Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza
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ARTíCULO 92 Fracciones I - XI
- Rubros Aplicables Al Sujeto Obligado
- Marco Normativo
- Estructura Orgánica
- Facultades De Cada Área
- Metas Y Objetivos De Las Áreas
- Indicadores Con Temas De Interés Público O Trascendencia Social
- Indicadores De Rendición De Cuentas, Objetivos Y Resultados.
- Directorio De Servidores Públicos
- Remuneración De Todos Los Servidores Públicos
- Viáticos
- Gastos De Representación
- Total De Plazas Vacantes Y Ocupadas Del Personal De Base Y Confianza
- Plazas Vacantes Del Personal De Base Y Confianza
- Contrataciones De Servicios Profesionales Por Honorarios
ARTíCULO 92 Fracciones XII - XXIII
- Perfil De Los Puestos De Servidores Públicos
- Declaraciones Patrimoniales De Los Servidores Públicos Que Así Lo Determinen
- Programas De Subsidios, Estímulos Y Apoyos
- Padron De Beneficiarios
- Agenda De Reuniones
- Domicilio De La Unidad De Transparencia
- Dirección Electrónica Donde Podrán Recibir Solicitudes, Así Como Las Solicitudes Recibidas Y Atendidas.
- Concursos, Convocatorias, Invitaciones Y/o Avisos Para Ocupar Cargos Públicos
- Índices De Información Reservada
- Normatividad Laboral
- Recursos Públicos Que Entregó A Sindicatos
- Información Curricular Y Sanciones Administrativas
- Servidores Públicos Con Sanciones Administrativas Definitivas
- Servicios Requisitos Para Acceder A Ellos
ARTíCULO 92 Fracciones XXIV - XXXII
- Trámites, Requisitos Y Formatos Que Ofrecen
- Información Financiera De (presupuesto Asignado Anual)
- Información Financiera (informes Trimestrales De Gasto)
- Información Financiera De La Cuenta Pública
- Deuda Pública
- Programa Anual De Comunicación Social O Equivalente
- Erogación De Recursos Por Contratación De Servicios De Impresión, Difusión Y Publicidad
- Utilización De Los Tiempos Oficiales
- Resultados De Auditorías Realizadas
- Procesos De Licitación Y Contratación
- Resultados De Procedimientos De Adjudicación Directa
- Resultado De Dictaminación De Los Estados Financieros
- Personas Físicas O Morales A Quienes El Sujeto Obligado Asigna O Permite Usar Recursos Públicos
- Expedientes Concluidos De Autorizaciones, Permisos, Licencias, Certificaciones Y Concesiones
ARTíCULO 92 Fracciones XXXIII - XXXIX b
- Informes Anuales De Actividades
- Estadísticas Que Generen En Cumplimiento De Sus Facultades
- Informe De Avances Programáticos Y/o Presupuestales, Balances Generales Y Su Estado Financiero
- Padrón De Proveedores Y Contratistas
- Convenios De Coordinación, De Concertación Con El Sector Social O Privado
- Inventario De Bienes Muebles
- Inventario De Altas Practicadas A Bienes Muebles
- Inventario De Bajas Practicadas A Bienes Muebles
- Inventario De Bienes Inmuebles
- Inventario De Altas Practicadas A Bienes Inmuebles
- Inventario De Bajas Practicadas A Bienes Inmuebles
- Inventario De Bienes Muebles E Inmuebles Donados
- De Las Recomendaciones Emitidas Por La Comisión Nacional De Derechos Humanos U Organismo Público De Derechos Humanos
- Casos Especiales Emitidos Por La Cndh U Otros Organismos De Protección De Derechos Humanos
ARTíCULO 92 Fracciones XXXIX c - XLV c
- Recomendaciones Emitidas Por Organismos Internacionales
- Resoluciones Y Laudos Seguidos En Forma De Juicio
- Mecanismos De Participación Ciudadana
- Programas Sobre La Población
- Trámites Para La Población
- Resoluciones De Ampliación De Plazo, Acceso Restringido Reservada, Acceso Restringido Confidencial, Inexistencia De Información, Incompetencia, Ampliación De Plazo Reserva
- Informe De Resoluciones Del Comité De Transparencia
- Integrantes Del Comité De Transparencia
- Calendario De Sesiones Ordinarias Del Comité De Transparencia
- Evaluaciones A Programas Financiados Con Recursos Públicos
- Encuestas A Programas Financiados Con Recursos Públicos
- Catálogo 1. Estudios Realizados Por El Sujeto Obligado, Incluyendo Aquellos Derivados De La Colaboración Con Instituciones U Organismos Públicos, En Su Caso
- Catálogo 2. Estudios Elaborados En Colaboración Con Organizaciones De Los Sectores Social Y Privado, Así Como Con Personas Físicas
- Catálogo 3. Estudios Para Cuya Elaboración El Sujeto Obligado Haya Contratado A Organizaciones Pertenecientes A Los Sectores Social Y Privado, Instituciones U Organismos Públicos, O Personas Físicas
ARTíCULO 92 Fracciones XLV d - LII c
- Casos En Que Los Estudios, Investigaciones O Análisis Elaborados Fueron Financiados Por Otras Instituciones De Carácter Público, Las Cuales Le Solicitaron Su Elaboración
- Jubilados Y Pensionados
- Ingresos Recibidos
- Responsables De Recibir, Administrar Y Ejercer Los Ingresos
- Donaciones En Dinero Realizadas
- Donaciones En Especie Realizadas
- Catálogo De Disposición Y Guía De Archivo Documental
- Actas Del Consejo Consultivo
- Opiniones Y Recomendaciones Del Consejo Consultivo
- Solicitudes De Intervención De Comunicaciones
- Solicitudes De Registro De Comunicaciones Y De Registro De Localización Geográfica
- Otra Información De Interés Público
