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001
N&uactuemero de Expediente: MVG/043/07/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

-150 piezas de foco de vapor de sodio de 100 watts -150 piezas fotocelda a 220 volts -50 piezas de balastro de vapor de sodio de 100 dual 127/220v
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Alumbrado Publico Industrial y Comercial JC $37,758.00 Comercializadora de Material Eléctrico Santiago $40,020.00 LU Comercializadora $42,288.96
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Alumbrado Publico Industrial y Comercial JC
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio, calidad del producto y financiamiento
Unidad Administrativa Solicitante: SÉPTIMA REGIDURÍA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: MVG/043/07/2014
Fecha del Contrato: 28/07/2014
Monto del Contrato: $37,758.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque Nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de Material Eléctrico
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 dias habiles
Documento Completo del Contrato: PDF 2.26 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: sin numero
Objeto del convenio modificatorio: sin movimientos
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: VILLA GUERRERO
Fecha Actualización: 12/08/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: MVG/008/01/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

-500 piezas de libros de Bando Municipal. -100 piezas de sabana de Bando Municipal.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: José Alberto Mendoza Rodríguez $40,194.00 Omar Campuzano Sánchez $46,980.00 Ricardo Martínez Ortega $50,460.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Jose Alberto Mendoza Rodriguez
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio, financiamiento y calidad del producto.
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: MVG/008/01/2014
Fecha del Contrato: 03/02/2014
Monto del Contrato: $40,194.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque Nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de libros de Bando Municipal
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 dias habiles
Documento Completo del Contrato: PDF 2.26 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: sin movimientos
Objeto del convenio modificatorio: sin movimientos
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: VILLA GUERRERO
Fecha Actualización: 12/08/2015

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003
N&uactuemero de Expediente: MVG/067/11/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

-500 piezas de libros del Segundo Informe de Gobierno Municipal en 187 paginas en couche brillante de 153 grs. -100 piezas de invitaciones del Segundo Informe de Gobierno Municipal en couche brillante de 135 pts. -15 piezas de Banner Publicitario.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Rótulos García $211,004.00 Imprenta Fuentes $237,510.00 Imprenta Colibrí $229,680.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Abraham Abel Segura Rojas (Rotulos Garcia)
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Precio, Calidad y financiamiento.
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: MVG/067/11/2014
Fecha del Contrato: 20/11/2014
Monto del Contrato: $211,004.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque Nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de libros e invitaciones para el Segundo Informe de Gobierno Municipal y Banners Publicitarios.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 dias habiles
Documento Completo del Contrato: PDF 4.45 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: sin movimientos
Objeto del convenio modificatorio: sin movimientos
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 12/08/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: MVG/034/05/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Productos farmacéuticos
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Farmacia Morelos $52,657.64 Verónica Jaimes Jonguitud $49,998.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Veronica Jaimes Jonguitud
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Ofrece el mejor precio y calidad de los productos para el Municipio.
Unidad Administrativa Solicitante: PRIMER REGIDOR
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: MVG/034/05/2014
Fecha del Contrato: 23/05/2014
Monto del Contrato: $49,999.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición de productos farmacéuticos.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 dias habiles
Documento Completo del Contrato: PDF 3.80 MB
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: sin movimiento
Objeto del convenio modificatorio: sin movimiento
Fecha de firma del convenio modificatorio:
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva:
Fecha Actualización: 12/08/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: MVG/032/05/2014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

-4 equipos de radio comunicación tipo móvil marca kenwood con accesorios completos y programación de frecuencias. -2 antenas en banda VHF con 25 metros de cable, un mástil de 6 metros. -1 reparación de un equipo portátil kenwood.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Comercializadora y comunicaciones FAKAR S.A. de C.V. $29,870.00 Ferrachi S.A. de C.V. $30,806.00 Edale S.A. de C.V. $31,279.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Comercializadora y comunicaciones FAKAR S.A. de C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Presenta la mejor calidad y financiamiento para el Municipio.
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: MVG/032/05/2014
Fecha del Contrato: 06/05/2014
Monto del Contrato: $29,870.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Cheque Nominativo
Objeto del contrato:
Adquisición y reparación de equipos de radio comunicación tipo móvil.
Plazo de Entrega de los Bienes: Diez días hábiles
Documento Completo del Contrato: PDF 1.44 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: VILLA GUERRERO
Fecha Actualización: 12/08/2015

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006
N&uactuemero de Expediente: MVG/12/2015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

Presentacion de Eventos Artisticos durante la semana cultural con motivo del 189 Aniversario de la Ereccion del Municipio de Villa Guerrero, Mexico
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: Eventos especiales Cesar $614,800.00 RAT Music Entertaiment $562,000.00 Contrataciones Jimenez $596,240.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: Enrique Raul Trujillo Millan
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
Ofrece el mejor precio y financiamiento del servicio para el Municipio.
Unidad Administrativa Solicitante:
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución:
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: SIN NUMERO
Fecha del Contrato: 08/12/2015
Monto del Contrato: $562,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: Mediante cheque nominativo.
Objeto del contrato:
Prestación de Servicios para la Presentación de Eventos artísticos para la Semana Cultural con motivo del 189 Aniversario de la Erección del Municipio de Villa Guerrero, México.
Plazo de Entrega de los Bienes: Del 01 al 07 de Enero del 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.77 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: VILLA GUERRERO
Fecha Actualización: 26/08/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X