Resultados de auditorías realizadas Fracción XXVIII del 2016
No existen registros
Registro: 001
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría :
Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) :
2016
Periodo auditado :
01/01/2016 al 31/08/2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa :
INTERNA
Tipo de auditoría :
ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique :
CI/AS/AUD-01/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría :
CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión :
DIF/CI/501/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada :
CÉDULAS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Objetivo(s) de la realización de la auditoría :
Fiscalizar el cumplimiento del procedimiento de adquisición, la correcta integración del expediente de la adquisición, la debida integración de los expedientes de proveedores con los que se ha efectuado adquisiciones, el cumplimiento de las atribuciones y funciones del área, así como la verificación de los mecanismos de control que se aplican y la debida observancia de los manuales de procedimientos.
Rubros sujetos a revisión :
expedientes de adquisiciones.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) :
108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 42 fracción XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive :
8 observaciones
21 recomendaciones
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador :
RECOMENDACIONES PARA SOLVENTAR
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados :
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y fINANZAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas :
29 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
ESCRITO DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017 RECIBIDO POR LA CONTRALORÍA INTERNA EL 21 DE MARZO DE 2017 CON FOLIO DE RECEPCIÓN 356.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador :
NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2019-11-28 16:36:29 Fecha de validación : 2019-12-04 11:08:28 Área o unidad administrativa responsable de la información :
CONTRALORÍA INTERNA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas Fracción XXVIII
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