- Información De Interés Público
- Preguntas Frecuentes
ARTíCULO 92 Fracciones LII d - I h
- Transparencia Proactiva
- Plan Estatal De Desarrollo Y Plan De Desarrollo Municipal
- Presupuesto De Egresos Y Las Fórmulas De Distribución De Los Recursos Otorgados
- Expropiaciones Decretadas Y Ejecutadas
- Contribuyentes A Los Que Se Les Hubiera Cancelado O Condonado Algún Crédito Fiscal
- Información Estadística Sobre Las Exenciones Previstas
- Personas A Quienes Se Les Habilitó Para Ejercer Como Notarios Públicos
- Sanciones Que Se Les Hubieran Aplicado
- Planes De Desarrollo Urbano
- Tipos De Uso De Suelo
- Licencias De Uso De Suelo
- Licencias De Construcción
- Disposiciones Administrativas, Directamente O A Través De La Autoridad Competente
- Dirección General Del Registro Civil Del Estado De México
ARTíCULO 94 Fracciones I j - II d
- Atlas De Riesgos
- Gacetas Municipales, Las Cuales Deberán Comprender Los Resolutivos Y Acuerdos Aprobados Por Los Ayuntamientos
- Calendario De Sesiones Del Cabildo
- Sesiones Celebradas Del Cabildo
- Participaciones Y Aportaciones Derivadas De La Ley De Coordinación Fiscal
- Recursos Federales Establecidos En El Título Segundo
ARTíCULO 103 Fracciones a - d
- Listado Con La Información Que Consideren De Interés Público Los Sujetos
- Revisión Por Sujeto Obligado De Cada Listado Con Información De Interés Público
- Catálogos De Información Por Sujeto Obligado
- Información De Interés Público Del Sujeto Obligado De Conformidad Con El Catalogo Determinado Por Infoem
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2017
Fracción XXVIII
del 2017
|
Registro: 001
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016-2017
Periodo auditado : SEPTIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF-02-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/815/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/815/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : AUDITORIA A PODA, DERRIBO Y/O TRASPLANTE DE ARBOLES
Rubros sujetos a revisión : MEDIO AMBIENTE
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112 FRACCIONES III,V,VIII, XI Y XIII DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE MEXICO, 33 DEL BANDO MUNICIPAL Y 29 Y 30 FRACC. II, IV, XII Y XVI DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20170804133441704.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5 OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : CORRECCION DE PROCEDIMIENTOS EN TRAMITES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. ERNESTO ALONSO ESPINOZA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5 ACLARACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-08-04 13:23:32
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016-2017
Periodo auditado : SEPTIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF-02-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/815/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/815/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : AUDITORIA A PODA, DERRIBO Y/O TRASPLANTE DE ARBOLES
Rubros sujetos a revisión : MEDIO AMBIENTE
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : 112 FRACCIONES III,V,VIII, XI Y XIII DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE MEXICO, 33 DEL BANDO MUNICIPAL Y 29 Y 30 FRACC. II, IV, XII Y XVI DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20170804133441704.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5 OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : CORRECCION DE PROCEDIMIENTOS EN TRAMITES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. ERNESTO ALONSO ESPINOZA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5 ACLARACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-08-04 13:23:32
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 002
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/03/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/735/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/735/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR GASTO EFECTUADO EN EVENTO LUMINARIA 2016
Rubros sujetos a revisión : EVENTO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ART. 112 FRACC. III, V, VIII, XI Y XIII DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE MEXICO, 29 Y 30 FRACC. II, IV, XII Y XVI DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 33 DEL BANDO MUNICIPAL VIGENTE
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20170804134602706.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4 OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : INTEGRACION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS DE EVENTOS
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : EDGAR RAINIER PALACIOS, DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y RECREACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-08-04 13:33:22
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/03/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/735/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/735/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR GASTO EFECTUADO EN EVENTO LUMINARIA 2016
