Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza
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ARTíCULO 92 Fracciones I - XI
- Rubros Aplicables Al Sujeto Obligado
- Marco Normativo
- Estructura Orgánica
- Facultades De Cada Área
- Metas Y Objetivos De Las Áreas
- Indicadores Con Temas De Interés Público O Trascendencia Social
- Indicadores De Rendición De Cuentas, Objetivos Y Resultados.
- Directorio De Servidores Públicos
- Remuneración De Todos Los Servidores Públicos
- Viáticos
- Gastos De Representación
- Total De Plazas Vacantes Y Ocupadas Del Personal De Base Y Confianza
- Plazas Vacantes Del Personal De Base Y Confianza
- Contrataciones De Servicios Profesionales Por Honorarios
ARTíCULO 92 Fracciones XII - XXIII
- Perfil De Los Puestos De Servidores Públicos
- Declaraciones Patrimoniales De Los Servidores Públicos Que Así Lo Determinen
- Programas De Subsidios, Estímulos Y Apoyos
- Padron De Beneficiarios
- Agenda De Reuniones
- Domicilio De La Unidad De Transparencia
- Dirección Electrónica Donde Podrán Recibir Solicitudes, Así Como Las Solicitudes Recibidas Y Atendidas.
- Concursos, Convocatorias, Invitaciones Y/o Avisos Para Ocupar Cargos Públicos
- Índices De Información Reservada
- Normatividad Laboral
- Recursos Públicos Que Entregó A Sindicatos
- Información Curricular Y Sanciones Administrativas
- Servidores Públicos Con Sanciones Administrativas Definitivas
- Servicios Requisitos Para Acceder A Ellos
ARTíCULO 92 Fracciones XXIV - XXXII
- Trámites, Requisitos Y Formatos Que Ofrecen
- Información Financiera De (presupuesto Asignado Anual)
- Información Financiera (informes Trimestrales De Gasto)
- Información Financiera De La Cuenta Pública
- Deuda Pública
- Programa Anual De Comunicación Social O Equivalente
- Erogación De Recursos Por Contratación De Servicios De Impresión, Difusión Y Publicidad
- Utilización De Los Tiempos Oficiales
- Resultados De Auditorías Realizadas
- Procesos De Licitación Y Contratación
- Resultados De Procedimientos De Adjudicación Directa
- Resultado De Dictaminación De Los Estados Financieros
- Personas Físicas O Morales A Quienes El Sujeto Obligado Asigna O Permite Usar Recursos Públicos
- Expedientes Concluidos De Autorizaciones, Permisos, Licencias, Certificaciones Y Concesiones
ARTíCULO 92 Fracciones XXXIII - XXXIX b
- Informes Anuales De Actividades
- Estadísticas Que Generen En Cumplimiento De Sus Facultades
- Informe De Avances Programáticos Y/o Presupuestales, Balances Generales Y Su Estado Financiero
- Padrón De Proveedores Y Contratistas
- Convenios De Coordinación, De Concertación Con El Sector Social O Privado
- Inventario De Bienes Muebles
- Inventario De Altas Practicadas A Bienes Muebles
- Inventario De Bajas Practicadas A Bienes Muebles
- Inventario De Bienes Inmuebles
- Inventario De Altas Practicadas A Bienes Inmuebles
- Inventario De Bajas Practicadas A Bienes Inmuebles
- Inventario De Bienes Muebles E Inmuebles Donados
- De Las Recomendaciones Emitidas Por La Comisión Nacional De Derechos Humanos U Organismo Público De Derechos Humanos
- Casos Especiales Emitidos Por La Cndh U Otros Organismos De Protección De Derechos Humanos
ARTíCULO 92 Fracciones XXXIX c - XLV c
- Recomendaciones Emitidas Por Organismos Internacionales
- Resoluciones Y Laudos Seguidos En Forma De Juicio
- Mecanismos De Participación Ciudadana
- Programas Sobre La Población
- Trámites Para La Población
