Ayuntamiento de Jocotitlán
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2014
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : 2004-2014
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : COMITE DEL RUSO
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 01/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SE AUDITARON 10 EJERCICIOS DE INGRESOS DE CAJA POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA POTABLE, DEL CUAL SE DETECTO DIFERENCIA EN ARRASTRE DE SALDOS.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME AUDITORIA COMITE DE AGUA POTABLE EL RUSO 2013.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : EL ENTE AUDITADO CUBRIO DICHA DIFERENCIA DE CAJA AUDITADA, EL COMITE REINTEGRO LA DIFERENCIA AUDITADA, TODA VEZ QUE FUE UN MAL ARRASTRE EN LOS SALDOS FINALES E INICIALES DEL EJERCICIO 2011
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: ACREDITACION EL RUSO.pdf
Fecha de actualización : 2015-02-03 14:04:45
Fecha de validación : 2015-02-03 14:04:45
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Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


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Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : 2014
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : DIF MUNICIPAL
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 01/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : ARQUEO DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACIONES, CABE MENCIONAR QUE HUBO DISPONIBILIDAD POR PARTE DEL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL, PARA REALIZAR EL ARQUEO DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: DIF ARQUEO MAYO 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE RECOMENDO EN EL RUBRO DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA, APEGARSE POR LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: DIF MAYO 2014.pdf
Fecha de actualización : 2014-10-20 11:43:13
Fecha de validación : 2014-10-20 11:43:13
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Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : ABRIL
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : TESORERIA MUNICIPAL
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 01/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SE LE HIZO LA OBSERVACION DEL NUMERAL 11 SE REFIERE A LA ACREDITACION DEL RESPONSABLE DEL MANEJO DE DICHO FONDO FIJO DE CAJA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: TESORERIA ARQUEO ABRIL 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE CUMPLIO CON LA ACREDITACIÓN DE LA OBSERVACION REALIZADA, SIN ENCONTRAR FALTANTES NI PENDIENTES QUE CONTRAJERAN ALGUNA OTRA OBSERVACION
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: ACREDITACION DE OBSERVACIONES TESORERIA 2014.pdf
Fecha de actualización : 2014-09-30 10:08:21
Fecha de validación : 2014-09-30 10:08:21
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Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : JULIO
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : TESORERIA MUNICIPAL
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 02/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SOLICITAMOS ACTA DE CONSEJO DE LA JUNTA DE GOBIERNO, NOMBRAMIENTO DE CARTA RESPONSIVA, POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE DICHO FONDO FIJO, ASI COMO COPIA DEL CHEQUE POLIZA DE REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: TESORERIA ARQUEO AGOSTO 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DICHOS DOCUMENTOS FUERON REMITIDOS EN SU MOMENTO, SIN ENCONTRAR FALTANTE NI PENDIENTE ALGUNO QUE CONTRAJERA ALGUN OTRO TIPO DE OBSERVACION
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: TESORERIA AGOSTO 2014.pdf
Fecha de actualización : 2014-10-08 16:30:35
Fecha de validación : 2014-10-08 16:30:35
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Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : ABRIL
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : OPDAP
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 01/0214
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: OPDAP ARQUEO ABRIL 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE RECOMIENDA AL PRESIDENTE Y TESORERO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE AMBOS RUBROS Y SUS NUMERALES DE REFERENCIA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: OPDAP MAYO 2014.pdf
Fecha de actualización : 2014-11-04 13:17:03
Fecha de validación : 2014-11-04 13:17:03
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : JULIO
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : OPDAP
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 02/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: OPDAP ARQUEO JULIO 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE RECOMIENDA AL PRESIDENTE Y TESORERO DE DICHO ORGANISMO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS EN SUS RUBROS DE CAJA Y FONDO FIJO ASI COMO SUS NUMERALES DE REFERENCIA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: OPDAP AGOSTO 2014.pdf
Fecha de actualización : 2014-10-21 12:00:23
Fecha de validación : 2014-10-21 12:00:23
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 007

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : JULIO
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : DIF MUNICIPAL
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 02/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: DIF ARQUEO JULIO 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE RECOMIENDA A LOS RESPONSABLES DE DICHOS RUBROS APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL ESTADO Y SUS NUMERALES DE REFERENCIA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: DIF AGOSTO 2014.pdf
Fecha de actualización : 2014-10-21 12:05:54
Fecha de validación : 2014-10-21 12:05:54
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 008

