enero-noviembre 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria interna
Tipo de auditoría : Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : AUD-01/01/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloría Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/GSS/950/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/GSS/950/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Revisión de los expedientes personales de los servidores públicos
Rubros sujetos a revisión : Cumplimiento a las dispocisiones legales en materia de control interno de los expedientes personales
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Ley de Seguridad del Estado de México, Ley Organica Municipal y ReglamentoInterno de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de Teoloyucan, Estado de México.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Un hallazgo
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): Se detectó que los expedientes laborales, de las personas que se encuentran adscritas al Ayuntamiento de Teoloyucan, Estado de México, son inconsistentes en el cumplimiento de los requisitos estableci
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Se recomienda que los expedientes laborales, cuent
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Alejandro Aguilar Cruz
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : En proceso de cumplimiento
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : En proceso de cumplimiento
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : En proceso de cumplimiento
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): n/a
Fecha de actualización : 2018-02-16 09:47:45
Fecha de validación : 2018-02-16 09:47:58
Área o unidad administrativa responsable de la información : 3005

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01/ene/2016 AL 31/oct/2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : AUDITORIA ADMINSITRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : AUDITORIA 03 _ 2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/GSS/952/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/GSS/952/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES LABORALES
Rubros sujetos a revisión : EXPEDIENTES LABORALES
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTICULO 112 FRACCIONES V Y XI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 12
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): SE DECTECTO QUE LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LAS PERONAS ADSCRITAS AL DIF MUNICIPAL, NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : 1.- SOLICITUD DE EMPLEO CON FOTOGRAFIA
2.- ACTA DE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : OSCAR SANTIAGO PEREZ - TITULAR DE RECURSOS HUMANOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TEOLOYUCAN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 12
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : 0
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 12
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/teoloyucan.web
Fecha de actualización : 2018-08-07 11:32:03
Fecha de validación : 2018-09-24 17:27:32
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Cuarto Trimestre del 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoria Interna (Expedientes Laborales)
Tipo de auditoría : "Auditoria Administrativa revisión de los Expedientes de los Servidores Públicos del Organismo del Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Teoloyucan, Estado de México
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 02/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Municipal
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CMT/GSS/951/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CMT/GSS/951/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Que todos los Expedientes Laborables deben contar con todos los requisitos
Rubros sujetos a revisión : Expedientes Laborales
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; Artículo, 42 fracción XXIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; Artículo 152 de la Ley de Seguridad del Estado de México; Ter, 96 Quater, 96 Quintus y 113 de la Ley Organica Municipal y Artículo 74 del Reglameto Interno de las Condiciones Generales del Trabajo del Organismo de Teoloyucan, Estado de México
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Se detecto que los Expedientes Laborales, de las personas que se encuentran adscritas al Organismo del Agua (OPDAPAS), no cumplen con con los requisitos minimos establecidos en la Ley; ya que de la revisión de 10 Expedientes, se observa que ocho se encuentran incompletos
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): Se recomienda que los Expedientes Laborales, cuenten con la documentación que se analiza a continuación: Solicitud de Empleo con fotografia; Acta de Nacimiento ; Credencial para votar vigente; Certif
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Requerimiento mediante circular personalizado al S
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Director de Administración y Finanzas del OPDAPAS.
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 9
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : 0
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 1
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): http://www.ipomex.org.mx/ipo/lgt/indice/teoloyucan.web
Fecha de actualización : 2018-08-07 11:32:03
Fecha de validación : 2018-09-24 17:27:32
Área o unidad administrativa responsable de la información : Dirección de Administración y Finanzas del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Teoloyucan

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
martes 07 de agosto de 2018 11:32, horas
Germán Sánchez Salas Contralor Municipal


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