- Resoluciones De Ampliación De Plazo, Acceso Restringido Reservada, Acceso Restringido Confidencial, Inexistencia De Información, Incompetencia, Ampliación De Plazo Reserva
- Informe De Resoluciones Del Comité De Transparencia
- Integrantes Del Comité De Transparencia
- Calendario De Sesiones Ordinarias Del Comité De Transparencia
- Evaluaciones A Programas Financiados Con Recursos Públicos
- Encuestas A Programas Financiados Con Recursos Públicos
- Catálogo 1. Estudios Realizados Por El Sujeto Obligado, Incluyendo Aquellos Derivados De La Colaboración Con Instituciones U Organismos Públicos, En Su Caso
- Catálogo 2. Estudios Elaborados En Colaboración Con Organizaciones De Los Sectores Social Y Privado, Así Como Con Personas Físicas
- Catálogo 3. Estudios Para Cuya Elaboración El Sujeto Obligado Haya Contratado A Organizaciones Pertenecientes A Los Sectores Social Y Privado, Instituciones U Organismos Públicos, O Personas Físicas
ARTíCULO 92 Fracciones XLV d - LII c
- Casos En Que Los Estudios, Investigaciones O Análisis Elaborados Fueron Financiados Por Otras Instituciones De Carácter Público, Las Cuales Le Solicitaron Su Elaboración
- Jubilados Y Pensionados
- Ingresos Recibidos
- Responsables De Recibir, Administrar Y Ejercer Los Ingresos
- Donaciones En Dinero Realizadas
- Donaciones En Especie Realizadas
- Catálogo De Disposición Y Guía De Archivo Documental
- Actas Del Consejo Consultivo
- Opiniones Y Recomendaciones Del Consejo Consultivo
- Solicitudes De Intervención De Comunicaciones
- Solicitudes De Registro De Comunicaciones Y De Registro De Localización Geográfica
- Otra Información De Interés Público
- Información De Interés Público
- Preguntas Frecuentes
ARTíCULO 92 Fracciones LII d - I h
- Transparencia Proactiva
- Plan Estatal De Desarrollo Y Plan De Desarrollo Municipal
- Presupuesto De Egresos Y Las Fórmulas De Distribución De Los Recursos Otorgados
- Expropiaciones Decretadas Y Ejecutadas
- Contribuyentes A Los Que Se Les Hubiera Cancelado O Condonado Algún Crédito Fiscal
- Información Estadística Sobre Las Exenciones Previstas
- Personas A Quienes Se Les Habilitó Para Ejercer Como Notarios Públicos
- Sanciones Que Se Les Hubieran Aplicado
- Planes De Desarrollo Urbano
- Tipos De Uso De Suelo
- Licencias De Uso De Suelo
- Licencias De Construcción
- Disposiciones Administrativas, Directamente O A Través De La Autoridad Competente
- Dirección General Del Registro Civil Del Estado De México
ARTíCULO 94 Fracciones I j - II d
- Atlas De Riesgos
- Gacetas Municipales, Las Cuales Deberán Comprender Los Resolutivos Y Acuerdos Aprobados Por Los Ayuntamientos
- Calendario De Sesiones Del Cabildo
- Sesiones Celebradas Del Cabildo
- Participaciones Y Aportaciones Derivadas De La Ley De Coordinación Fiscal
- Recursos Federales Establecidos En El Título Segundo
ARTíCULO 103 Fracciones a - d
- Listado Con La Información Que Consideren De Interés Público Los Sujetos
- Revisión Por Sujeto Obligado De Cada Listado Con Información De Interés Público
- Catálogos De Información Por Sujeto Obligado
- Información De Interés Público Del Sujeto Obligado De Conformidad Con El Catalogo Determinado Por Infoem
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2016
Fracción XXVIII
del 2016
|
Registro: 001
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 11 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : REENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PASEO DE SAN FRANCISCO TRAMO DE CALLE GENERAL RODOLFO C.
