Ayuntamiento de Almoloya de Juárez
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2017
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : FEBRERO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : DE CONTROL
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 02-02-01
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTROLARÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : MAJ/CI/EPC/0061/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : MAJ/CI/EPC/0061/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : QUECAR QUE EL EFECTIVO QUE A INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ, INGRESEN ÍNTEGRAMENTE.
Rubros sujetos a revisión : EFECTIVO QUE A INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : ARTICULO 112 FRACCIÓN I, II Y XIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 42 FRACCIÓN XX Y XXVIII Y 43 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS; DISPOSICIÓN DÉCIMO PRIMERO FRACCIÓN XV DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 02-02-01.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 02-02-01.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SE ENVIÓ CÉDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TESORERÍA MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 2
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-05-08 12:55:26
Fecha de validación : 2017-05-09 11:17:37
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : FEBRERO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : DE CONTROL
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 05-02-01
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTROLARÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : MAJ/CI/EPC/0062/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : MAJ/CI/EPC/0062/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : CHECAR QUE EL FONDO FIJO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CUMPLA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE ACREDITE EL GASTO.
Rubros sujetos a revisión : ARQUEO DE FONDO FIJO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 112 fracción I, II y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 42 fracciones XX y XXVIII y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado y Municipios; Disposición Décimo Primero fracción XV de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 05-02-01.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : SIN OBSERVACIONES
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 05-02-01.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NO HUBO OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : SIN OBSERVACIONES
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : SIN OBSERVACIONES
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-05-08 14:13:49
Fecha de validación : 2017-05-09 11:17:37
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : MARZO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA INTERNA
Tipo de auditoría : DE CONTROL
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 02-03-01
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORIA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : MAJ/CI/EPC/0157/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : MAJ/CI/EPC/0157/2017
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : CHECAR QUE EL EFECTIVO INGRESE INTEGRO A LAS CAJAS RECAUDADORAS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE JUAREZ.
Rubros sujetos a revisión : EFECTIVO QUE A INGRESADO A LAS CAJAS RECAUDADORAS.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Artículo 112 fracción I, II y XIV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 42 fracciones XX y XXVIII y 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Estado y Municipios; Disposición Décimo Primero fracción XV de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 02-03-01.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 02-03-01.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SE ENVIÓ CÉDULA DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TESORERÍA MUNICIPAL
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador :
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 2
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Fecha de actualización : 2017-05-08 14:25:49
Fecha de validación : 2017-05-09 11:17:37
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORIA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
lunes 08 de mayo de 2017 14:25, horas
MARCO ANTONIO ALEGRIA HERNANDEZ K00


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