Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec
                          Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2015
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ENERO-DICIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : A LAS CUENTAS 3551, “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES” Y 3571, “REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO”
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 001-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/086/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y vehículos propiedad del Organismo se hayan realizado bajo las normas y lineamientos establecidos, con la finalidad de que los recursos públicos se hayan aplicado con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, apegándose a los principios de austeridad, contribuyendo al mejor desempeño y cumplimiento de la funciones inherentes de las distintas áreas que integran el Organismo.
Rubros sujetos a revisión : A LAS CUENTAS 3551, “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES” Y 3571, “REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO”
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Procedimiento de Servicios Generales del Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec (PRO-APA-CSG-001).
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE OBSERVACIONES, 3551.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 10
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2015 (2).pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: observaciones.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 10
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2015.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:20:44
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el OPDAPAS/CIO/307/2015,sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : MAYO-NOVIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORÍA ADMINISTRATIVA AL SERVICIO DENOMINADO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLOMÉ TLALTELULCO, LA MAGDALENA OCOTITLÁN, LAS JARAS, LA MICHOACANA Y SAN JORGE PUEBLO NUEVO; MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO", POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DOS DE MAYO AL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE 2014
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 002-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/120/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que el Servicio se haya adjudicado, contratado, elaborado, supervisado, entregado, finiquitado e integrado de acuerdo con la normatividad aplicable.
Rubros sujetos a revisión : AUDITORÍA ADMINISTRATIVA AL SERVICIO DENOMINADO "ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLOMÉ TLALTELULCO, LA MAGDALENA OCOTITLÁN, LAS JARAS, LA MICHOACANA Y SAN JORGE PUEBLO NUEVO; MUNICIPIO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO", POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DOS DE MAYO AL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE 2014
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

Ley del agua para el Estado de México y Municipios.

Libro Décimo Segundo de la Obra del Código Administrativo del Estado de México y su reglamento.

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Metepec

Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE OBSERVACIONES, ELABORACIÓN DE PROYECTOS.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2015 (2).pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2015.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:41:13
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el OPDAPAS/CIO/158/2015,sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : JULIO - DICIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORÍA A LA VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-002-SEMARNAT-1996, ANTES ECOL-002-1996, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 003-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/225/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Comprobar el cumplimiento de la norma NOM-002-SEMARNAT-1996, antes ECOL-002-1996, así como la correcta integración de los expedientes de los usuarios.
Rubros sujetos a revisión : AUDITORÍA A LA VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA NOM-002-SEMARNAT-1996, ANTES ECOL-002-1996, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

Bando municipal de Metepec 2014

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE OBSERVACIONES, NOM-002.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2015 (2).pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2015 (2).pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 2
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2015.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:41:53
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el OPDAPAS/CIO/306/2015,sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ENERO-DICIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y LOGRO DE METAS PROGRAMADAS DEL EJERCICIO 2014 DEL OPDAPAS DE METEPEC
Tipo de auditoría : PROGRAMÁTICA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 004-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/261/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la planeación, programación, presupuestación y logro de metas programadas del ejercicio 2014 correspondan a la asignación objetiva de los recursos públicos asignados al OPDAPAS de Metepec.
Rubros sujetos a revisión : A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y LOGRO DE METAS PROGRAMADAS DEL EJERCICIO 2014 DEL OPDAPAS DE METEPEC
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el ejercicio 2014.

Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015.

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE OBSERVACIONES, PROGRAMÁTICA.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 21
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2015.pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2015 (2).pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TODAS LAS ÁREAS QUE INTEGRABAN EL ORGANISMO AL MOMENTO DE LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 21
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2015.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:42:17
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el OPDAPAS/CIO/312/2015,sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ENERO-DICIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL OPDAPAS METEPEC POR CONCEPTO DE PROGRAMAS DESTINADOS A INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 2014
Tipo de auditoría : TÉCNICA Y FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 005-2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/334/2015
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Constatar la correcta Presupuestación, Aplicación y Comprobación de los recursos destinados a Inversión Pública.

Rubros sujetos a revisión : A LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL OPDAPAS METEPEC POR CONCEPTO DE PROGRAMAS DESTINADOS A INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2013 Y 2014
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su Reglamento

Código Administrativo del Estado de México

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de
México.

Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades
Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.

Reglas de operación del PRODDER.

Reglas de Operación del APAZU.

Reglas de Operación del PROSANEAR.

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de
Metepec.

Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): RESULTADOS.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 9
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: RESULTADOS.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: RESULTADOS.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 9
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2015.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 18:27:02
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el 005-2015, sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : NA
Periodo auditado : NA
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : NA
Tipo de auditoría : NA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : NA
Órgano que realizó la revisión o auditoría : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : NA
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : NA
Rubros sujetos a revisión : NA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : NA
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : NA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): NA
Fecha de actualización : 2019-09-02 13:09:53
Fecha de validación : 2019-09-12 11:18:09
Área o unidad administrativa responsable de la información : NA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : En términos de la fracción XXIV, de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, Capítulo II del artículo 92 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia, relativa a "Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan", se informa que durante el presente trimestre no se ejecutaron auditorías de Obra Pública por parte del Órgano Interno de Control, toda vez que no se tenían contempladas en este periodo.

Registro: 007

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : NA
Periodo auditado : NA
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : NA
Tipo de auditoría : NA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : NA
Órgano que realizó la revisión o auditoría : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : NA
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : NA
Rubros sujetos a revisión : NA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : NA
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : NA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): NA
Fecha de actualización : 2019-09-02 13:13:44
Fecha de validación : 2019-09-12 11:18:09
Área o unidad administrativa responsable de la información : NA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : En términos de la fracción XXIV, de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, Capítulo II del artículo 92 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia, relativa a "Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan", se informa que durante el presente trimestre no se ejecutaron auditorías Financieras y de Obra Pública por parte del Órgano Interno de Control, toda vez que no se tenían contempladas en este periodo.
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 26 de septiembre de 2019 18:27, horas
MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA D


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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