Tipo de auditoría : TÉCNICO FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SO/001DIOP/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA MUNICIPAL / SUBCONTRALORÍA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SO/399/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SO/417/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 96 BIS, 110 Y 112 FRACCIONES I, II, III, XI, XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.1, 12.2, 12.65 Y 12.66, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 274, 276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL 2016 Y A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 “BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON FECHA 1º. DE JULIO DEL 2002.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INF. FIN. CM-SO-001-DIOP-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 12 OBSERVACIONES Y 12 RECOMENDACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CM-SO-001-DIOP-2016 001.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CM-SO-001-DIOP-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. JAIME ARTURO RAMÍREZ CABELLO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 12 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DIOP/SP/1073/2016
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS 2016.xls
Fecha de actualización : 2018-12-06 16:43:35
Fecha de validación : 2018-12-17 11:28:19
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA DE OBRAS
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 11 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : REENCARPETADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PASEO DE SAN FRANCISCO TRAMO DE CALLE GENERAL RODOLFO C.
Tipo de auditoría : TÉCNICO FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SO/001DIOP/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA MUNICIPAL / SUBCONTRALORÍA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SO/399/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SO/417/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 96 BIS, 110 Y 112 FRACCIONES I, II, III, XI, XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.1, 12.2, 12.65 Y 12.66, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 274, 276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL 2016 Y A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 “BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON FECHA 1º. DE JULIO DEL 2002.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INF. FIN. CM-SO-001-DIOP-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 12 OBSERVACIONES Y 12 RECOMENDACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CM-SO-001-DIOP-2016 001.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CM-SO-001-DIOP-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. JAIME ARTURO RAMÍREZ CABELLO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 12 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DIOP/SP/1073/2016
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS 2016.xls
Fecha de actualización : 2018-12-06 16:43:35
Fecha de validación : 2018-12-17 11:28:19
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA DE OBRAS
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 002
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 11 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JUÁREZ UBICADA EN SAN MARTÍN DE PORRES.
Tipo de auditoría : TÉCNICO FINANCIERA.
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SO/002/DIOP/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/ SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SO/403/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SO/418/2016.
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 96 BIS, 110 Y 112 FRACCIONES I, II, III, XI, XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.1, 12.2, 12.65 Y 12.66, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 274, 276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL 2016 Y A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 “BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON FECHA 1º. DE JULIO DEL 2002.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INF. FIN. CM-SO-002-DIOP-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZADA,PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS CON 10 OBSERVACIONES Y 10 RECOMENDACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CM-SO-002-DIOP-2016.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CM-SO-002-DIOP-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. JAIME ARTURO RAMÍREZ CABELLO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 10 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DIOP/SP/1074/2016
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS 2016.xls
Fecha de actualización : 2018-12-06 17:10:04
Fecha de validación : 2018-12-17 11:28:19
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 11 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JUÁREZ UBICADA EN SAN MARTÍN DE PORRES.
Tipo de auditoría : TÉCNICO FINANCIERA.
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SO/002/DIOP/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/ SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SO/403/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SO/418/2016.
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTÍCULOS 96 BIS, 110 Y 112 FRACCIONES I, II, III, XI, XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 127 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; 12.1, 12.2, 12.65 Y 12.66, DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 274, 276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL 2016 Y A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR 4/2002 “BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADA EN LA GACETA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA CON FECHA 1º. DE JULIO DEL 2002.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INF. FIN. CM-SO-002-DIOP-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZADA,PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS CON 10 OBSERVACIONES Y 10 RECOMENDACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CM-SO-002-DIOP-2016.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CM-SO-002-DIOP-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. JAIME ARTURO RAMÍREZ CABELLO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 10 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DIOP/SP/1074/2016
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS 2016.xls
Fecha de actualización : 2018-12-06 17:10:04
Fecha de validación : 2018-12-17 11:28:19
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 003
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 15 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARAS EN LAS CALLES PANUCO Y ZEMPOALA
Tipo de auditoría : INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA PÚBLICA.
