Sistema Municipal Para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlalnepantla de Baz
                          Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2017
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 4 de Mayo 2016 al 4 de Mayo 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Interna
Tipo de auditoría : Operacional
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : Auditoria Operacional 01/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Contraloria Interna del SMDIF
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : DIFCI/MACR/248/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : DIFCI/MACR/270/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Evaluar el desempeño de la unidad, capacidad de administración , organización y funcionamiento de los programas de asistencia social del Centro de Desarrollo Integral para la Mujer
Rubros sujetos a revisión : Manual de Organización y Procedimientos, POA, PBRS, Revisión de Registro de población beneficiada en Centros Municipales
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : -Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México.
-ley Orgánica Municipal del Estado de México.
-Código Reglamentario Municipal de Tlalnepantla de Baz.
-Reglamento Interno del SMDIF de Tlalnepantla de Baz.

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : Diez
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): 1.- Falta de comprobación del envío y forma del proyecto correspondiente al subsidio para la presentación de servicio de refugio para las mujeres, hijas e hijos que viven violencia extrema; 2.- Inexi
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : Implementar controles internos
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : M en D Cesar Joahn Mora Ramirez
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : Ninguna
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : GVOO/CEDEIM/95/2017
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : Diez
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): Se realiza el Programa Anual de Auditoria, autoriza Dirección General del SMDIF y Contraloría Mpal
Fecha de actualización : 2020-10-22 09:40:47
Fecha de validación : 2020-11-09 17:36:20
Área o unidad administrativa responsable de la información : Depto de Auditoria y Contraloría Social.

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 22 de octubre de 2020 09:40, horas
MIGUEL ÁNGEL CUATE RUIZ CONTRALOR INTERNO


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