Ayuntamiento de Jocotitlán
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2017
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 12/02/2016 al 22/02/2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA EXTERNA
Tipo de auditoría : OBRA PÚBLICA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : MEX/PROII-JOCOTITLÁN/219-0005-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 21013A000/A/00011/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 21013A000/A/00011/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA OBRA PUBLICA Y QUE LA APLICACIÓN DE RECURSOS SE HAYA REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS APLICABLES, PARA COADYUVAR EN LA MEJORA CONTINUA DELA GESTIÓN PUBLICA
Rubros sujetos a revisión : COMPROBAR QUE LA OBRA PUBLICA Y QUE LA APLICACIÓN DE RECURSOS SE HAYA REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS APLICABLES, PARA COADYUVAR EN LA MEJORA CONTINUA DELA GESTIÓN PUBLICA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 14, 16, 108, 109 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO Y EN LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA PRIMERA FRACCIÓN I Y VI DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, 19 FRACCIÓN XIV Y 38 BIS, FRACCIONES IX Y XXIV DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 2, 3 FRACCIÓN IV, 42 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS; 3 FRACCIÓN IV, 16 FRACCIONES III, V, XIV Y XXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NINGUNA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA OBSERVACIÓN O ACLARACIÓN
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-04-18 09:53:01
Fecha de validación : 2017-04-20 13:41:56
Área o unidad administrativa responsable de la información : TESORERIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ENERO 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : AUDITORIA OPERACIONAL INTERNA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : UNO
Órgano que realizó la revisión o auditoría :
CONTROLARÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OCE/OPDAP/002/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OCE/OPDAP/002/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
VERIFICAR LOS COBROS DE CAJA Y PAGOS DE FONDO FIJO DE CAJA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES.
Rubros sujetos a revisión :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
ARTICULO 112 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 49 Y 52 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE COMISION OPDAP.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :

NO APLICA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME DE RESULTADOS OPDAP.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: OFICIO DE ACREDITACIÓN O DICTAMEN OPDAP.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SORPRESIVA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : L.C. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NO HAY
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :

NO APLICA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NO APLICA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-05-08 11:03:23
Fecha de validación : 2017-08-08 12:56:02
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTROLARÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ENERO 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INTERNA
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : UNO
Órgano que realizó la revisión o auditoría :
CONTROLARÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OCE/DIF/001/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OCE/DIF/001/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
CON LA FINALIDAD DE REVIZAR LOS COBROS DE CAJA Y PAGOS REALIZADOS DEL FONDO FIJO DE CAJA
Rubros sujetos a revisión :

CAJA Y FONDO FIJO DA CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTICULO 112. DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 49 Y 52 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INFORME DE RESULTADOS DIF.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :

SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME DE RESULTADOS DIF.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: OFICIO DE ACREDITACION O DICTAMEN DIF.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SORPRESIVA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : P.C.P. SIMÓN CRUZ SANDOVAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NO APLICO
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :

OFICIO No.TESORERIA/DIF/011/2017
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NO APLICA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-05-08 12:28:57
Fecha de validación : 2017-08-08 12:56:02
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ENERO 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INTERNA
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : UNO
Órgano que realizó la revisión o auditoría :
CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OCE/IMCUFIDEJ/002/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OCE/IMCUFIDEJ/002/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
CON LA FINALIDAD DE REVISAR LOS COBROS DE CAJA Y PAGOS REALIZADOS CON EL FONDO FIJO DE CAJA
Rubros sujetos a revisión :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTICULO. DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, 49 Y 52 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INFORME DE RESULTADOS IMCUFIDE.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :
SIN OBSERVACIONES PERO AUN ASÍ CON RECOMENDACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME DE RESULTADOS IMCUFIDE.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: OFICIO DE ACREDITACION O DICTAMEN IMCUFIDEJ.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SORPRESIVA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : MAYRA SÁNCHEZ TELLEZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NO APLICO
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
IMCUFIDEJ/17/2017
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NO APLICA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-05-08 12:59:29
Fecha de validación : 2017-08-08 12:56:02
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : JULIO-SEPTIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 3
Órgano que realizó la revisión o auditoría :
CONTROLARÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OCE/TES/036/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OCE/TES/036/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
CON LA FINALIDAD DE REVISAR LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA REALIZADOS EN DICHO PERIODO
Rubros sujetos a revisión :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
112 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICANO Y 52 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : UN HALLAZGO EMISIÓN DEL CHEQUE DE FONDO FIJO DE CAJA AL PROPIO MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN INFRINGIENDO ASÍ EL NUMERAL 11, 16 Y 21 DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Oficio de Resultados Ayuntamiento.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Ofico de Acreditación Ayuntamiento.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ESCRITA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA, CONTRALOR INTERNO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : UNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : CERO
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-11 15:14:58
Fecha de validación : 2018-01-09 11:11:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : JULIO- SEPTIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 3
Órgano que realizó la revisión o auditoría :
CONTROLARÍA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OCE/DIF/029/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OCE/DIF/029/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA REALIZADOS EN DICHO PERIODO.
Rubros sujetos a revisión :
CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
112 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 49 Y 52 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Ofico de Resultados Dif.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :