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SO/003/DIOP/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL / SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SO/422/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SO/481/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CIRCULAR GENERAL N° 4/2002, DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS “BASES GENRALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADSA EN LA GACETA MUNICIPAL N°28 DEL DÍA 1° DE JULIO DE 2002, ARTÍCULOS 112 FRACCIONES II, VII, XI Y XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; ART. 12.63, 12.64 Y 12.65 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 274,275,276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INF. FIN. CM-SO-003-DIOP-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZADA, PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CM-SO-003-DIOP-2016.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CM-SO-003-DIOP-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. JAIME ARTURO RAMÍREZ CABELLO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 11 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DIOP/SP/1072/2016
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS 2016.xls
Fecha de actualización : 2018-12-06 17:18:28
Fecha de validación : 2018-12-17 11:28:19
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 15 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARAS EN LAS CALLES PANUCO Y ZEMPOALA
Tipo de auditoría : INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA PÚBLICA.
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SO/003/DIOP/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL / SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SO/422/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SO/481/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CIRCULAR GENERAL N° 4/2002, DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS “BASES GENRALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADSA EN LA GACETA MUNICIPAL N°28 DEL DÍA 1° DE JULIO DE 2002, ARTÍCULOS 112 FRACCIONES II, VII, XI Y XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; ART. 12.63, 12.64 Y 12.65 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 274,275,276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INF. FIN. CM-SO-003-DIOP-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZADA, PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CM-SO-003-DIOP-2016.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CM-SO-003-DIOP-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. JAIME ARTURO RAMÍREZ CABELLO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 11 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DIOP/SP/1072/2016
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS 2016.xls
Fecha de actualización : 2018-12-06 17:18:28
Fecha de validación : 2018-12-17 11:28:19
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 004
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 15 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ZAFIRO
Tipo de auditoría : INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA PÚBLICA.
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SO/004/DIOP/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SO/432/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SO/482/2016.
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CIRCULAR GENERAL N° 4/2002, DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS “BASES GENRALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADSA EN LA GACETA MUNICIPAL N°28 DEL DÍA 1° DE JULIO DE 2002, ARTÍCULOS 112 FRACCIONES II, VII, XI Y XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; ART. 12.63, 12.64 Y 12.65 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 274,275,276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INF. FIN. CM-SO-004-DIOP-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZADA, PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS CON 9 OBSERVACIONES Y 9 RECOMENDACIONES.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CM-SO-004-DIOP-2016 004.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CM-SO-004-DIOP-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. JAIME ARTURO RAMÍREZ CABELLO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 9 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DIOP/SP/1072/2016
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS 2016.xls
Fecha de actualización : 2018-12-06 17:23:50
Fecha de validación : 2018-12-17 11:28:19
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 15 DE FEBRERO AL 04 DE ABRIL DE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE ZAFIRO
Tipo de auditoría : INSPECCIÓN A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA PÚBLICA.
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SO/004/DIOP/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRAS
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SO/432/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SO/482/2016.
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA CORRECTA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CIRCULAR GENERAL N° 4/2002, DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS “BASES GENRALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES” PUBLICADSA EN LA GACETA MUNICIPAL N°28 DEL DÍA 1° DE JULIO DE 2002, ARTÍCULOS 112 FRACCIONES II, VII, XI Y XVII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; ART. 12.63, 12.64 Y 12.65 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 274,275,276, 277 Y 278 DE SU REGLAMENTO.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): INF. FIN. CM-SO-004-DIOP-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CON BASE A LA DOCUMENTACION ANALIZADA, PODEMOS DETERMINAR QUE LOS OBJETIVOS FUERON ALCANZADOS CON 9 OBSERVACIONES Y 9 RECOMENDACIONES.