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : ABRIL
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : IMCUFIDEJ
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 01/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SE LE OBSERVO QUE LA ENCARGADA DE ADMINISTRAR DICHO FONDO DE CAJA NO CUENTA CON AUTORIZACION, NOMBRAMIENTO O CARTA RESPONSIVA PARA EL MANEJO DEL MISMO INFRINGIENDO EL NUMERAL 11 DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS NUMERALES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: IMCUFIDE ARQUEO ABRIL 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : ESTA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DA POR ACREDITADO SATISFACTORIAMENTE DICHA OBSERVACIÓN REALIZADA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: IMCUFIDE ACRED MAYO 2014.pdf
Fecha de actualización : 2014-10-08 16:38:16
Fecha de validación : 2014-10-08 16:38:16
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 009

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : JULIO
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : IMCUFIDEJ
Tipo de auditoría : Administrativas
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 02/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : ARQUEO DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NO SE ENCONTRARON INCONSISTENCIAS Y OBSERVACIONES EN AMBOS RUBROS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: IMCUFIDEJ ARQUEO JULIO 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE RECOMIENDA A LOS RESPONSABLES DE DICHOS RUBROS APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS NUMERALES DE REFERENCIA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: IMCUFIDE AGOSTO 2014.pdf
Fecha de actualización : 2014-10-21 13:39:16
Fecha de validación : 2014-10-21 13:39:16
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 10

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : ENERO-DICIEMBRE
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : TESORERIA MUNICIPAL
Tipo de auditoría : Entre otras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 01/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS Y/O CAJA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NO SE ENCONTRARON INCONSISTENCIAS NI OBSERVACIONES EN DICHO RUBRO AUDITADO, CONCLUYENDOSE DICHO INFORME POR DICTAMEN DE OPINION SIN SALVEDADES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: AUD. TESORERIA SEPTIEMBRE 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : SE RECOMIENDA APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 93 Y 95 FRACCION 1-II-IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO, ASI COMO TAMBIEN A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO ADMINISTRATITIVO MUNICIPAL Y DEL ESTADO DE MEXICO.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: AUD. TESORERIA ACREDITAMIENTO.pdf
Fecha de actualización : 2014-10-23 10:07:45
Fecha de validación : 2014-10-23 10:07:45
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 011

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : AGOSTO
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : DESARROLLO SOCIAL
Tipo de auditoría : Entre otras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 01/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNIICPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : PERSONAL ADMINISTRATIVO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SE SUPERVISARON HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SUS LABORES A UN PADRON DE 5 SERVIDORES PUBLICOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: DESARROLLO SOCIAL SEPTIEMBRE 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO SE OBSERVO ANOMALIA ALGUNA, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA REGIRSE POR EL ARTICULO SEPTIMO DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLEZ DEL ESTADO DE MEXICO.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: DESARROLLO SOCIAL ACREDITAMIENTO SEPTIEMBRE 2014.pdf
Fecha de actualización : 2014-11-04 11:52:08
Fecha de validación : 2014-11-04 11:52:08
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 012

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : AGOSTO
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : DESARROLLO URBANO
Tipo de auditoría : Entre otras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 01/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : PERSONAL ADMINISTRATIVO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SE SUPERVISARON HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SUS LABORES A UN PADRON DE 5 SERVIDORES PUBLICOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: DESARROLLO URBANO SEPTIEMBRE 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO SE OBSERVO ANOMALIA ALGUNA, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA REGIRSE POR EL ARTICULO SEPTIMO DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLEZ DEL ESTADO DE MEXICO.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: DESARROLLO URBANO ACREDITAMIENTO.pdf
Fecha de actualización : 2014-11-04 12:38:08
Fecha de validación : 2014-11-04 12:38:08
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 013

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : AGOSTOI
Ejercicio(s) auditado(s) :
Periodo auditado :
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : REGISTRO CIVIL
Tipo de auditoría : Entre otras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 01/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Rubros sujetos a revisión : PERSONAL ADMINISTRATIVO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SE SUPERVISARON HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE SUS LABORES A UN PADRON DE 5 SERVIDORES PUBLICOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: REGISTRO CIVIL SEPTIEMBRE 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO SE OBSERVO ANOMALIA ALGUNA, SIN EMBARGO SE RECOMIENDA REGIRSE POR EL ARTICULO SEPTIMO DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLEZ DEL ESTADO DE MEXICO.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: REGISTRO CIVIL ACREDITACIÓN SEPTIEMBRE 2014.pdf
Fecha de actualización : 2014-11-04 12:41:43
Fecha de validación : 2014-11-04 12:41:43
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 06 de junio de 2019 16:37, horas
FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


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