Mostrando 61 al 65 de 65 registros Páginas   ◄ 1 2 3 Ir Ir a la Página...

061
N&uactuemero de la Sesión: CUADRAGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
Lugar de la Sesión: CIUDAD DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Fecha de la Sesión: 05/12/2016
Hora de la Sesión 12:00 HORAS

Orden del Día Aprobado:

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. TERCER PUNTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. CUARTO PUNTO.- FE DE ERRATAS AL ACUERDO DEL PUNTO NÚMERO 5 EN SU APARTADO II.4 INCISO A DE LA 09 SESIÓN EXTRAORDINARIA. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. SEXTO PUNTO.- APROBACIÓN PARA INSTRUIR A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS PARA QUE ALIMENTEN EL BANCO DE DATOS DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO SOBRE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (BADAENVIM). SÉPTIMO PUNTO.- APROBACIÓN PARA REALIZAR MOVIMIENTOS EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. OCTAVO PUNTO.- RENUNCIA DEL C. CRISTHIAN IVAN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, COPACI DE LA COLONIA SAN MIGUEL XICO IV SECCIÓN. NOVENO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES. INCISO A) APROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZAR LOS FESTEJOS DE FIN DE AÑO EN LA NOCHE DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. INCISO B) APROBACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANTIMOTIN PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. INCISO C) APROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LLEVAR A CABO LA CENA DE FIN DE AÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA TESORERIA MUNICIPAL. INCISO D) APROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LLEVAR A CABO LA CENA DE FIN DE AÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y REGIDURÍAS. INCISO E) AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DE PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD) PARA EL PAGO DE NÓMINA ADMINISTRATIVA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016 Y DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. INCISO F) APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DENOMINADA “SUMNISITRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REHABILITACIÓN DE SUPER POSTES EN LA UNIDAD HABITACIONAL GEOVILLAS LA ASUNCIÓN”.

Relación de Acuerdos:

CUARTO PUNTO ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO, SE APRUEBA REALIZAR LA FE DE ERRATAS AL ACUERDO DEL PUNTO NÚMERO 5 EN SU APARTADO II.4 INCISO A DE LA 09 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE MAYO DEL AÑO 2016; EL CUAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: DICE: II.4. PROGRAMA: DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. A. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. SUBPROGRAMA: PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Unidad de medida Meta Costo Unitario Total Destino Sub-destino COG Concepto Jóvenes en riesgo Seguimiento y Evaluación 3000 Encuestas de medición del impactó ENCUESTA 1 $100,253.68 $100,253.68 Jóvenes en riesgo Otorgamiento de apoyos a jóvenes en riesgo 4000 Apoyo económico a jóvenes en riesgo APOYO 1 $1,000,000.00 $1,000,000.00 Jóvenes en riesgo Otorgamiento de apoyos a jóvenes en riesgo 2000, 5000 Equipamiento para la Implementación de las actividades de los jóvenes EQUIPO 1 $500,000.00 $500,000.00 Jóvenes en riesgo Mejoramiento de zonas o espacios para fortalecer las actividades de los jóvenes 2000, 5000 Mejoramiento de zonas o espacios MEJORAMIENTO 1 $404,819.92 $404,819.92 Total $2,005,073.60 DEBE DECIR: DESTINO DE LOS RECURSOS Programa Concepto Meta Modificada Monto Modificado TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL. PICK UP DOBLE CABINA 3 $2,319,318.15 POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. QUINTO PUNTO ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO, SE APRUEBAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL RECURSO PROPIO PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DEL SIGUIENTE SERVICIO: NO. DE ACCIÓN NOMBRE DEL SERVICIO IMPORTE RP/SRV/014/2016 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. $300,000.00 TOTAL $300,000.00 POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. SEXTO PUNTO ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERADO EN LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SE APRUEBA INSTRUIR A LAS SIGUIENTES INSTANCIAS MUNICIPALES QUE ATIENDEN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA: 1. SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. , 2. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER; 3. DEFENSORÍA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS; Y 4. PREVENCIÓN DEL DELITO Y CULTURA DE LA PAZ. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. SÉPTIMO PUNTO ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN REALIZAR LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS: TRANSFERENCIAS: DE LA PARTIDA 2611 “COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS” POR EL MONTO DE $110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.1 INGRESOS POR IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES. A LA PARTIDA: 3261 “ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO” POR LA CANTIDAD DE $110,000.00 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.1 INGRESOS POR IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES. Y DE LA PARTIDA 81104112010202 SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, POR EL MONTO DE $3,213,644.19 (TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N.) DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO1.1 INGRESOS POR IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES A LAS PARTIDAS: 6122 “OBRA ESTATAL O MUNICIPAL” POR LA CANTIDAD DE $1,612,045.52 (UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.) DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 3551 “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES AÉREOS LACUSTRES” POR LA CANTIDAD DE $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 3571 “REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSOS” POR LA CANTIDAD DE $1,570,298.62 (UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.) DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; Y 2491 “MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN” POR LA CANTIDAD DE $13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 M.N.) DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO A) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN REALIZAR LA SIGUIENTE TRANSFERENCIA EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS: DE LA PARTIDA 2611 “COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS” POR EL MONTO DE $116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.) DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.1 INGRESOS POR IMPUESTOS O DERECHOS MUNICIPALES. A LA PARTIDA 3612 “PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN”, POR LA CANTIDAD DE $116,000.00 CIENTO DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.) DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. OCTAVO PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE RECIBIÓ POR ESCRITO LA RENUNCIA EL C. CRISTHIAN IVAN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA SAN MIGUEL XICO IV SECCIÓN; EN EL CUAL POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADO DICHO ASUNTO. LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO COINCIDEN EN NO APROBAR DICHA RENUNCIA, YA QUE NO ES PROCEDENTE, PUES LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR SON IRRENUNCIABLES. NOVENO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES: INCISO A) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE $700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) DEL RECURSO PROPIO PARA REALIZAR LA NOCHE DEL 31 DE DICIEMBRE EL FESTEJO DE FIN DE AÑO EN LA EXPLANADA MUNICIPAL. POR LO QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO B) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ANTIMOTINES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO C) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN SE REALICE EL GASTO POR LA CANTIDAD DE $87,000.00 (OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) DE LA PARTIDA 3992 DEL PRESUPUESTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA DEPENDENCIA REALICE LA CENA DE FIN DE AÑO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA EN ELLA. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO D) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN SE REALICE EL GASTO POR LA CANTIDAD DE $106,140.00 (CIENTO SEIS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) PROCEDENTE DE LA PARTIDA 3992 DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS, ESTO CON EL FIN DE REALIZAR LA CENA DE FIN DE AÑO DE LAS MISMAS: DEPENDENCIA IMPORTE PARTIDA 1RA REGIDURÍA $7,076.00 3992 2DA REGIDURÍA $7,076.00 3992 3RA REGIDURÍA $7,076.00 3992 4TA REGIDURÍA $7,076.00 3992 5TA REGIDURÍA $7,076.00 3992 6TA REGIDURÍA $7,076.00 3992 7A REGIDURÍA $7,076.00 3992 8A REGIDURÍA $7,076.00 3992 9A REGIDURÍA $7,076.00 3992 10A REGIDURÍA $7,076.00 3992 11A REGIDURÍA $7,076.00 3992 12A REGIDURÍA $7,076.00 3992 13A REGIDURÍA $7,076.00 3992 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO $7,076.00 3992 SINDICATURA $7,076.00 3992 POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO E) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE $4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PROVENIENTES DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2016 (PAD 2016) PARA REALIZAR EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA Y DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO PARCIAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS). POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO F) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DEL RECURSO PROPIO PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE ADQUISICIÓN: NO. DE ACCIÓN NOMBRE DE LA ACCIÓN IMPORTE RP/ADQ/023/2016 SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REHABILITACIÓN DE SUPERPOSTES EN LA UNIDAD HABITACIONAL GEOVILLAS DE LA ASUNCIÓN. $250,000.00 POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