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: CED. OBS. CM-SO-004-DIOP-2016 004.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INF. FIN. CM-SO-004-DIOP-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : VERIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ING. JAIME ARTURO RAMÍREZ CABELLO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 9 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DIOP/SP/1072/2016
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA DE AUDITORIAS 2016.xls
Fecha de actualización : 2018-12-06 17:23:50
Fecha de validación : 2018-12-17 11:28:19
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 005
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 13/05/2016 A 07/09/2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : PAVIMENTACIONES
Tipo de auditoría : AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SO/005/DIOP/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SO/1209/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SO/1209/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR Y PROMOVER EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CIRCULAR GENERAL N° 4/2002, DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS "BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES" PUBLICADAS EN LA GACETA MUNICIPAL N° 28 DEL DIA 1° DE JULIO DE DOSMIL DOS, REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): AUDITORIA 005 - copia (2).pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SEIS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: AUDITORIA 005 - copia.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: AUDITORIA 005.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : CONTROL Y EVALUACION DE LA OBRA PÚBLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : SEIS
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DIyOP/SEyCN/CI/2865/2016 Y DIyOP/SEyCN/CJ/3542/2016
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-08-01 17:06:46
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA DE OBRA
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 13/05/2016 A 07/09/2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : PAVIMENTACIONES
Tipo de auditoría : AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SO/005/DIOP/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SO/1209/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SO/1209/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR Y PROMOVER EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
Rubros sujetos a revisión : OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CIRCULAR GENERAL N° 4/2002, DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS "BASES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES" PUBLICADAS EN LA GACETA MUNICIPAL N° 28 DEL DIA 1° DE JULIO DE DOSMIL DOS, REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): AUDITORIA 005 - copia (2).pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SEIS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: AUDITORIA 005 - copia.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: AUDITORIA 005.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : CONTROL Y EVALUACION DE LA OBRA PÚBLICA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : SEIS
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : DIyOP/SEyCN/CI/2865/2016 Y DIyOP/SEyCN/CJ/3542/2016
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-08-01 17:06:46
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA DE OBRA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 006
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio - Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : enero 2016 a julio 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA-04/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/2362/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : EVALUAR LOS METODOS Y MEDIDAS DE CONTROL DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION VEHICULAR
Rubros sujetos a revisión : DIRECCION DE ADMINSTRACION
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
CIRCULAR GENERAL 004/2002
REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): ORDEN DE AUDITORIA SAF-AA-04-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CUATRO
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS SAF-AA-04-2016.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS SAF-AA-04-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : CONTROL Y EVALUACION DE LOS CONTOLES ADMINISTRATIV
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCCION DE ADMINISTRACION
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : CUATRO
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : CUATRO
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2016-10-26 09:40:36
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio - Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : enero 2016 a julio 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : SAF/AA-04/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/2362/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : EVALUAR LOS METODOS Y MEDIDAS DE CONTROL DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION VEHICULAR
Rubros sujetos a revisión : DIRECCION DE ADMINSTRACION
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA.