C E R O
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Ofico de Resultados Dif.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Ofico de Acreditación Dif.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ESCRITA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA, CONTRALOR INTERNO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-11 15:34:51
Fecha de validación : 2018-01-09 11:11:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 007

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : JULIO- SEPTIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 3
Órgano que realizó la revisión o auditoría :
CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OCE/IMCUFIDEJ/018/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OCE/IMCUFIDEJ/018/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
CON LA FINALIDAD DE REVISAR LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA DE DICHO PERIODO REVISADO
Rubros sujetos a revisión :
CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
112 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 49 Y 52 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Ofico de Resultados Imcufidej.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :

SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Ofico de Resultados Imcufidej.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Ofico de Acreditación Imcufidej.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ESCRITA Y SORPRESIVA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : EPIFANIO ESPINOSA RODRIGUEZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : CERO
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-11 15:45:15
Fecha de validación : 2018-01-09 11:11:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 008

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : JULIO- SEPTIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 3
Órgano que realizó la revisión o auditoría :
CONTROLARÍA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OCE/OPDAP/021/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OCE/OPDAP/021/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
CON LA FINALIDAD DE REVISAR LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA REALIZADOS EN DICHO PERIODO.
Rubros sujetos a revisión :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 49 Y 52 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Ofico de Resultados OPDAP.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :
CERO
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Ofico de Resultados OPDAP.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Ofico de Acreditación OPDAP.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ESCRITA Y SORPRESIVA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C.P. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-11 15:53:52
Fecha de validación : 2018-01-09 11:11:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 009

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ABRIL-JUNIO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 2
Órgano que realizó la revisión o auditoría :
CONTROLARÍA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OCE/TES/022/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OCE/TES/022/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
CON LA FINALIDAD DE REVISAR LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA REALIZADOS EN DICHO PERIODO
Rubros sujetos a revisión :
CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112. DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 49 Y 52 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE RESULTADOS TESORERIA.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :
CAJA: SIN OBSERVACIONES

FONDO FIJO DE CAJA: SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: OFICIO DE RESULTADOS TESORERIA.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: ACREDITACION TESORERIA.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ESCRITA Y SORPRESIVA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C.P. MIREYA MONROY MONROY TESORERA MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-12 13:07:02
Fecha de validación : 2018-01-09 11:11:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 10

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ABRIL-JUNIO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 2
Órgano que realizó la revisión o auditoría :

CONTROLARÍA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OCE/OPDAP/012/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OCE/OPDAP/012/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA REALIZADOS EN DICHO PERIODO
Rubros sujetos a revisión :
CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112. DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 49 Y 52 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE RESULTADOS OPDAP.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :
CAJA: SIN OBSERVACIONES

FONDO FIJO DE CAJA: SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: OFICIO DE RESULTADOS OPDAP.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: OFICIO DE RESULTADOS OPDAP.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ESCRITA Y SORPRESIVA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C.P. ANGELICA CEDILLO SANCHEZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
NINGUNA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-12 13:20:28
Fecha de validación : 2018-01-09 11:11:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 011

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ABRIL-JUNIO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 2
Órgano que realizó la revisión o auditoría :

CONTROLARÍA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OCE/DIF/011/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OCE/DIF/011/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA REALIZADOS EN DICHO PERIODO
Rubros sujetos a revisión :
CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112. DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 49 Y 52 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE RESULTADOS DIF.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :
CAJA: SIN OBSERVACIONES

FONDO FIJO DE CAJA: SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: OFICIO DE RESULTADOS DIF.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: ACREDITACION DIF.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ESCRITA Y SORPRESIVA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : P.C.P. SIMÓN CRUZ SANDOVAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : CERO
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-12 13:31:37
Fecha de validación : 2018-01-09 11:11:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 012

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ABRIL-JUNIO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 2
Órgano que realizó la revisión o auditoría :

CONTROLARÍA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OCE/IMCUFIDEJ/010/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OCE/IMCUFIDEJ/010/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS COBROS Y PAGOS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA REALIZADOS EN DICHO PERIODO
Rubros sujetos a revisión :
CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 49 Y 52 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE RESULTADOS IMCUFIDEJ.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :
CAJA: SIN OBSERVACIONES

FONDO FIJO DE CAJA: SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: OFICIO DE RESULTADOS IMCUFIDEJ.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: ACREDITACION IMCUFIDEJ.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : ESCRITA Y SORPRESIVA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : EPIFANIO ESPINOSA RODRIGUEZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-10-12 13:49:47
Fecha de validación : 2018-01-09 11:11:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 013

