Ayuntamiento de Jocotitlán
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2016
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero - Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA EXTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : MEX/PROII-JOCOTITLAN/219-0021-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : MEX/PROII-JOCOTITLAN/219-0021-2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SIN NÚMERO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE
Rubros sujetos a revisión : OBRA PÚBLICA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 14, 16, 108, 109 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 129 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 19 FRACCIÓN XIV Y 38 BIS FRACCIONES IX Y XXIV DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 42 FRACCIONES XXXIV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): AUDITORIA .pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : EN EL INCISO H) CÉDULAS DE OBSERVACIONES, NO SE DETERMINO OBSERVACIÓN ALGUNA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: AUDITORIA .pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: AUDITORIA .pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NINGUNA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : PRESIDENTE MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA OBSERVACIÓN O ACLARACIÓN
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2016-10-26 11:03:56
Fecha de validación : 2016-11-04 14:16:11
Área o unidad administrativa responsable de la información : TESORERIA MUNICIPAL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 01/01/2015 AL 31/12/2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERAS
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : MEX/POIILJOCOTITLAN-215-0006-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 21013A000/A/00054/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 21013A000/A/00054/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBSERVACIONES DE NORMATIVIDAD APLICABLE DURANTE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA; ASÍ COMO VERIFICAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN EL EJERCICIO 2015.
Rubros sujetos a revisión : VERIFICAR LA APROBACIÓN, CANCELACIÓN, MODIFICACIÓN, LIBERACIÓN, Y DEPOSITO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA.
VERIFICAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA, (PÓLIZAS DE EGRESOS, PÓLIZAS CHEQUE, FACTURAS DE OBRAS Y ACCIONES ESTIMACIONES DE OBRA), CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LAS OBRAS Y ACCIONES.
VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL RECURSO ASIGNADO AL PROGRAMA, CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.
REVISAR EL CALCULO Y ENTERO DE LAS RETENCIONES DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDA APLICABLE, EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS, POR CONCEPTO DE SUPERVISION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS AUTORIZADAS PARA EL PROGRAMA; ASÍ COMO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE A LAS INSTANCIAS COMPETENTES.
ELABORAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS (DEPÓSITOS Y CHEQUES EXPEDIDOS), LA DETERMINACION DE LOS RENDIMIENTOS Y COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA, CON LA FINALIDAD DE COMPROBAR EL REINTEGRO DE LOS INTERESES A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LOS RECURSOS FEDERALES Y ALA CAJA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR LOS RECURSOS ESTATALES.
VERIFICAR LA COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA, ASÍ COMO EL REINTEGRO DE LOS AHORROS PRESUPUESTARIOS, A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, POR LOS RECURSOS FEDERALES Y A LA CAJA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, POR LOS RECURSOS ESTATALES ASIGNADOS AL PROGRAMA.
REVISAR LOS AVANCES FÍSICOS- FINANCIEROS REMITIDOS A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
REVISAR DE MANERA SELECTA QUE LOS EXPEDIENTES FINALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES, CONTENGAN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS, DESDE SU ETAPA DE AUTORIZACIÓN, HASTA SU ETAPA DE EJECUCIÓN Y CONCLUSIÓN, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA.
REALIZAR VERIFICACIONES FÍSICAS A LAS OBRAS Y/O ACCIONES, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR SU AVANCE FÍSICO Y VERIFICAR QUE ESTE CORRESPONDA CON EL AVANCE FINANCIERO.
REVISAR LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS E INFORMES DE RESULTADOS DE LAS ACCIONES, A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.
REALIZAR COMPULSAS TELEFÓNICAS Y DOMICILIARIAS A LOS COMPROBANTES DEL GASTO.
COMPROBAR QUE EXISTA CONVENIO DE COORDINACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO.
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS DE SUSCRIPCIÓN Y ACCIONES CONVENIDAS.
COMPROBAR CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN.
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CADA UNA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS.
VERIFICAR QUE EN CASO DE EXISTIR MODIFICACIÓN EN LOS CONVENIOS EXISTA EL SOPORTE DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE.
COMPROBAR LA DELIMITACION DE OBLIGACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES Y EJECUTORAS DEL PROGRAMA.




Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 108, 109 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; Y EN LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA PRIMERA, FRACCIÓN I Y SEXTA DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACION ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN 5 DE DICIEMBRE DE 2001;, 19 FRACCIÓN XIV Y 38 BIS, FRACCIONES IX Y XXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 2, 3 FRACCIÓN IV, 42 FRACCIÓN XXXIII DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS; 3 FRACCIÓN IV, 16 FRACCIONES III, V, XIV Y XXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO EL 12 DE FEBRERO DE 2008, ASIMISMO, CONFORME AL PROCESO DE AUDITORIA CONTEMPLANDO EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCESO DE AUDITORIA VIGENTE DE LA SUBSECRETARIA DE CONTROL Y EVALUACION, MEDIANTE OFICIO SIGNADO POR EL M, EN A.P. FELIPE AGUILAR HERNANDEZ, DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION "C" DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE NOTIFICO AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE JOCOTITLAN, EL INICIO DE LA AUDITORIA NUMERO MEX/POII-JOCOTITLAN-215-0006-2016, DENOMINADA AUDITORIA FEDERAL DIRECTA FINANCIERA A LOS RECURSOS CONVENIDOS EN EL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCIÓN DEL "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA" (PORII), EJERCICIO 2015 AL H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): AUDITORIA-06.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NO SE PRESENTARON LIMITACIONES QUE IMPIDIERAN EL OPTIMO DESARROLLO DE AUDITORIA.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: AUDITORIA-06.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: AUDITORIA-06.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : FINANCIERA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CÉDULA DE OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 1
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: HJB.pdf
Fecha de actualización : 2019-05-23 11:35:13
Fecha de validación : 2019-05-30 16:25:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 19/01/2015 AL 30/09/2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : OBRA PUBLICA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : MEX/POII-JOCOTITLAN/219-0021-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 21013A000/A/00232/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 21013A000/A/00232/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA OBRA PUBLICA Y LA APLICACIÓN DE RECURSOS, SE HAYAN REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS APLICABLES, PARA COADYUVAR EN LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN PUBLICA.
Rubros sujetos a revisión : 1. VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA PUBLICA.
2. VERIFICACIÓN DE LA PLANEACION DE LA OBRA PUBLICA.
3. VERIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PUBLICA.
4. VERIFICACIÓN DE LA PRESUPUESTACION DE LA OBRA PUBLICA.
5. VERIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PUBLICA.
6. VERIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PUBLICA.
7. VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA.
8. VERIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE LOS TRABAJOS, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 108, 109 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; Y EN LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA PRIMERA, FRACCIÓN I Y SEXTA DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE DICIEMBRE DE 2001; 19 FRACCIÓN XIV Y 38 BIS, FRACCIONES IX Y XXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 2, 3 FRACCIÓN IV, 42 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS; 3 FRACCIÓN IV, 16 FRACCIONES III, V, XIV Y XXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EL 12 DE FEBRERO DE 2008; ASIMISMO, CONFORME AL PROCESO DE AUDITORIA CONTEMPLANDO EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE AUDITORIA VIGENTE DE LA SUBSECRETARIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): AUDITORIA 21.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NO HUBO LIMITACIONES PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE AUDITORIA.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: AUDITORIA 21.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: AUDITORIA 21.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : OBRA PUBLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : EN LA PRESENTE AUDITORIA NO SE DETERMINARON OBSERVACIONES.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: HJB.pdf
Fecha de actualización : 2019-05-23 13:41:49
Fecha de validación : 2019-05-30 16:25:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 24/02/2015 AL 09/11/2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : OBRA PUBLICA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : MEX/PROII-JOCOTITLAN/219-0020-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 21013A000/A/00182/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : 21013A000/A/00182/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA OBRA PUBLICA DE RECURSOS,SE HAYAN REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS APLICABLES, PARA COADYUVAR EN LA MEJORA CONTINUA DE LA GESTIÓN PUBLICA.
Rubros sujetos a revisión : 1. VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA PUBLICA.