CIRCULAR GENERAL 004/2002
REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): ORDEN DE AUDITORIA SAF-AA-04-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CUATRO
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS SAF-AA-04-2016.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS SAF-AA-04-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : CONTROL Y EVALUACION DE LOS CONTOLES ADMINISTRATIV
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCCION DE ADMINISTRACION
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : CUATRO
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : CUATRO
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2016-10-26 09:40:36
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL/AUDITORIA ADMINISTRATIVA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 007
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : 13 DE MAYO A 30 DE NOVIEMBRE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : OBRA PUBLICA
Tipo de auditoría : AUDITORIA DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SO/006/DIOP/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE OBRA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SO/1219/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SO/1219/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRENDE EL EXPEDIENTE ÚNICO DE LA MISMA
Rubros sujetos a revisión : INFRAESTRUCTURA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : LEY DE OBRAS PÚBLICAS, REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LIBRO XII DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO Y REGLAMENTO.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20170228132729732.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : OBSERVACIONES 53 HALLAZGOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20170228132729732.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : JUSTIFICACION A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 53
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 41
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-03-29 17:02:11
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRA
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : 13 DE MAYO A 30 DE NOVIEMBRE 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : OBRA PUBLICA
Tipo de auditoría : AUDITORIA DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SO/006/DIOP/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE OBRA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SO/1219/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : CM/SO/1219/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRENDE EL EXPEDIENTE ÚNICO DE LA MISMA
Rubros sujetos a revisión : INFRAESTRUCTURA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : LEY DE OBRAS PÚBLICAS, REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LIBRO XII DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO Y REGLAMENTO.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20170228132729732.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : OBSERVACIONES 53 HALLAZGOS
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20170228132729732.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : JUSTIFICACION A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 53
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 41
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-03-29 17:02:11
Fecha de validación : 2018-12-03 12:59:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA DE OBRA
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 008
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 01 enero al 30 junio 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/001/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/663/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : asesorar, supervisar, testificar y realizar auditorias e inspecciones
Rubros sujetos a revisión : auditoria al ingreso generado por la expedición de licencias de construcción por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204083232848.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 6
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204083414977.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204083414977.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ROBERTO DIAZ MANRIQUEZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 6 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA (informe final)
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 10:47:59
Fecha de validación : 2018-12-06 11:43:19
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : 01 enero al 30 junio 2015
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/001/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/663/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : asesorar, supervisar, testificar y realizar auditorias e inspecciones
Rubros sujetos a revisión : auditoria al ingreso generado por la expedición de licencias de construcción por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2015
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204083232848.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 6
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204083414977.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204083414977.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ROBERTO DIAZ MANRIQUEZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 6 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA (informe final)
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 10:47:59
Fecha de validación : 2018-12-06 11:43:19
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 009
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 enero al 15 de abril 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/02/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/1035/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE EL INGRESO OBTENIDO POR EL RUBRO DE DERECHO POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES O SERVICIOS POR EL PERIODO AUDITADO
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204084230988.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3 OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204084400317.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204084400317.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : MANUEL DE LA VEGA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA (INFORME FINAL)
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 11:01:24
Fecha de validación : 2018-12-06 11:43:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 enero al 15 de abril 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/02/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/1035/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE EL INGRESO OBTENIDO POR EL RUBRO DE DERECHO POR USO DE VIAS Y AREAS PUBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES O SERVICIOS POR EL PERIODO AUDITADO
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204084230988.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3 OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204084400317.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204084400317.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : MANUEL DE LA VEGA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3 SOLVENTACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA (INFORME FINAL)
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 11:01:24
Fecha de validación : 2018-12-06 11:43:31
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 10
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015-2016
Periodo auditado : 01 DE OCTUBRE 2015 AL 31 DE MARZO 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INGRESOS
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/03/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/1578/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LOS INGRESOS QUE SE OBTUVIERON POR EL COBRO AL INGRESO GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL HAYAN SIDO REPORTADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL ESTEN REGISTRADOS CORRECTAMENTE.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204085642957.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 01
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204085656012.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204085656012.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : MANUEL DE LA VEGA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 01
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA (INFORME FINAL)
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 11:08:58
Fecha de validación : 2018-12-06 11:43:40
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015-2016