Rubros sujetos a revisión : EVENTO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ART. 112 FRACC. III, V, VIII, XI Y XIII DE LA LEY ORGANICA DEL ESTADO DE MEXICO, 29 Y 30 FRACC. II, IV, XII Y XVI DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, 33 DEL BANDO MUNICIPAL VIGENTE
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20170804134602706.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4 OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : INTEGRACION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS DE EVENTOS
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : EDGAR RAINIER PALACIOS, DIRECTOR DE CULTURA, ARTE Y RECREACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-08-04 13:33:22
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 003
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : enero junio 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/01/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA FINANCIERA- CONTRALORIA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/0391/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/0391/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR EL RUBRO LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR EL PERIODO AUDITADO, CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SUFICIENTE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA A LOS INGRESOS GENERADOS POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR EL PERIODO 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 104,110,111 y 112 fracción II, III, V, VI, VIII, XI, XIII y XIV de la Ley Orgánica Munciipal del Estado de México, 47,52,53, y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 327-B y 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6 y 13.76 Código Administrativo del Estado de México; 33 del Bando Muniicipal vigente, 29 y 30 del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General n° 01/2016, de la Contraloría Municipal N° 55, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016, relativa a las "Bases Generales para la Realización de Auditorias e Inspecciones.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria1b.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria 1c,1d.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria 1c,1d.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ARQ. ENRIQUE MORENO M. DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5 ACLARACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria1f.pdf
Fecha de actualización : 2017-12-14 10:49:55
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : enero junio 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : auditoria interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/01/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA FINANCIERA- CONTRALORIA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/0391/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/0391/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR EL RUBRO LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR EL PERIODO AUDITADO, CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SUFICIENTE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA A LOS INGRESOS GENERADOS POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO POR EL PERIODO 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 104,110,111 y 112 fracción II, III, V, VI, VIII, XI, XIII y XIV de la Ley Orgánica Munciipal del Estado de México, 47,52,53, y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 327-B y 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6 y 13.76 Código Administrativo del Estado de México; 33 del Bando Muniicipal vigente, 29 y 30 del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General n° 01/2016, de la Contraloría Municipal N° 55, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016, relativa a las "Bases Generales para la Realización de Auditorias e Inspecciones.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria1b.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria 1c,1d.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria 1c,1d.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ARQ. ENRIQUE MORENO M. DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5 ACLARACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria1f.pdf
Fecha de actualización : 2017-12-14 10:49:55
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 004
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016-2017
Periodo auditado : SEPTIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/02/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL - CONTRALORIA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/815/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/815/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA LA PODA, DERRIBO Y/O TRASPLANTE DE ARBOLES, CON LA FINALIDAD DE LA RECUPERACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL ARBOLADO DE ESTE MUNICIPIO.
