Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2015
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : Enero -Diciembre
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ESTADOS FINANCIEROS
Tipo de auditoría : Financieras
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : S/N
Órgano que realizó la revisión o auditoría : RUSSELL BEDFORD MEXICO
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : SIN NUMERO
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : SIN NUMERO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : INFORMACION CONTABLE PRESUPUESTAL
Rubros sujetos a revisión : ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTAL
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 38 BIS FRACCION XIII Y XXV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y 14 FRACCION V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): DICTAMEN 2015.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: observaciones al control interno_1.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Mejora
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lazaro Ramirez Escalona
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 1
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-09-01 17:19:00
Fecha de validación : 2017-09-05 10:14:07
Área o unidad administrativa responsable de la información : Direccion de Administracion y Finanzas

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :

Nota :

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