Periodo auditado : 01 DE OCTUBRE 2015 AL 31 DE MARZO 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INGRESOS
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/03/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/1578/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LOS INGRESOS QUE SE OBTUVIERON POR EL COBRO AL INGRESO GENERADO POR EL DEPARTAMENTO DE EJECUCION FISCAL HAYAN SIDO REPORTADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL ESTEN REGISTRADOS CORRECTAMENTE.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204085642957.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 01
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204085656012.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204085656012.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : MANUEL DE LA VEGA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 01
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA (INFORME FINAL)
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 11:08:58
Fecha de validación : 2018-12-06 11:43:40
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 011
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 ENERO AL 31 DE MAYO 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/04/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/1568/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE EL INGRESO OBTENIDO POR EL RUBRO DE DERECHOS POR SERVICIO DE PANTEONES POR EL PERIODO AUDITADO, CUENTE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SUFICIENTE DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204090315731.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 07
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204090332728.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204090332728.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : RICARDO HERNANDEZ CHAVEZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 07
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA (INFORME FINAL)
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 11:16:26
Fecha de validación : 2018-12-06 11:43:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 ENERO AL 31 DE MAYO 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/04/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/1568/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE EL INGRESO OBTENIDO POR EL RUBRO DE DERECHOS POR SERVICIO DE PANTEONES POR EL PERIODO AUDITADO, CUENTE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SUFICIENTE DEACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204090315731.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 07
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204090332728.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204090332728.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : RICARDO HERNANDEZ CHAVEZ
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 07
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA (INFORME FINAL)
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 11:16:26
Fecha de validación : 2018-12-06 11:43:51
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 012
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 MARZO AL 31 AGOSTO 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INGRESOS
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/06/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/82765/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LOS INGRESO OBTENIDOS EN EL PARQUE DE LOS CIERVOS, CUENTEN CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 04 observaciones
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : JUSTIFICACION A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ERNESTO ALONSO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 04
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-06 12:54:45
Fecha de validación : 2018-12-06 12:56:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota : El expediente se encuentra en el área de la Subcontraloría de Responsabilidades, por el motivo por el cual no se cuenta con el Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervinculo), Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión e Informes finales, de revisión y/o dictamen.
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 MARZO AL 31 AGOSTO 2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : INGRESOS
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/06/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/82765/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LOS INGRESO OBTENIDOS EN EL PARQUE DE LOS CIERVOS, CUENTEN CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 04 observaciones
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : JUSTIFICACION A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : ERNESTO ALONSO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 04
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-06 12:54:45
Fecha de validación : 2018-12-06 12:56:12
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota : El expediente se encuentra en el área de la Subcontraloría de Responsabilidades, por el motivo por el cual no se cuenta con el Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervinculo), Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión e Informes finales, de revisión y/o dictamen.
Registro: 013
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 de marzo al 31 de agosto
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/07/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/3271/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL INGRESO OBTENIDO POR EL RUBRO DE LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE VECINDAD POR EL PERIODO AUDITADO QUE CUENTE CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204093112236.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 02
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204093126176.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204093126176.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : AGUSTIN TORRES DELGADO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 02
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 11:43:40
Fecha de validación : 2018-12-06 11:44:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 de marzo al 31 de agosto
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/07/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/3271/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR EL INGRESO OBTENIDO POR EL RUBRO DE LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE VECINDAD POR EL PERIODO AUDITADO QUE CUENTE CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204093112236.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 02
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204093126176.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204093126176.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : AGUSTIN TORRES DELGADO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 02
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 11:43:40
Fecha de validación : 2018-12-06 11:44:41
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
Registro: 014
Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión :
2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 ENERO AL 31 DE MAYO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/05/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/1580/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LOS INGRESOS QUE SE OBTUVIERON EN EL INSTITUTO POR EL PERIODO HAYAN SIDO ENTERADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL EN TIEMPO Y FORMA Y ESTEN REGISTRADOS CONTABLEMENTE.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204093917735.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 06
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204093917735.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204093917735.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : EDGAR FORTANEL SOTO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 06
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 11:51:42
Fecha de validación : 2018-12-06 11:44:55
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA MUNICIPAL/SUBCONTRALORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nota :
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : 01 ENERO AL 31 DE MAYO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : interna
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : CM/SAF/AF/05/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : CM/SAF/1580/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : ACTA DE INICIO
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LOS INGRESOS QUE SE OBTUVIERON EN EL INSTITUTO POR EL PERIODO HAYAN SIDO ENTERADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL EN TIEMPO Y FORMA Y ESTEN REGISTRADOS CONTABLEMENTE.