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA A LOS TRAMITES REALIZADOS POR LA PODA, DERRIBO Y/O TRASPLANTES DE ARBOLES POR EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 28 DE FEBRERO 2017
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracción III, V, VIII, XI y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 42, 49, 52, 53 y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV, XII y XVI, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicada en la Gaceta Municipal número 95, de fecha 15 de Diciembre del 2016, Circular General No. 01/2016, de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal No.55, año 01 de fecha 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para Realización de auditoria e Inspecciones”.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria2b.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria2c,2d.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria2c,2d.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Ernesto Alonso Espinosa.- Director de Medio Ambiente
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5 ACLARACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria2f.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 12:59:05
Fecha de validación : 2018-12-06 11:41:52
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016-2017
Periodo auditado : SEPTIEMBRE 2016 A FEBRERO 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/02/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL - CONTRALORIA MUNICIPAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/815/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/815/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES PARA LA PODA, DERRIBO Y/O TRASPLANTE DE ARBOLES, CON LA FINALIDAD DE LA RECUPERACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL ARBOLADO DE ESTE MUNICIPIO.
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA A LOS TRAMITES REALIZADOS POR LA PODA, DERRIBO Y/O TRASPLANTES DE ARBOLES POR EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2016 AL 28 DE FEBRERO 2017
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracción III, V, VIII, XI y XIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 42, 49, 52, 53 y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV, XII y XVI, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicada en la Gaceta Municipal número 95, de fecha 15 de Diciembre del 2016, Circular General No. 01/2016, de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal No.55, año 01 de fecha 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para Realización de auditoria e Inspecciones”.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria2b.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria2c,2d.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria2c,2d.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Ernesto Alonso Espinosa.- Director de Medio Ambiente
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5 ACLARACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria2f.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 12:59:05
Fecha de validación : 2018-12-06 11:41:52
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 005
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : octubre 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/03/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Sub Contraloría financiera patrimonial
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/735/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/735/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que el gasto realizado con motivo del “XV Festival Internacional de las Artes Luminaria 2016”, haya sido realizado conforme a la normatividad vigente.
Rubros sujetos a revisión : "Auditoria al Gasto efectuado por el XV Festival Internacional de las Artes Luminaria 2016”
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracción II, III, V, VI, VIII, XI, XIII y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 42, 49, 52, 53 y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV, XII y XVI, del reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización Auditorias e Inspecciones.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria 3b.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria 3c 3d.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria 3c 3d.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Edgar Rainier Palacios Landeros Director de Cultura Arte y Recreación
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
INFORME FINAL
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria 3e.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 11:09:14
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : octubre 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/03/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Sub Contraloría financiera patrimonial
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/735/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/735/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que el gasto realizado con motivo del “XV Festival Internacional de las Artes Luminaria 2016”, haya sido realizado conforme a la normatividad vigente.
Rubros sujetos a revisión : "Auditoria al Gasto efectuado por el XV Festival Internacional de las Artes Luminaria 2016”
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracción II, III, V, VI, VIII, XI, XIII y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 42, 49, 52, 53 y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV, XII y XVI, del reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización Auditorias e Inspecciones.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria 3b.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria 3c 3d.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria 3c 3d.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Edgar Rainier Palacios Landeros Director de Cultura Arte y Recreación
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
INFORME FINAL
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria 3e.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 11:09:14
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 006
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Ejercicio 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/05/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Sub Contraloría financiera patrimonial
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/1530/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/2200/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la asignación de los recursos Federales se hayan ejercido adecuadamente y en acuerdo a la normatividad vigente aplicable.
Rubros sujetos a revisión : "AUDITORIA FINANCIERA A LOS FONDOS DE APORTACION FEDERALES: FISM, FORTAMUN, FORTASEG DEL EJERCICIO 2016
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 104,110, 111 y 112 fracción II, III, V, VI, VIII, XI, XIII y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 47, 52, 53 y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 327-B 334 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6 y 13.76 Código Administrativo del Estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016, relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria 4b.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria4c 4d.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria4c 4d.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : 1.- Realizar el reintegro de las diferencias en el
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. Manuel de la Vega Suárez Tesorero Municipal
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
INFORME FINAL
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria4f.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 11:09:58
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Ejercicio 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/05/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Sub Contraloría financiera patrimonial
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/1530/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/2200/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la asignación de los recursos Federales se hayan ejercido adecuadamente y en acuerdo a la normatividad vigente aplicable.