DIRECTOR DE PLANEACIÓN.- SALVADOR HERNANDEZ SÁNCHEZ; ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICAS.- JULIO CESAR MATEOS VAZQUEZ; DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.- P. ING. ORLANDO LLERA VARGAS; TESORERO MUNICIPAL.- C.P. JAVIER PÉREZ RIVERA

Acta de la Sesión:

PDF 12.54 MB

Unidad Administrativa:

Secretario del H. Ayuntamiento

Fecha Actualización:

04/05/2017

---

062
N&uactuemero de la Sesión: DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE CABILDO
Lugar de la Sesión: CIUDAD DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Fecha de la Sesión: 06/12/2016
Hora de la Sesión 16:28 HORAS

Orden del Día Aprobado:

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. TERCER PUNTO.- RECEPCION DE LA LICENCIADA ANA LILIA HERRERA ANZALDO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL DR. ERUVIEL AVILA VILLEGAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. CUARTO PUNTO.- ENTREGA POR ESCRITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y DE LAS LABORES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, A LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO Y A LA LICENCIADA ANA LILIA HERRERA ANZALDO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO MÉXICO Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. QUINTO PUNTO.- MENSAJE DEL ARQUITECTO RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. SEXTO PUNTO.- MENSAJE DE LA LICENCIADA ANA LILIA HERRERA ANZALDO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO. SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Relación de Acuerdos:

TERCER PUNTO.- EN CUMPLIMIENTO CON EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SOLICITO RESPETUOSAMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL SE DIRIJA AL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA RECIBIR A LA LIC. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. UNA VEZ REALIZADO EL ARRIBO DE LA LIC. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. SE REANUDA LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE CABILDO. CUARTO PUNTO.- EL ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PROCEDE A ENTREGAR POR ESCRITO Y EN MEDIO ELECTRÓNICO EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y DE LAS LABORES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2016 A LA LIC. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ASÍ COMO A LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. QUINTO PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA EL ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, DIRIGE SU MENSAJE CORRESPONDIENTE AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y DE LAS LABORES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO SEXTO PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA LA LIC. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL DOCTOR ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, DA A CONOCER A LOS ASISTENTES SU MENSAJE. SÉPTIMO PUNTO.- EN USO DE LA PALABRA EL ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS ASISTENTES Y DA POR CONCLUIDA LA DÉCIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y SOLEMNE DE CABILDO, SIENDO LAS 16:51 HORAS DEL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ASÍ TAMBIÉN POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, VALIDANDO CON SU FIRMA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.- ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ

Acta de la Sesión:

PDF 30.29 MB

Unidad Administrativa:

Secretario del H. Ayuntamiento

Fecha Actualización:

06/05/2017

---

063
N&uactuemero de la Sesión: QUINCUAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
Lugar de la Sesión: CIUDAD DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Fecha de la Sesión: 15/12/2016
Hora de la Sesión 15:02 HORAS

Orden del Día Aprobado:

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. TERCER PUNTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA CUADRAGÉSIMA, CUADRAGÉSIMA PRIMERA, CUADRAGÉSIMA SEGUNDA, CUADRAGÉSIMA TERCERA Y CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TABULADOR DE SUELDOS 2017 Y EL PROYECTO DE PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. SEXTO PUNTO.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2017 Y DEL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 2017. SÉPTIMO PUNTO.- APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES 2017. OCTAVO PUNTO.- APROBACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. NOVENO PUNTO.- MOVIMIENTOS EN EL PRESUPUESTO DE LA PRIMER REGIDURÍA. DÉCIMO PUNTO.- APROBACIÓN DE LOS DESCUENTOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017. DÉCIMO PRIMER PUNTO.- MOVIMIENTOS EN EL PRESUPUESTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (TESORERÍA MUNICIPAL). DÉCIMO SEGUNDO PUNTO.- MOVIMIENTOS EN EL PRESUPUESTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL (DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN). DÉCIMO TERCER PUNTO.- MOVIMIENTOS EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. DÉCIMO CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL INSTITUTO DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. DÉCIMO QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DE LAS TARIFAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. DÉCIMO SEXTO PUNTO.- APROBACIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO.- SUBSIDIO AL O.D.A.P.A.S. SOBRE LOS IMPORTES QUE SE HAN DESCONTADO DE LAS MINISTRACIONES DE FORTAMUNDF, MISMO QUE FUERON APLICADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES (CAEM) POR CONCEPTO DE USO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA CONDUCCIÓN DE VOLÚMENES. DÉCIMO OCTAVO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES: INCISO A) AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PROVENIENTES DE PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2016 (PAD) PARA EL PAGO DE NOMINA ADMINITRATIVA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016 DE LA NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. INCISO B) AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS CORRESPONDIENTE A LOS REMANENTES DE FORTAMUN DE 1999 A 2014 A FORTAMUN 2015. INCISO C) APROBACIÓN PARA EJERCER EL REMANENTE TOTAL DE FORTAMUN 2015 PARA EL PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. INCISO D) APROBACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 50 METROS LINEALES DE VALLA DE POPOTILLO.