Rubros sujetos a revisión : INGRESOS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Con fundamento en los artículos 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, México
en los términos de la Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055
año 01 de fecha 10 de agosto de 2016. Relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones, y de la Auditoría
Con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
112 fracciones I,II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica del Estado de México
1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México
33 del Bando Municipal
29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, publicado en la Gaceta Municipal número 146, de fecha 3 de Noviembre del 2017, Circular General No. 1/2016, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 el día 10 de Agosto de 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones,
con fundamento en los artículos 123, 125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de agosto 2016, relativa a las “Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracciones I, II, III, V, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza publicado en la Gaceta No. 146 de fecha 03 de Noviembre 2017, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal No. 55 año 01 de fecha 10 de Agosto 2016 , relativa a las Bases Generales para la Realización de Auditorías e Inspecciones; y previa notificación del Oficio de Orden de Auditoría
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016,
En atención a la Circular no. 1/2016 de la Contraloría Municipal, publicada en la Gaceta Municipal número 55 de fecha 10 de Agosto del 2016, relativa a las “Bases Generales para la realización de la Auditorías e Inspecciones” punto 15 fracción XI,
Con fundamento en los artículos 110 y 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; 1.6, 12.63 del Código Administrativo del Estado de México; 1 , 2 fracciones I y II , 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracción II, IV,VII y IX, del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular General No. 1/2016 de la Contraloría Municipal
Con fundamento en los artículos 123,125 y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de México; 112 fracciones I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVII y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 95 fracción III de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios;62 de la Ley de Fiscalización Superior del estado de México; 114 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 33 del Bando Municipal; 29 y 30 fracciones II, IV, VII y IX del Reglamento Orgánico Municipal de Atizapán de Zaragoza, Circular No. 01/2016 de la Contraloría Municipal publicada en la Gaceta Municipal Número 055, año 01 de fecha 10 de agosto de 2016.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 20181204093917735.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 06
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 20181204093917735.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 20181204093917735.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : EDGAR FORTANEL SOTO
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 06
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NINGUNA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: 20181204083214776.pdf
Fecha de actualización : 2018-12-04 11:51:42
Fecha de validación : 2018-12-06 11:44:55
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Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :
Nota :
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Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 06 de diciembre de 2018 17:23, horas
ARTURO MILLAN OLIVARES CONTRALOR MUNICIPAL
LISTADO DE FRACCIONES
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX a
- IX b
- X b
- X a
- XI
- XII
- XIII
- XIV a
- XIV b
- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX a
- XX b
- XXI
- XXII
- XXIII
- XXIV
- XXV a
- XXV b
- XXV c
- XXVI
- XXVII a
- XXVII b
- XXVII c
- XXVIII
- XXIX a
- XXIX b
- XXX
- XXXI
- XXXII
- XXXIII
- XXXIV
- XXXV
- XXXVI
- XXXVII
- XXXVIII a
- XXXVIII b
- XXXVIII c
- XXXVIII d
- XXXVIII e
- XXXVIII f
- XXXVIII g
- XXXIX a
- XXXIX b
- XXXIX c
- XL
- XLI
- XLII a
- XLII b
- XLIII a
- XLIII b
- XLIII c
- XLIII d
- XLIV a
- XLIV b
- XLV a
- XLV b
- XLV c
- XLV d
- XLVI
- XLVII a
- XLVII b
- XLVIII a
- XLVIII b
- XLIX
- L a
- L b
- LI a
- LI b
- LII a
- LII b
- LII c
- LII d
- I a
- I b
- I c
- I d1
- I d2
- I e1
- I e2
- I f1
- I f2
- I f3
- I f4
- I g
- I h
- I j
- II a
- II b1
- II b2
- II c
- II d
- a
- b
- c
- d
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150
Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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