Rubros sujetos a revisión : "AUDITORIA FINANCIERA A LOS FONDOS DE APORTACION FEDERALES: FISM, FORTAMUN, FORTASEG DEL EJERCICIO 2016
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 104,110, 111 y 112 fracción II, III, V, VI, VIII, XI, XIII y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 47, 52, 53 y 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 327-B 334 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6 y 13.76 Código Administrativo del Estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016, relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria 4b.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria4c 4d.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria4c 4d.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : 1.- Realizar el reintegro de las diferencias en el
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. Manuel de la Vega Suárez Tesorero Municipal
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
INFORME FINAL
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria4f.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 11:09:58
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 007
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/07/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Sub Contraloría Financiera Patrimonial
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/2141/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/2141/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la documentación que fue entregada cumpla con la normatividad, procedimientos establecidos.
Rubros sujetos a revisión : “Auditoría Financiera a los ingresos generados por la evaluación de las condiciones de seguridad en el periodo de 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2016”
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Articulo 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 Fracciones II, III. V.VI.VII. Y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 3 Fracción I y XII, 7 y 9 Fracción VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 61 y 62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 29 y 30 del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, Año 01 de fecha 10 de agosto de 2016; y 33 del Bando Municipal.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria5a.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria5b.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria5b.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : 1.- Realizar el llenado de formatos de forma legib
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Carlos Manuel Rodríguez Delgado Director de Protección Civil y Bomberos
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA SE ENCUENTRA EL INFORME FINAL
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria5f.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 10:35:40
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/07/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Sub Contraloría Financiera Patrimonial
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/2141/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/2141/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la documentación que fue entregada cumpla con la normatividad, procedimientos establecidos.
Rubros sujetos a revisión : “Auditoría Financiera a los ingresos generados por la evaluación de las condiciones de seguridad en el periodo de 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2016”
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Articulo 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 Fracciones II, III. V.VI.VII. Y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 3 Fracción I y XII, 7 y 9 Fracción VII de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 61 y 62 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 29 y 30 del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, Año 01 de fecha 10 de agosto de 2016; y 33 del Bando Municipal.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria5a.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria5b.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria5b.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : 1.- Realizar el llenado de formatos de forma legib
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : C. Carlos Manuel Rodríguez Delgado Director de Protección Civil y Bomberos
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA SE ENCUENTRA EL INFORME FINAL
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria5f.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 10:35:40
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 008
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : Del 1° de Enero al 31 de Mayo de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/09/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Sub Contraloría financiera patrimonial
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/2147/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/2147/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que los sueldos y salarios se apliquen conforme al tabulador vigente del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, así como verificar que el personal adscrito a cada dependencia desempeñe sus actividades en la misma.
Rubros sujetos a revisión : “Auditoría Financiera al rubro de Sueldos y Salarios por el periodo 1 de Enero al 31 de Mayo 2017”
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 104,110, 111 y 112 fracción III, V, VIII, XI, XIII y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1.6 y 13.76 Código Administrativo del Estado de México; 98 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VI, XII del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal Número 95, de fecha 15 de Diciembre del 2016, Circular General No. 1/2016, relativa a las Bases Generales para la realización de Auditorías e inspecciones.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria 6b.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria 6c 6d.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria 6c 6d.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : 1.- Mantener medidas de austeridad a fin de conten
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. Cesar Gabriel Villanueva Velázquez Director de Administración y Desarrollo de personal
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria5f.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 13:01:38
Fecha de validación : 2018-12-06 11:42:59
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : Del 1° de Enero al 31 de Mayo de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/09/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Sub Contraloría financiera patrimonial
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/2147/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/2147/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que los sueldos y salarios se apliquen conforme al tabulador vigente del H. Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, así como verificar que el personal adscrito a cada dependencia desempeñe sus actividades en la misma.