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01/01/2016-31/12/2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA EXTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OSFEM/AECF/SAF/DAFMB/436/17
Órgano que realizó la revisión o auditoría : ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OSFEM/AECF/SAF/DAFMB/436/17
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OSFEM/AECF/SAF/DAFMB/436/17
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : REVISAR, FISCALIZAR EL EJERCICIO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SU APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS, ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y DE PLANEACIÓN APLICABLES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Rubros sujetos a revisión : REVISAR, FISCALIZAR EL EJERCICIO, CUSTODIA Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SU APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS, ADMINISTRATIVAS, PRESUPUESTALES, FINANCIERAS Y DE PLANEACIÓN APLICABLES, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 16, 115 FRACCIONIV, PENULTIMO PARRAFO, 116 FRACCION II, SEXTO PARRAFO Y 134 SEGUNDO Y QUINTO PARRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 61 FRACCIONES XXXII, XXXIII, XXXIV Y XXXV ANTERIOR A LAS REFORMAS EMITIDAS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 202 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE Y 129 PENULTIMO PARRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 94 FRACCIÓN I Y 95 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, 1,2,3, 4 FRACCIÓN II, 5, 6 ,7 ,8 FRACCIONES I, II, V, VIII, X, XII, XVIII Y XXXIII, 10,13 FRACCIONES I,II,IV Y XXII, 14,21,23 FRACCIONES IV,V Y XI, 24 VI, VII, IX Y X, 53 Y 54 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPÉRIOR DEL ESTADO DE MÉXICO.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1.- DENTRO DE LA INFORMACIÓN REVISADA, SE OBSERVO QUE EN EL DOCUMENTO DENOMINADO BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PRESENTA UN SALDO POR LA CANTIDAD DE $ 4,242,320.15.

Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : PLIEGO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TESORERIA MUNINCIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 4
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2018-01-16 13:26:46
Fecha de validación : 2018-01-23 14:24:06
Área o unidad administrativa responsable de la información : TESORERIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 014

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 13/01/2017 AL 16/03/2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : OBRA PUBLICA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : MEX/POII-JOCOTITLAN/219-0005-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 21013A000/A/0003/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 21013A000/A/0003/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA OBRA PUBLICA Y LA APLICACIÓN DE RECURSOS, SE HAYAN REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS APLICABLES, PARA COADYUVAR EN LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN PUBLICA.
Rubros sujetos a revisión : DEL ANÁLISIS REALIZADO A LAS RESPUESTAS DE LOS CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO, EMITIDAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ADSCRITOS H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:
LA UNIDAD AUDITADA DEFINE LOS OBJETIVOS, OBLIGACIONES Y METAS INHERENTES A LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; CUENTA CON EL PERSONAL CALIFICADO PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, INDICANDO QUE ES EL DIRECTOR, QUE COORDINA Y VIGILA AL PERSONAL A SU CARGO, PARA TRATAR DE LLEVAR A CABO FAVORABLEMENTE LAS ETAPAS DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACION, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, DENTRO DEL MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS ASPECTOS DE CALIDAD , COSTOS Y TIEMPO EN APEGO A LOS PROGRAMAS Y A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.
POR ,LO ANTERIOR, SE CONSIDERA QUE EL ÁREA EJECUTORA CUENTA EN FORMA GENERAL CON PERSONAL NECESARIO, EL CUAL ES HABILITADO CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES, TENIENDO CLAROS LOS OBJETIVOS, OBLIGACIONES Y METAS INHERENTES AL ÁREA DE ADSCRIPCIÓN.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 108, 109 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; Y EN LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA PRIMERA, FRACCIÓN I Y SEXTA DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE DICIEMBRE DE 2001; 19 FRACCIÓN XIV Y 38 BIS, FRACCIONES IX Y XXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 2, 3 FRACCIÓN IV, 42 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS; 3 FRACCIÓN IV, 16 FRACCIONES III, V, XIV Y XXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EL 12 DE FEBRERO DE 2008; ASIMISMO, CONFORME AL PROCESO DE AUDITORIA CONTEMPLANDO EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE AUDITORIA VIGENTE DE LA SUBSECRETARIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): AUDITORIA 5.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NO EXISTIERON LIMITACIONES QUE IMPIDIERAN EL OPTIMO DESARROLLO DE AUDITORIA.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: AUDITORIA 5.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: AUDITORIA 5.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : OBRA PUBLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : EN LA PRESENTE AUDITORIA NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: HJB.pdf
Fecha de actualización : 2019-05-23 16:49:13
Fecha de validación : 2019-05-30 16:25:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 06 de junio de 2019 16:37, horas
FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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