Relación de Acuerdos:

ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; SE APRUEBAN LAS TARIFAS QUE APLICARA EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DÉCIMO SEXTO PUNTO ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; SE APRUEBA OTORGAR UNA PARTICIPACIÓN EXTRAORDINARIA POR LA CANTIDAD DE $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) AL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. PARA QUE CUBRAN DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR FIN DE AÑO. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; SE APRUEBA OTORGAR UN SUBSIDIO AL ORGANISMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD POR UN MONTO DE $31,187,275.07 (TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N.) LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: NÚMERO MES MONTO 1 ENERO $78, 332.20 2 FEBRERO 4,062,167.67 3 MARZO 79,983.60 4 ABRIL 77,760.92 5 MAYO 4,067,348.00 6 JUNIO 93,287.64 7 JULIO 66,460.51 8 AGOSTO 12,610,742.15 9 SEPTIEMBRE 2,781,502.15 10 OCTUBRE 85,674.08 11 NOVIEMBRE 7,097,011.32 12 DICIEMBRE 87,004.83 TOTAL 31,187,275.07 POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. DÉCIMO OCTAVO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES: INCISO A) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE $4,000,000.00 (CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PROVENIENTES DEL RECURSO DEL PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 2016 (PAD 2016) PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA Y DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (PAGO PARCIAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DEL D.I.F. MUNICIPAL). POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO B) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN REALIZAR LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUN DE LOS AÑOS DE 1994 A 2014 A FORTAMUN 2015, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: PROGRAMA IMPORTE PARCIAL IMPORTE TOTAL POR PROGRAMA FAFM 1999 0.11 FAFM 2000 0.37 FAFM 2001 0.15 FAFM 2002 0.38 FAFM 2003 0.11 FAFM 2004 0.12 FAFM 2005 0.28 FAFM 2006 74,995.88 FAFM 2007 1,995.01 FAFM 2008 15,280.14 FAFM 2009 2.09 75,521.33 BECAS 2009 (FAFM 2009) 75,519.24 FAFM 2010 16,029.92 26,567.45 BECAS 2010 (FAFM 2010) 10,537.53 FAFM 2011 1.53 639,282.28 BECAS SEC. 2011 364,508.75 BECAS 2 PRIM. 2011 274,772.00 FORTAMUN 2012 34,628.93 FORTAMUN 2013 2.41 FORTAMUN 2014 28,652.31 TOTAL 821,948.02 A LA CUENTA DE FORTAMUN 2015: PROGRAMA IMPORTE TOTAL POR PROGRAMA FORTAMUN 1999 A 2014 821,948.02 FORTAMUN 2015 7,956.16 TOTAL $829,904.18 POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO C) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE $829,904.18 (OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 18/100 M.N.) PROVENIENTES DEL REMANENTE TOTAL DE FORTAMUN 2015 PARA EL PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO D) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LA CANTIDAD DE $95,000.00 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE 50 METROS LINEALES DE VALLA DE POPOTILLO. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

TESORERO MUNICIPAL.- C. P. JAVIER PÉREZ RIVERA; DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.- NOE TELLO CRUZ; DIRECTOR DE PLANEACIÓN.- SALVADORE HERNANDEZ SÁNCHEZ; DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.- LIC. JOSE SILVERIO CARRILLO ROMO; PRIMER REGIDOR.- JOSE AMADERO RUIZ DOMINGUEZ; DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.- P. ING. ORLANDO LLERA VARGAS: DIRECTOR DEL IMCUFIDEV.- FERNANDO ORDUÑA VENTURA; DIRECTORA DEL ODAPAS.- LIC. JULY ARACELI BAILON FLORES

Acta de la Sesión:

PDF 31.02 MB

Unidad Administrativa:

Secretario del H. Ayuntamiento

Fecha Actualización:

04/05/2017

---

064
N&uactuemero de la Sesión: QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
Lugar de la Sesión: CIUDAD DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Fecha de la Sesión: 19/12/2016
Hora de la Sesión 12:00 HORAS

Orden del Día Aprobado:

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. TERCER PUNTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. CUARTO PUNTO.- ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO: INCISO A) CERTIFICACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN AV. ACAPOL, MZ. 53, LT. S/N COL. AMÉRICAS II SECCIÓN CON USO DE LUMBRERA 2 A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (CAEM). INCISO B) REPOSICIÓN DEL POZO NO. 5 UBICADO EN AV. CUAUHTÉMOC CASI ESQ. LATERAL AUTOPISTA, COL. DARÍO MARTÍNEZ I SECCIÓN. QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES: INCISO A) APOYO ECONÓMICO A LA C. ANGELICA ZETINA JIMÉNEZ PARA REALIZAR UN ESTUDIO DENOMINADO “PET”. INCISO B) DONACIÓN DE SILLA DE RUEDAS A LA C. ZITA MANUELA GUADALUPE BAZAN Y DÍAZ. INCISO C) SITUACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LONAS Y CARPAS EN VÍAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO. INCISO D).- APROBACIÓN PARA REALIZAR EL PAGO AL C. JUAN CARLOS PILARES RAMÍREZ, REPRESENTANTE DEL EJIDO DE SAN JUAN IXTAYOPAN POR LOS VIAJES QUE REALIZAN LOS CAMIONES PARA EL TIRO DE CASCAJO Y TIERRA EXTRAÍDOS DEL PROGRAMA DE LIMPIA.

Relación de Acuerdos:

CUARTO PUNTO.- ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO: INCISO A) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XV, XVI Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL H. AYUNTAMIENTO POR LOS ARTICULOS 115 FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 5.1, 5.6 Y 5.10 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO, PARA LA DOTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS QUE TIENDAN A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO SU ADECUADO DESARROLLO SIENDO DE ORDEN PÚBLICO E INTERES SOCIAL, LA CONSECUENTE UTILIZACIÓN DEL SUELO DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL; APRUEBAN SE CERTIFIQUE PARA LUMBRERA 2 A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO (COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO) EL LOTE S/N DE LA MANZANA 53 ZONA 01 DEL EJIDO DE TETELCO CON SUPERFICIE DE 3,925.70 M2 UBICADO EN AV. ACAPOL, ENTRE AVENIDA TEZOZOMOC Y CALLE TLAHUACANO DE LA COLONIA AMÉRICAS II SECCIÓN, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 39.07 MTS. AL SUR: 38.74 MTS. CON CARCAMO DE BOMBEO AL ESTE: 101.13 MTS. CON VIALIDAD AL OESTE: 100.71 MTS. POR LO QUE NO EXISTE INCONVENIENTE PARA QUE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) ESCRITURE EL BIEN INMUEBLE, UNA VEZ CUBIERTOS LOS REQUISITOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO B) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XV, XVI Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL H. AYUNTAMIENTO POR LOS ARTICULOS 115 FRACCIÓN V DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ARTÍCULOS 5.1, 5.6 Y 5.10 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO, PARA LA DOTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS QUE TIENDAN A MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO SU ADECUADO DESARROLLO SIENDO DE ORDEN PÚBLICO E INTERES SOCIAL, LA CONSECUENTE UTILIZACIÓN DEL SUELO DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL; APRUEBAN SE CERTIFIQUE PARA LA REPOSICIÓN DEL POZO NÚMERO 5 EL LOTE 01 DE LA MANZANA 91 ZONA 02 DEL EJIDO DE TLALPIZAHUAC CON SUPERFICIE 100.00 M2 UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGÓN ESQUINA CON AVENIDA CUAUHTEMOC (PREDIO DEL INTERIOR DEL CAMPO 10) DE LA COLONIA DARÍO MARTÍNEZ I SECCIÓN, EL CUAL CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 10.00 MTS. CON POZO NO. 5 AL SUR 10.00 MTS. CON CAMPO DEPORTIVO NO. 10 AL OESTE 10.00 MTS. AL ESTE 10.00 MTS. CON CAMPO DEPORTIVO NO. 10 POR LO QUE NO EXISTE INCONVENIENTE PARA QUE LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) ESCRITURE EL BIEN INMUEBLE, UNA VEZ CUBIERTOS LOS REQUISITOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. QUINTO PUNTO.- ASUNTOS GENERALES: INCISO A) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO SE APRUEBAN LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA BRINDAR EL APOYO CON UN ESTUDIO LLAMADO PET A LA C. ANGÉLICA ZETINA JIMÉNEZ. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO B) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN DONAR UNA SILLA DE RUEDAS A LAS C. ZITA MANUELA GUADALUPE BAZAN Y DÍAZ LA CUAL VIVE EN EL DOMICILIO CIRCUITO REAL DE SAN BERNABE MZ. 6 LT. 13 CASA B COLONIA REAL DE SAN MARTÍN. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO C) ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN LO SIGUIENTE: 1.- PROHIBIR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, FIESTAS Y/O BAILES EN LAS VÍAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO, SALVO EN LOS CASOS EN QUE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL OTORGUE EL VISTO BUENO PARA REALIZAR ALGÚN EVENTO EN DICHAS VÍAS; 2.- INSTRUIR A LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD PARA QUE INFORME A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y/O ARRENDADORAS DE ALQUILER DE LONAS Y CARPAS SOBRE LA PROHIBICIÓN PARA COLOCAR LONAS O CARPAS EN VÍAS PRIMARIAS, ASÍ TAMBIÉN DEBERÁN RESPETAR LAS ACERAS PARA NO OBSTRUIR LA CIRCULACIÓN DE PEATONES EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO. 3.- LA DIRECCIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y NORMATIVIDAD A TRAVÉS DE SU DIRECTOR Y LOS DELEGADOS DE LAS 35 COLONIAS Y 4 UNIDADES HABITACIONALES SERÁN LOS ÚNICOS FACULTADOS PARA EXPEDIR LOS PERMISOS PARA REALIZAR EVENTOS, FIESTAS Y/O BAILES EN LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. INCISO D ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; SE AUTORIZA REALIZAR EL PAGO AL C. JUAN CARLOS PILARES RAMÍREZ QUIEN ES EL REPRESENTANTE DEL EJIDO DE SAN JUAN IXTAYOPAN POR LA CANTIDAD DE $16,400.00 (DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). POR CONCEPTO DE LOS VIAJES QUE REALIZARON LOS CAMIONES PARA EL TIRO DE CASCAJO Y TIERRA EXTRAÍDOS DEL PROGRAMA DE LIMPIA, DURANTE EL PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO.- C. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ HERRERA;

Acta de la Sesión:

PDF 9.06 MB

Unidad Administrativa:

Secretario del H. Ayuntamiento

Fecha Actualización:

04/05/2017

---

065
N&uactuemero de la Sesión: QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO
Lugar de la Sesión: CIUDAD DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
Fecha de la Sesión: 26/12/2016
Hora de la Sesión 12:30 HORAS

Orden del Día Aprobado:

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. SEGUNDO PUNTO.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. TERCER PUNTO.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. CUARTO PUNTO.- APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD CON RECURSO PROPIO. QUINTO PUNTO.- APROBACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DENOMINADA SUMINISTRO DENOMINADA SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO HIDRÁULICO PREMEZCLADO. SEXTO PUNTO.- FE DE ERRATAS AL PUNTO 5° DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. SÉPTIMO PUNTO.- MOVIMIENTOS EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. OCTAVO PUNTO.- APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2016 DEFINITIVO. NOVENO PUNTO.- AFECTACIONES A LA CUENTA 3221-01: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.

Relación de Acuerdos:

CUARTO PUNTO ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XV, XVI Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN REALIZAR LA SIGUIENTE ADQUISICIÓN CON RECURSO PROPIO DEL H. AYUNTAMIENTO: NÚMERO DE ACCIÓN NOMBRE DE LA ACCIÓN IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO RP/ADQ/026/2016 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. $740,000.00 POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. QUINTO PUNTO ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XV, XVI Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO CON LA INTENCIÓN DE PROVEER DE VÍAS ADECUADAS DE CIRCULACIÓN A LOS CIUDADANOS QUE POR ELLAS TRANSITAN, ASÍ MISMO DISMINUIR ACCIDENTES Y MEJORAR LA IMAGEN URBANA DEL MUNICIPIO, APRUEBAN LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE ACCIÓN CON RECURSO PROPIO: NÚMERO DE ACCIÓN NOMBRE DE LA ACCIÓN IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO RP/ADQ/027/2016 SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO HIDRÁULICO PREMEZCLADO TIPO HIDRTIUM F´C=300 KG/CM2 PARA REPARACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. $780,002.33 POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. SEXTO PUNTO ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XV, XVI Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN REALIZAR LA SIGUIENTE FE DE ERRATAS AL PUNTO QUINTO DE LA CUADRAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: DICE: NO. DE ACCIÓN NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE RP/ADQ/014/2016 ADQUISICIÓN DE LETREROS METÁLICOS DE 61 X 61 CM CON POSTE PARA SU EVENTUAL COLOCACIÓN EN LAS AVENIDAS CUAUHTÉMOC, ALFREDO DEL MAZO, TEZOZOMOC, ANÁHUAC Y EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. $1,735,743.44 RP/ADQ/015/2016 ADQUISICIÓN DE NOMENCLATURAS METÁLICAS DOBLES DE 20 X 90 CM DOBLE CARA CON POSTE PARA SU EVENTUAL COLOCACIÓN EN DISTINTOS CRUCEROS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. $429,780.00 RP/ADQ/016/2016 ADQUISICIÓN DE NOMENCLATURAS METÁLICAS SENCILLAS DE 20X90 CM EN UNA CARA PARA SU EVENTUAL COLOCACIÓN EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. $1,444,578.74 TOTAL $3,610,102.18 DEBE DECIR: NO. DE ACCIÓN NOMBRE DE LA OBRA IMPORTE RP/ADQ/014/2016 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL RESTRICTIVA E INFORMATIVA PARA LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. $2,289,144.00 RP/ADQ/015/2016 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN DE NOMENCLATURA EN CRUCEROS TIPO SII-6 DOBLE CARA PARA LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD $572,286.00 RP/ADQ/016/2016 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN DE NOMENCLATURA A TRES CARAS EN POSTES DE AVENIDAS PRINCIPALES DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. $1,635,321.60 TOTAL $4,496,751.60 POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. SÉPTIMO PUNTO ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27, 29 Y 31 FRACCIÓN XV, XVI Y XVIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN REALIZAR LOS SIGUIENTES TRANSFERENCIAS EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: DE LAS PARTIDAS 2611 “COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS” POR LA CANTIDAD DE $151,549.13 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N.). 2912 “REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS” POR LA CANTIDAD DE $301,620.88 (TRECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 88/100 M.N.). A LAS PARTIDAS 2961 “REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE” POR UN MONTO DE $111,023.30 (CIENTO ONCE MIL VEINTITRÉS PESOS 30/100 M.N.); 2461 “MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO” POR UN MONTO DE $90,556.53 (NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.); 3551 “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS Y LACUSTRES” POR UN MONTO DE $301,620.88 (TRECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 88/100 M.N.). POR LO QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUÉ EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS. OCTAVO PUNTO ACUERDO: CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO APRUEBAN REALIZAR LAS SIGUIENTES AFECTACIÓNES A LA CUENTA 3221–01: A) POR EL PAGO DE PASIVOS ANTERIORES LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN CONCEPTO FACTURA IMPORTE REHABILITACIÓN DE LAS FACHADAS EN LA COLONIA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD. 40 – A $159,997.32 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA BIBLIOTECA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, COLONIA GUADALUPANA. 38 – A $58,330.38 CONSTRUCCIÓN DE FIRMES DE CONCRETO EN VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 39 – A $41,670.00 TOTAL $259,997.70 POR LO QUE LA CANTIDAD DE $259, 997.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N.) SE UTILIZARA PARA EFECTUAR EL ABONO A LA CUENTA 1112-02-253 (PET 2014) Y ASÍ REALIZAR EL SIGUIENTE REGISTRO CONTABLE: CUENTA CARGO ABONO 3221-01 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 259,997.70 0.00 1112-02-253 CUENTA 010371438-1 BANCOS 0.00 259,997.70 PET 2014 TOTAL 259,997.70 259,997.70 B) AFECTACIÓN POR LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN: CTA SCTA SSCTA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 TERMINACION DE OBRA 0FOPADEM2015/REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESTIC 111 GUILLERMO GONZALEZ $ 400,162.24 3221 01 TERMINACION DE OBRA 0FOPADEM2015/REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESTIC 111 GUILLERMO GONZALEZ $ 198,290.06 1235 01 0007FOPADEM2015 TERMINACION DE OBRA 0FOPADEM2015/REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESTIC 111 GUILLERMO GONZALEZ $ 400,162.24 1235 01 0007FOPADEM2015 TERMINACION DE OBRA 0FOPADEM2015/REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESTIC 111 GUILLERMO GONZALEZ $ 198,290.06 CTA SCTA SSCTA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 TERMINACION DE OBRA DEPORTE/03/2014 CONSTRUCCION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN VARIAS COLONIAS $ 1832,932.59 3221 01 TERMINACION DE OBRA DEPORTE/03/2014 CONSTRUCCION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN VARIAS COLONIAS $ 163,065.35 1235 01 0003DEPORTE2014 TERMINACION DE OBRA DEPORTE/03/2014 CONSTRUCCION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN VARIAS COLONIAS $ 1832,932.59 1235 01 0003DEPORTE2014 TERMINACION DE OBRA DEPORTE/03/2014 CONSTRUCCION DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE EN VARIAS COLONIAS $ 163,065.35 CTA SCTA SSCTA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 TERMINACION DE OBRA BANOBRAS/03/2014 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE EL ACCESO PRINCIPAL $ 447,154.21 3221 01 TERMINACION DE OBRA BANOBRAS/03/2014 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE EL ACCESO PRINCIPAL $ 159,899.72 1235 01 0003BANOBRAS2014 TERMINACION DE OBRA BANOBRAS/03/2014 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE EL ACCESO PRINCIPAL $ 447,154.21 1235 01 0003BANOBRAS2014 TERMINACION DE OBRA BANOBRAS/03/2014 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL TRAMO QUE COMPRENDE EL ACCESO PRINCIPAL $ 159,899.72 CTA SCTA SSCTA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 TERMINACIÓN DE OBRA FISM/42/2014 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS COLONIAS NIÑOS HEROES 1 SECCION $ 609,711.00 3221 01 TERMINACIÓN DE OBRA FISM/42/2014 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS COLONIAS NIÑOS HEROES 1 SECCION $ 159,102.17 1235 01 0042FISM2014 TERMINACIÓN DE OBRA FISM/42/2014 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS COLONIAS NIÑOS HEROES 1 SECCION $ 609,711.00 1235 01 0042FISM2014 TERMINACIÓN DE OBRA FISM/42/2014 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LAS COLONIAS NIÑOS HEROES 1 SECCION $ 159,102.17 CTA SCTA SSCTA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 TERMINACION DE OBRA FISM/17/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS $ 739,091.00 3221 01 TERMINACION DE OBRA FISM/17/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS $ 140,419.39 