Rubros sujetos a revisión : “Auditoría Financiera al rubro de Sueldos y Salarios por el periodo 1 de Enero al 31 de Mayo 2017”
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 104,110, 111 y 112 fracción III, V, VIII, XI, XIII y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1.6 y 13.76 Código Administrativo del Estado de México; 98 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VI, XII del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal Número 95, de fecha 15 de Diciembre del 2016, Circular General No. 1/2016, relativa a las Bases Generales para la realización de Auditorías e inspecciones.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria 6b.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria 6c 6d.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria 6c 6d.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : 1.- Mantener medidas de austeridad a fin de conten
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. Cesar Gabriel Villanueva Velázquez Director de Administración y Desarrollo de personal
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria5f.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 13:01:38
Fecha de validación : 2018-12-06 11:42:59
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 009
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Del 1° de Enero al 31 de Mayo de 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/08/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Sub Contraloría financiera patrimonial
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/2143/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/2143/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar el ingreso obtenido por concepto de los Servicios Facultativos prestados por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por el periodo auditado, cuente con la documentación comprobatoria suficiente de acuerdo a los lineamientos establecidos
Rubros sujetos a revisión : “Auditoria a los Ingresos generados por concepto de los Servicios Facultativos Prestados por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016”
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 104,110, 111 y 112 fracción II, VIII, XI, XIV Y XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 9, 10 Y 11 fracción II de la Ley de Fiscalización II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 95, año 1 de fecha 15 de Diciembre de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria 7b.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria 7c 7d.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria 7c 7d.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : 1.- Mantener medidas de austeridad a fin de conten
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. Víctor Manuel Magaña García Comisario de la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
EXISTE INFORME FINAL YA REPORTADO
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 5
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria5f.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 11:14:20
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Del 1° de Enero al 31 de Mayo de 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/08/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : Sub Contraloría financiera patrimonial
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/2143/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/2143/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar el ingreso obtenido por concepto de los Servicios Facultativos prestados por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por el periodo auditado, cuente con la documentación comprobatoria suficiente de acuerdo a los lineamientos establecidos
Rubros sujetos a revisión : “Auditoria a los Ingresos generados por concepto de los Servicios Facultativos Prestados por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016”
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 104,110, 111 y 112 fracción II, VIII, XI, XIV Y XVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 9, 10 Y 11 fracción II de la Ley de Fiscalización II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 95, año 1 de fecha 15 de Diciembre de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): auditoria 7b.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: auditoria 7c 7d.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: auditoria 7c 7d.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : 1.- Mantener medidas de austeridad a fin de conten
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Lic. Víctor Manuel Magaña García Comisario de la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
EXISTE INFORME FINAL YA REPORTADO
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 5
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: auditoria5f.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-03 11:14:20
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 10
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de enero 2016 al 31 de enero de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA-01/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/528/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/528/17
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CONSUMO INTERNO DEL SUMINISTRO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Rubros sujetos a revisión : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CON FUNDAMENTO EN EL ART. 123 DE LA CONSTITUCION POLITÍCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VI, VII Y XI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO; 47, 52 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20180323135458892.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20180518122516835.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20180518122516835.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCCION DE ADMINISTRACION
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5 ACLARACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : 0
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20180518122453253.pdf
Fecha de actualización : 2018-05-24 11:05:11
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de enero 2016 al 31 de enero de 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA-01/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/528/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/528/17
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CONSUMO INTERNO DEL SUMINISTRO Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Rubros sujetos a revisión : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CON FUNDAMENTO EN EL ART. 123 DE LA CONSTITUCION POLITÍCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, 110, 111 Y 112 FRACCIONES III, V, VI, VII Y XI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO; 47, 52 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20180323135458892.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20180518122516835.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20180518122516835.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCCION DE ADMINISTRACION
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5 ACLARACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : 0
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20180518122453253.pdf
Fecha de actualización : 2018-05-24 11:05:11
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 011