2. VERIFICACIÓN DE LA PLANEACION DE LA OBRA PUBLICA.
3. VERIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PUBLICA.
4. VERIFICACIÓN DE LA PRESUPUESTACION DE LA OBRA PUBLICA.
5. VERIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PUBLICA.
6. VERIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PUBLICA.
7. VERIFICACIÓN DELA EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA.
8. VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 14, 16, 108, 109 Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; Y EN LO DISPUESTO POR LA CLAUSULA PRIMERA, FRACCIÓN I Y SEXTA DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, QUE TIENE POR OBJETO LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE DICIEMBRE DE 2001; 19 FRACCIÓN XIV Y 38 BIS, FRACCIONES IX Y XXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 2, 3 FRACCIÓN IV, 42 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS; 3 FRACCIÓN IV, 16 FRACCIONES III, V, XIV Y XXVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL GACETA DEL GOBIERNO, EL 12 DE FEBRERO DE 2008; ASIMISMO, CONFORME AL PROCESO DE AUDITORIA CONTEMPLANDO EN EL MANUAL ADMINISTRATIVO DEL PROCESO DE AUDITORIA VIGENTE DE LA SUBSECRETARIA DE CONTROL Y EVALUACIÓN.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): AUDITORIA 20.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : DERIVADO DEL ANÁLISIS REALIZADO A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR EL TITULAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ADSCRITO AL H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN, EN LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO, SE OBSERVO LO SIGUIENTE:
LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS TIENE CLAROS LOS OBJETIVOS, OBLIGACIONES Y METAS INHERENTES A LA DIRECCIÓN; CUENTA CON EL PERSONAL COMPETENTE PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, DONDE ES EL DIRECTOR QUIEN COORDINA Y VIGILA EL PERSONAL A SU CARGO, PARA LLEVAR A CABO FAVORABLEMENTE LAS ETAPAS DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACION, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, DENTRO DEL MARCO NORMATIVO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, POR LO QUE SE CONSIDERA QUE EXISTE UNA ADECUADA DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES, RESPONSABILIDADES Y DELEGACIÓN DE FACULTADES, POR COORDINAR Y VIGILAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS ASPECTOS DE CALIDAD, COSTO Y TIEMPO EN APEGO A LOS PROGRAMAS Y A LOS CONTRATOS DE OBRA.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: AUDITORIA 20.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: AUDITORIA 20.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : OBRA PUBLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : LA INTEGRACIÓN INCORRECTA DEL EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA Y LA FALTA DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN, DIFICULTO SU REVISIÓN.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 1
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: HJB.pdf
Fecha de actualización : 2019-05-24 11:55:23
Fecha de validación : 2019-05-30 16:25:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 27/01/2016 AL 01/04/2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : OPERACIONAL
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OFICIO/OCE/OP/001/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OFICIO/OCE/OP/001/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : OFICIO/OCE/OP/001/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : SUPERVISAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS EL AYUNTAMIENTO Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE JOCOTITLAN.
Rubros sujetos a revisión : REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO Y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE JOCOTITLAN EN SU ARTICULO 49; Y EN ESCRITO APEGO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SU CAPITULO III Y V ARTICULO CUARTO FRACCIÓN I INCISO F ARTICULO DÉCIMO PRIMERO FRACCIÓN I.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 112 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ARTICULO 42 I, XX, XX BIS, Y XXVIII, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS, ESTA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): AUDITORIA DE CONTRALORIA.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NOS PERCATAMOS QUE EN EL MOMENTO DE LA SUPERVISION OCULAR DE ENTRADA Y SALIDA DE SUS TRABAJADORES QUE LABORAN EN DICHA ÁREA SE CONSTATO QUE LOS MISMOS SI SIN APTOS Y RESPONSABLES EN SUS ENCOMIENDAS, POR CASI LA MAYOR PARTE DEL PERSONAL ADSCRITO, CASO CONCRETO LA OMISIÓN O FALTA DE FIRMA POR PARTE DEL SERVIDOR PUBLICO, SE PRESUMIRÍA QUE CIERTOS SERVIDORES PÚBLICOS NO SE PRESENTARON A LABORAR A LA DEPENDENCIA, POR RAZONES O CAUSAS AJENAS QUE TOTALMENTE DESCONOCEMOS ; SIN EMBARGO, RECOMENDAMOS AL ENTE AUDITADO, DIRECTOR Y/O ENCARGADO HACER MENCIÓN DE ESTA INCONSISTENCIA PARA TRASMITIR A CADA UNO DE ELLOS LA FALTA QUE HAN INFRINGIDO Y QUE PUEDEN INCURRIR DESDE UNA SANCIÓN, CONSISTENTE EN UNA AMONESTACIÓN, O DESPIDO DE SU TRABAJO.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: AUDITORIA DE CONTRALORIA.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: AUDITORIA DE CONTRALORIA.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : OPERACIONAL
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS, POR PARTE DE ALGÚN SERVIDOR PUBLICO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, SERA SANCIONADO EN TÉRMINOS DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS Y LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE LO ESTABLECIDO EN OTRAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS O NORMATIVAS APLICABLES.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: HJB.pdf
Fecha de actualización : 2019-05-28 11:43:56
Fecha de validación : 2019-05-30 16:25:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 06 de junio de 2019 16:37, horas
FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
Para un óptimo funcionamiento se recomienda una resolución de 1024 x 768, Internet Explorer 6 y Flash Player 8 o superiores.