Informe de resultados de auditorías
Fracción XVIII
2015
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001
Periodo auditado: Septiembre 2013 - Agosto 2014
Rubro auditado: Matrícula Escolar
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 1
órgano que realizó la auditoría: Zárate García Paz & Asoc., S.A. de C.V.
Nombre del auditor: José Manuel Zárate Paz
Fecha de auditoría: 25/08/2015
Rubros a auditar :
Revisar el registro y control al proceso educativo de los alumnos. concentrado de sus expedientes personales.
Verificar que el Departamento de Control Escolar realice las funciones y actividades de acuerdo a su normatividad interna aplicable
Descripción de observaciones :
No se detectaron desviaciones materiales, pero si desviaciones no materiales, por lo que se solicitó su solventación mismas que obtuvieron respuesta favorable. A la fecha del informe no existen desviaciones no materiales
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Se encontraron desviaciones no materiales mismas que fueron solventadas en su totalidad, por lo cual no fue necesario ampliar la prueba.
Archivo de observaciones:
PDF 2.14 MB
Unidad Administrativa: UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO
Fecha Actualización: 12/12/2016
002
Periodo auditado: Enero a Diciembre
Rubro auditado: Estados financieros y Presupuestales
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 6
órgano que realizó la auditoría: Zárate García Paz y Asoc S.A de C.V
Nombre del auditor: Jose Manuel Zárate Paz
Fecha de auditoría: 25/02/2016
Rubros a auditar :
Estados Financieros y Presupuestales
Descripción de observaciones :
Estados Financieros y Presupuestales
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:
Archivo de observaciones:
PDF 9.36 MB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 27/04/2016
003
Periodo auditado: Enero a Diciembre 2014
Rubro auditado: Auditoria Financiera
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: OSFEM/AECF/SAF/DAFPEyOA/147/2015
órgano que realizó la auditoría: ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
Nombre del auditor: C.P.C.y M.I. Maria de las Mercedes Cid del Prado Sánchez
Fecha de auditoría: 02/09/2015
Rubros a auditar :
Auditoria Financiera por el Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce
Descripción de observaciones :
Se informaron mediante oficio No. OSFEM/AECF/SAF/DAFPEyOA/323/15 de fecha 15 de diciembre de 2015, las siguientes observaciones resarcitorias:
1.- 14-DAFPEyOA-UMB-147-AR-01
2.- 14-DAFPEyOA-UMB-147-AR-02
3.- 14-DAFPEyOA-UMB-147-AR-03
4.- 14-DAFPEyOA-UMB-147-AR-04
5.- 14-DAFPEyOA-UMB-147-AR-05
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Mediante oficio No. OSFEM/CS/DSPELJOA/0288/16 de fecha 04 de julio de 2016, Se comunico la solventación de las observaciones administrativas resarcitorias derivadas de la Auditoria Financiera por el Periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce.
Archivo de observaciones:
PDF 5.30 MB
Archivo de acreditación:
PDF 537.49 KB
Unidad Administrativa:
Fecha Actualización: 31/08/2016
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