1235 01 0017FISM2014 TERMINACION DE OBRA FISM/17/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS $ 739,091.00 1235 01 0017FISM2014 TERMINACION DE OBRA FISM/17/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS $ 140,419.39 CTA SCTA SSCTA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 TERMINACION DE OBRA CED/26/2014 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES PARA LA SEC. No. 720 MIGUEL LEON PORTIL $ 597,309.31 3221 01 TERMINACION DE OBRA CED/26/2014 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES PARA LA SEC. No. 720 MIGUEL LEON PORTIL $ 270,939.61 1235 01 0014CED2014 TERMINACION DE OBRA CED/26/2014 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES PARA LA SEC. No. 720 MIGUEL LEON PORTIL $ 597,309.31 1235 01 0014CED2014 TERMINACION DE OBRA CED/26/2014 CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES PARA LA SEC. No. 720 MIGUEL LEON PORTIL $ 270,939.61 CTA SCTA SSCTA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 TERMINACION DE OBRA CED/14/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO $ 641,323.51 3221 01 TERMINACION DE OBRA CED/14/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO $ 226,627.90 1235 01 0026CED2014 TERMINACION DE OBRA CED/14/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO $ 641,323.51 1235 01 0026CED2014 TERMINACION DE OBRA CED/14/2014 CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESC. PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO $ 226,627.90 CTA SCTA SSCTA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE CONCILIACION EN EXPEDIENTE 037/2016 $ 717,945.84 1112 02 203 SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE CONCILIACION EN EXPEDIENTE 037/2016 $ 717,945.84 CTA SCTA SSCTA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 QUINTO PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 $ 32,501.26 1112 02 271 QUINTO PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 $ 32,501.26 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 2233 1 104 2 REGISTRO PENALIZACION AGOSTO 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM 4,494,432.46 2233 1 104 2 PAGO A CAPITAL DE OCTUBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM 54,961.70 2233 1 104 2 PAGO A CAPITAL DE NOVIEMBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM 55,786.12 2233 1 104 2 PAGO A CAPITAL DE DICIEMBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM 56,622.91 3221 1 PAGO A CAPITAL DE DICIEMBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM 4,661,803.19 3221 1 REGIISTRO DE INTERESES DE OCTUBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM 396,400.93 3221 1 REGIISTRO DE INTERESES DE NOVIEMBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM 70,767.28 3221 1 REGIISTRO DE INTERESES DE DICIEMBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM 407,265.40 3221 1 REGIISTRO DE INTERESES DE DICIEMBRE 2015 CREDITO 11492 BANOBRAS FEFOM 874,433.61 2233 1 104 2 CORRECCION DE LA POLIZA DE D-58 2015 REGISTRO DE CAPITAL CREDITO DE BANOBRAS 13910.63 3221 1 CORRECCION DE LA POLIZA DE D-58 2015 REGISTRO DE CAPITAL CREDITO DE BANOBRAS 13910.63 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 1 REINTEGRO DE AUDITORIA 507 A LA TESORERIA DE LAFEDERACION 23,583.00 2119 2 1 1 713 REINTEGRO DE AUDITORIA 507 A LA TESORERIA DE LAFEDERACION 23,583.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 1 SEXTO Y ULTIMO PAGO DE CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 VICTOR GUZMAN DEL MORAL 32,501.26 1112 2 271 SEXTO Y ULTIMO PAGO DE CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 VICTOR GUZMAN DEL MORAL 32,501.26 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 1 PAGO PARCIAL DE EXPEDIENTE SAE 2474/2009 50,000.00 1112 2 200 PAGO PARCIAL DE EXPEDIENTE SAE 2474/2009 50,000.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 1 PAGO PARCIAL DE EXPEDIENTE SAE 1676/09 50,000.00 1112 2 200 PAGO PARCIAL DE EXPEDIENTE SAE 1676/09 50,000.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 1 PAGO PARCIAL DE EXPEDIENTE SAE 02/10 50,000.00 1112 2 200 PAGO PARCIAL DE EXPEDIENTE SAE 02/10 50,000.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 1 PAGO DE SENTENCIA MEDIANTE JUICIO DE AMPARO 293/2013-ll AT&T COMERCILIZACION MOVIL S.DE R.L. DE C.V. 27,156.58 1112 2 200 PAGO DE SENTENCIA MEDIANTE JUICIO DE AMPARO 293/2013-ll AT&T COMERCILIZACION MOVIL S.DE R.L. DE C.V. 27,156.58 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 1 PAGO DE SENTENCIA MEDIANTE JUICIO DE AMPARO 290/2014-ll AT&T COMERCILIZACION MOVIL S.DE R.L. DE C.V. 22,479.33 1112 2 200 PAGO DE SENTENCIA MEDIANTE JUICIO DE AMPARO 290/2014-ll AT&T COMERCILIZACION MOVIL S.DE R.L. DE C.V. 22,479.33 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 1 REINTEGRO DE AUDITORIA N. 507 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION 23,583.00 2119 2 1 1 713 REINTEGRO DE AUDITORIA N. 507 A LA TESORERIA DE LA FEDERACION 23,583.00 C) AFECTACIÓN POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CUENTA: 3221 000000001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES FECHA CONCEPTO IMPORTE 12/01/2016 1 AL MILLAR FISCALIZACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FOPADEM 2015 $ 14,297.00 12/01/2016 PAGO ENTERO 1 AL MILLAR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 $ 2,000.00 12/01/2016 PAGO 1 AL MILLAR CONTINGENCIA ECONOMICAS C $ 19,200.00 12/01/2016 PAGO 1 AL MILLAR CONTINGENCIA ECONOMICAS C $ 19,200.00 15/01/2016 ENTERO DE INTERESES GENERADOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015 $ 3.00 29/01/2016 ENTERO DE INTERESES PROGRAMA FOPADEM 2015 $ 2,615.00 29/01/2016 PAGO RECURSO NO EJERCIDO PROGRAMA FOPADEM 2015 $ 108,529.00 29/01/2016 ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 $ 182.00 29/01/2016 ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE HABITAT FEDERAL 2015 $ 618.00 29/01/2016 ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 $ 713.00 29/01/2016 PAGO RECURSO NO EJERCIDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS C $ 11,239.00 29/01/2016 PAGO DE INTERESES GENERADOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS C $ 2,480.00 29/01/2016 PAGO RECURSO NO EJERCIDO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 $ 2,288.00 01/02/2016 CORRECCION DEL E-394 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA $ 0.61 01/02/2016 CORRECCION DEL E-440 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA $ 0.75 01/02/2016 CORRECCION DEL E-413 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA $ 0.62 01/02/2016 CORRECCION DEL E-399 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA $ 0.97 09/02/2016 REINTEGRO DE OBRA NO EFECTUADA CON NUMERO DE CONTRATO VHS-LPE-FEFOM-02-OP $ 44,017.00 04/03/2016 REGISTRO DE CORRECCION DEL E-257 DIC'15 POR REGISTRO ERRONEO EN MONTO $ 38,545.25 14/03/2016 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMAM FEFOM 2015 $ 26,158.91 14/03/2016 REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015 $ 31.16 14/03/2016 REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015 $ 473.47 14/03/2016 REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015 $ 554.86 14/03/2016 REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015 $ 496.57 14/03/2016 REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015 $ 462.35 22/03/2016 LIQ. DE PASIVO D- DIC'15 F-99 151221DS039 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. CONCEPCION $ 49,606.00 22/03/2016 PAGO DE LA FACT. 98 151221DS039 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. CONCEPCION $ 33,739.00 22/03/2016 PAGO DE LA FACT. 98 151221DS038 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. DARIO MARTINEZ $ 49,607.00 22/03/2016 PAGO DE LA FACT. 99 151221DS038 CURSO DE MANUALIDAD PARA FIESTAS COL. CONCEPCION $ 33,738.00 01/04/2016 PAGO POR REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO 2015 $ 17,907.00 01/04/2016 REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO 2015 $ 33,816.00 20/04/2016 REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2015 $ 10,731.00 20/04/2016 PAGO POR REINTEGRO DE AUDITORIA EJERCICIO 2015 $ 22,063.00 