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 de junio 2016 al 30 de junio 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA-02/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/2606/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/2606/17
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CONSUMO INTERNO DEL SUMINISTRO Y CONSUMO DEL COMBUSTIBLE
Rubros sujetos a revisión : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CON FUNDAMENTO EN ART. 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, 110 111 112 FRACCIONES III, V, VI, VII Y XI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO; 47 52 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20180413092458892.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20180413092458892.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20180413092458892.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5 ACLARACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : 0
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20180518122453253.pdf
Fecha de actualización : 2018-05-24 11:05:02
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 de junio 2016 al 30 de junio 2017
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA-02/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/2606/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SAF/2606/17
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL CONSUMO INTERNO DEL SUMINISTRO Y CONSUMO DEL COMBUSTIBLE
Rubros sujetos a revisión : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CON FUNDAMENTO EN ART. 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO, 110 111 112 FRACCIONES III, V, VI, VII Y XI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO; 47 52 53 Y 56 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20180413092458892.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20180413092458892.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20180413092458892.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5 ACLARACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : 0
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20180518122453253.pdf
Fecha de actualización : 2018-05-24 11:05:02
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 012
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de marzo al 31 de mayo
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INGRESOS
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/06/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/2145/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBRAR QUE EL COBRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL SE REALICE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES A CADA EJERCICIO FISCAL Y REVISAR QUE LA RECAUDACIÓN SE DEPOSITE INTEGRA Y DIARIAMENTE A CAJA GENERAL.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204102135030.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 03
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204102135030.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204102135030.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : MANUEL DE LA VEGA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 03
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204102824338.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 12:45:47
Fecha de validación : 2018-12-06 11:45:19
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 de marzo al 31 de mayo
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INGRESOS
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/06/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/2145/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBRAR QUE EL COBRO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL SE REALICE CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES A CADA EJERCICIO FISCAL Y REVISAR QUE LA RECAUDACIÓN SE DEPOSITE INTEGRA Y DIARIAMENTE A CAJA GENERAL.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204102135030.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 03
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204102135030.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204102135030.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : MANUEL DE LA VEGA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 03
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204102824338.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 12:45:47
Fecha de validación : 2018-12-06 11:45:19
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 013
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/10/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/3132/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE EL INGRESO OBTENIDO POR CONCEPTO DE LA OFICIALIA CALIFICADORA, DEPENDIENTE DE LA SRIA. DEL H. AYTO. POR EL PERIODO AUDITADO Y QUE CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SUFICIENTE, DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181206103528991.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 04
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181206103528991.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181206103528991.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALVAREZ DEL CASTILLO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 04
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204102824338.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-06 12:48:49
Fecha de validación : 2018-12-06 12:56:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/10/2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/3132/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE EL INGRESO OBTENIDO POR CONCEPTO DE LA OFICIALIA CALIFICADORA, DEPENDIENTE DE LA SRIA. DEL H. AYTO. POR EL PERIODO AUDITADO Y QUE CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SUFICIENTE, DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181206103528991.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 04
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181206103528991.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181206103528991.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALVAREZ DEL CASTILLO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 04
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204102824338.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-06 12:48:49
Fecha de validación : 2018-12-06 12:56:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
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Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 06 de diciembre de 2018 17:23, horas
ARTURO MILLAN OLIVARES CONTRALOR MUNICIPAL
LISTADO DE FRACCIONES
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX a
- IX b
- X b
- X a
- XI
- XII
- XIII
- XIV a
- XIV b
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX a
- XX b
- XXI
- XXII
- XXIII
- XXIV
- XXV a
- XXV b
- XXV c
- XXVI
- XXVII a
- XXVII b
- XXVII c
- XXVIII
- XXIX a
- XXIX b
- XXX
- XXXI
- XXXII
- XXXIII
- XXXIV
- XXXV
- XXXVI
- XXXVII
- XXXVIII a
- XXXVIII b
- XXXVIII c
- XXXVIII d
- XXXVIII e
- XXXVIII f
- XXXVIII g
- XXXIX a
- XXXIX b
- XXXIX c
- XL
- XLI
- XLII a
- XLII b
- XLIII a
- XLIII b
- XLIII c
- XLIII d
- XLIV a
- XLIV b
- XLV a
- XLV b
- XLV c
- XLV d
- XLVI
- XLVII a
- XLVII b
- XLVIII a
- XLVIII b
- XLIX
- L a
- L b
- LI a
- LI b
- LII a
- LII b
- LII c
- LII d
- I a
- I b
- I c
- I d1
- I d2
- I e1
- I e2
- I f1
- I f2
- I f3
- I f4
- I g
- I h
- I j
- II a
- II b1
- II b2
- II c
- II d
- a
- b
- c
- d
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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