Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Estados Financieros
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : Dictamen a los Estados Financieros, ejerccio 2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Auditor Externo, Licona Salgado y Asociados S.C.
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 212H100000/2626/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 203222000/189/2014
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Auditoría a los Estados Financieros
Rubros sujetos a revisión : Estados Financieros
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Normas de Información Financiera, Manual de Contabilidad Gubernamental
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): informe de resultados 2014.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Se anexa modelo de minuta de trabajo, carta de sugerencias relacionadas con la estructura del Organo de Control Interno, ejercicio 2014
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: carta de sugerencias.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Seguimiento a cada una de las sugerencias determin
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C.P. Delia Cristina Valdéz Nava
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 8
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : Se anexa modelo de minuta de trabajo, informe sobre el seguimiento de salvedades y sugerencias de ejercicios anteriores, reporte de salvedades o sugerencias de ejercicios anteriores que fueron atendidas.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 4
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: revision de informe.pdf
Fecha de actualización : 2017-07-27 11:12:22
Fecha de validación : 2017-07-28 10:37:02
Área o unidad administrativa responsable de la información : Departamento de Contabilidad

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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