18/05/2016 PAGO DE CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 $ 32,501.26 17/06/2016 PAGO DEL REMANENTE NO EJERCIDO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014 $ 51,681.00 17/06/2016 PAGO DEL ENTERO DE LOS REMANENTES A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014 $ 356.89 17/06/2016 DEPOSITO BANCARIO POR AJUSTE DE CUENTA PARA SU CANCELACION $ 0.12 17/06/2016 DEPOSITO BANCARIO POR AJUSTE DE CUENTA PARA SU CANCELACIÓN $ 0.25 23/06/2016 AJUSTE DE SALDO POR CANCELACIÓN DE CUENTA HABITA FEDERAL $ 2.00 23/06/2016 ENTERO INTERESES DE OCTUBRE 2015 A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DEL PROGRAMA HABITA FEDERAL 2015 $ 374.00 23/06/2016 PAGO DEL REMANENTE NO EJERCIDO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA CIERRE DE EJERCICIO $ 1.00 23/06/2016 AJUSTE DE SALDO POR CANCELACIÓN DE CUENTA HABITA FEDERAL $ 0.76 30/06/2016 RECLASIFICACION POL- E 406 ENERO 2016 INTERÉS DEL MES DE DIC 2015 $ 713.00 01/07/2016 PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 $ 32,501.26 15/07/2016 PAGO REMANENTE NO EJERCIDO PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN HABITAT FEDERAL 2015 $ 1,174,423.00 26/07/2016 PAGO DEL ENTERO DE LOS INTERESES DE LA CTA FOPAEDAPIE 2014 DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 $ 383.00 26/07/2016 PAGO DEL ENTERO DE LOS INTERESES DE LA CTA FOPAEDAPIE 2014 DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 $ 0.25 31/07/2016 RECLASIFICACION PD-411 JUNIO 2016 INTERESES DEL MES DE DIC 2015 $ 713.00 01/08/2016 PAGO DE LA FACTURA N.126 POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 2 CORRESPONDIENTE A REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EX $ 254,201.09 01/08/2016 PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 PAGO 3 DE 6 $ 32,501.26 30/08/2016 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A ALUMBRADO PUBLICO CASA ARA $ 65,463.00 31/08/2016 PAGO DE LA FACTURA N.125 POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN 1 CORRESPONDIENTE A REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EX H $ 569,254.12 01/09/2016 DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2015 $ 7,381.00 01/09/2016 PAGO DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA 2015 IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES $ 2,144.00 01/09/2016 DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2015 $ 2,193.00 01/09/2016 DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2015 $ 27,230.00 01/09/2016 DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2015 $ 558.00 01/09/2016 PAGO POR ACUERDO DEL EXPEDIENTE 1174/2014 $ 39,732.51 01/09/2016 DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2015 $ 75,995.00 01/09/2016 CUARTO PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 $ 32,501.26 09/09/2016 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 7,981.59 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 1 AL MILLAR FISCALIZACION DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION FOPADEM 2015 $14,297.00 1112 02 0261 1 AL MILLAR FISCALIZACIÓN DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN FOPADEM 2015 $14,297.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO ENTERO 1 AL MILLAR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 $2,000.00 1112 02 262 PAGO ENTERO 1 AL MILLAR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 $2,000.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO 1 AL MILLAR CONTINGENCIA ECONÓMICAS C $19,200.00 1112 02 265 PAGO 1 AL MILLAR CONTINGENCIA ECONOMICAS C $19,200.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO 1 AL MILLAR CONTINGENCIA ECONOMICAS C $19,200.00 1112 02 265 PAGO 1 AL MILLAR CONTINGENCIA ECONÓMICAS C $19,200.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 ENTERO DE INTERESES GENERADOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015 $3.00 1112 02 259 ENTERO DE INTERESES GENERADOS PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2015 $3.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 ENTERO DE INTERESES PROGRAMA FOPADEM 2015 $2,615.00 1112 02 261 ENTERO DE INTERESES PROGRAMA FOPADEM 2015 $2,615.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO RECURSO NO EJERCIDO PROGRAMA FOPADEM 2015 $108,529.00 1112 02 261 PAGO RECURSO NO EJERCIDO PROGRAMA FOPADEM 2015 $108,529.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 $182.00 1112 02 261 ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 $182.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE HABITAT FEDERAL 2015 $618.00 1112 02 262 ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE HABITAT FEDERAL 2015 $618.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 $713.00 1112 02 264 ENTERO DE INTERESES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 $713.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO RECURSO NO EJERCIDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS C $11,239.00 1112 02 264 PAGO RECURSO NO EJERCIDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS C $11,239.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DE INTERESES GENERADOS CONTINGENCIAS ECONOMICAS C $2,480.00 1112 02 265 PAGO DE INTERESES GENERADOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS C $2,480.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO RECURSO NO EJERCIDO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 $2,288.00 1112 02 262 PAGO RECURSO NO EJERCIDO FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 $2,288.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 CORRECCIÓN DEL E-394 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA 0.61 1112 02 261 CORRECCIÓN DEL E-394 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA 0.61 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 CORRECCION DEL E-440 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA 0.75 1112 02 259 CORRECCIÓN DEL E-440 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA 0.75 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 CORRECCION DEL E-413 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA 0.62 1112 02 265 CORRECCION DEL E-413 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA 0.62 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 CORRECCIÓN DEL E-399 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA 0.97 1112 02 262 CORRECCION DEL E-399 ENERO'16 POR REDONDEO DE CUENTA 0.97 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 REINTEGRO DE OBRA NO EFECTUADA CON NUMERO DE CONTRATO VHS-LPE-FEFOM-02-OP $44,017.00 1112 02 258 REINTEGRO DE OBRA NO EFECTUADA CON NUMERO DE CONTRATO VHS-LPE-FEFOM-02-OP $44,017.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 REGISTRO DE CORRECCION DEL E-257 DIC'15 POR REGISTRO ERRONEO EN MONTO $38,545.25 2119 02 01-01-829 REGISTRO DE CORRECCION DEL E-257 DIC'15 POR REGISTRO ERRONEO EN MONTO $38,545.25 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMAM FEFOM 2015 $26,158.91 1112 02 266 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMAM FEFOM 2015 $0.00 $26,159.00 1112 02 266 REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMAM FEFOM 2015 $0.09 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015 $31.16 3221 01 REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015 $473.47 3221 01 REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015 $554.86 3221 01 REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015 $496.57 3221 01 REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015 $462.35 1112 02 266 REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE FEFOM 2015 $2,018.41 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 LIQ. DE PASIVO D- DIC'15 F-99 151221DS039 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. CONCEPCION $49,606.00 1112 02 264 LIQ. DE PASIVO D- DIC'15 F-99 151221DS039 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. CONCEPCION $49,606.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DE LA FACT. 98 151221DS039 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. CONCEPCION $33,739.00 1112 02 269 PAGO DE LA FACT. 98 151221DS039 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. CONCEPCION $33,739.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DE LA FACT. 98 151221DS038 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. DARIO MARTINEZ $49,607.00 1112 02 264 PAGO DE LA FACT. 98 151221DS038 CURSO DE MANUALIDADES PARA FIESTAS COL. DARIO MARTINEZ $49,607.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DE LA FACT. 99 151221DS038 CURSO DE MANUALIDAD PARA FIESTAS COL. CONCEPCION $33,738.00 1112 02 269 PAGO DE LA FACT. 99 151221DS038 CURSO DE MANUALIDAD PARA FIESTAS COL. CONCEPCION $33,738.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO POR REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO 2015 $17,907.00 1112 02 258 PAGO POR REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO 2015 $17,907.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO 2015 $33,816.00 1112 02 258 REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO 2015 $33,816.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2015 $10,731.00 1112 02 258 REINTEGRO POR AUDITORIA EJERCICIO FISCAL 2015 $10,731.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO POR REINTEGRO DE AUDITORIA EJERCICIO 2015 $22,063.00 1112 02 258 PAGO POR REINTEGRO DE AUDITORIA EJERCICIO 2015 $22,063.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DE CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 $32,501.26 1112 02 271 PAGO DE CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 $32,501.26 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DEL REMANENTE NO EJERCIDO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014 $51,681.00 1112 02 319 PAGO DEL REMANENTE NO EJERCIDO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014 $51,681.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DEL ENTERO DE LOS REMANENTES A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014 $356.89 1112 02 319 PAGO DEL ENTERO DE LOS REMANENTES A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014 $356.89 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 DEPOSITO BANCARIO POR AJUSTE DE CUENTA PARA SU CANCELACION 0.12 1112 02 319 DEPOSITO BANCARIO POR AJUSTE DE CUENTA PARA SU CANCELACION 0.12 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 DEPOSITO BANCARIO POR AJUSTE DE CUENTA PARA SU CANCELACION 0.25 1112 02 319 DEPOSITO BANCARIO POR AJUSTE DE CUENTA PARA SU CANCELACION 0.25 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 AJUSTE DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA HABITA FEDERAL 2 1112 02 264 AJUSTE DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA HABITA FEDERAL 2 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 ENTERO INTÉRESES DE OCTUBRE 2015 A LA TESORERÍA DE LA FERERACIÓN DEL PROGRAMA HABITA FEDERAL 2015 $374.00 1112 02 264 ENTERO INTÉRESES DE OCTUBRE 2015 A LA TESORERÍA DE LA FERERACIÓN DEL PROGRAMA HABITA FEDERAL 2015 $374.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DEL REMANENTE NO EJERCIDO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA CIERRE DE EJERCICIO $1.00 1112 02 319 PAGO DEL REMANENTE NO EJERCIDO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA CIERRE DE EJERCICIO $1.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 AJUSTE DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA HABITA FEDERAL 0.76 1112 02 264 AJUSTE DE SALDO POR CANCELACION DE CUENTA HABITA FEDERAL 0.76 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 RECLASIFICACION POL- E 406 ENERO 2016 INTERES DEL MES DE DIC 2015 713 1112 02 264 RECLASIFICACION POL- E 406 ENERO 2016 INTERES DEL MES DE DIC 2015 713 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 $32,501.26 1112 02 271 PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 $32,501.26 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO REMANENTE NO EJERCIDO PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN HABITAT FEDERAL 2015 $1,174,423.00 1112 02 264 PAGO REMANENTE NO EJERCIDO PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN HABITAT FEDERAL 2015 $1,174,423.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DEL ENTERO DE LOS INTERESES DE LA CTA FOPAEDAPIE 2014 DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 $383.00 1112 02 305 PAGO DEL ENTERO DE LOS INTERESES DE LA CTA FOPAEDAPIE 2014 DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 $383.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DEL ENTERO DE LOS INTERESES DE LA CTA FOPAEDAPIE 2014 DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 0.25 1112 02 305 PAGO DEL ENTERO DE LOS INTERESES DE LA CTA FOPAEDAPIE 2014 DE LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2016 0.25 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 1112 02 264 RECLASIFICACION PD-411 JUNIO 2016 INTERESES DEL MES DE DIC 2015 $713.00 3221 01 RECLASIFICACION PD-411 JUNIO 2016 INTERESES DEL MES DE DIC 2015 $713.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DE LA FACTURA N.126 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX $254,201.09 1112 02 308 PAGO DE LA FACTURA N.126 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX $254,201.09 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 PAGO 3 DE 6 $32,501.26 1112 02 271 PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 PAGO 3 DE 6 $32,501.26 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LUMBRADO PUBLICO CASA ARA $65,463.00 1112 02 300 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES A LUMBRADO PUBLICO CASA ARA $65,463.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DE LA FACTURA N.125 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX H $569,254.12 1112 02 308 PAGO DE LA FACTURA N.125 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EX H $569,254.12 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2015 $7,381.00 1112 02 271 DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2015 $7,381.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA 2015 IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES $2,144.00 1112 02 271 PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA 2015 IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES $2,144.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2015 $2,193.00 1112 02 271 DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL FEBRERO 2015 $2,193.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2015 $27,230.00 1112 02 271 DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL AGOSTO 2015 $27,230.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2015 $558.00 1112 02 271 DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JULIO 2015 $558.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 PAGO POR ACUERDO DEL EXPEDIENTE 1174/2014 $39,732.51 1112 02 271 PAGO POR ACUERDO DEL EXPEDIENTE 1174/2014 $39,732.51 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2015 $75,995.00 1112 02 271 DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS SOBRE ERROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL JUNIO 2015 $75,995.00 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 3221 01 CUARTO PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 $32,501.26 1112 02 271 CUARTO PAGO DEL CONVENIO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 1522/2014 $32,501.26 CUENTA SCTA SSTCA CONCEPTO DEBE HABER 5100 3982 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $7,981.59 3221 01 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $7,981.59 POR LO QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO NOTIFIQUE EL PRESENTE ACUERDO A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

Nombre y Cargo de los Signatarios:

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.-NOE TELLO CRUZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.- P. IMG. ORLANDO LLERA VARGAS DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.-C. RENE VARGAS CIRIACO TESORERO MUNICIPAL.- C.P. JAVIER PÉREZ RIVERA

Acta de la Sesión:

PDF 21.53 MB

Unidad Administrativa:

Secretario del H. Ayuntamiento

Fecha Actualización:

04/05/2017

---

Mostrando 61 al 65 de 65 registros

Páginas   ◄ 1 2 3 Ir Ir a la Página...

Acuerdos y actas del órgano Colegiado
CABILDO
Fracción V