Fracción XVIII
2014
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001
Periodo auditado: 01/07/2013 AL 31/12/2013
Rubro auditado: PERSONAL DE CONTRATO POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 131-0001-2014
órgano que realizó la auditoría: C.I. SECRETARIA DE TURISMO
Nombre del auditor: GRECIA I. NAJERA MIRANDA
Fecha de auditoría: 28/02/2014
Rubros a auditar :
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A LA CONTRATACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL CONTRATADO POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO, PARA EL PROGRAMA PUEBLOS CON ENCANTO, DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2013.Descripción de observaciones :
1.- DEBILIDADES EN LAS INCIDENCIAS DE PERSONAL CONTRATADO POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO Y 2.- DEBILIDADES EN INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL CONTRATADO POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO.Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: 1.- MEDIANTE OFICIO NÚMERO 225012000/369/2014 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2014, SE REMITIÓ A ÉSTA CONTRALORÍA INTERNA COPIA DEL OFICIO NÚMERO 225002000/060/2014, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA C. CATALINA VENCES OCAMPO REALIZAR MONITOREO Y REVISIÓN DE LOS FORMATOS DE INCIDENCIA E IMPLEMENTAR LA REALIZACIÓN DE UNA CAPTURA MENSUAL DE LAS INCIDENCIAS PARA UN MEJOR CONTROL DE LA INFORMACIÓN. ASIMISMO, SE ADJUNTÓ EL FORMATO MENCIONADO CON ANTELACIÓN Y 2.- MEDIANTE OFICIO NÚMERO 225012000/410/2014, DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2014, SE ADJUNTA COPIA DE OFICIOS DE SOLICITUD DE DOCUMENTOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATADOS POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO Y SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN COMPLEMENTADOS, ASIMISMO SE ANEXA EL OFICIO NÚMERO 225002000/078/2014 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA A LA C. CATALINA VENCES OCAMPO REALIZAR EN TIEMPO OPORTUNO LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO.
Archivo de observaciones:
PDF 1.65 MBUnidad Administrativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 23/06/2014
002
Periodo auditado: 01/09/2013 AL 31/12/2013
Rubro auditado: CAPITULO 3000
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 131-0003-2014
órgano que realizó la auditoría: C.I. SECRETARIA DE TURISMO
Nombre del auditor: GRECIA I. NAJERA MIRANDA
Fecha de auditoría: 30/04/2014
Rubros a auditar :
AUDITORÍA FINANCIERA A EGRESOS, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, A LA ASIGNACIÓN, AFECTACIÓN, EJERCICIO COMPROBACIÓN, REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES, DEL PERIODO 01-09-2013 AL 31-12-2013.Descripción de observaciones :
DEBILIDADES EN EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LOS EGRESOS. DERIVADO DE LA REVISIÓN A LOS GASTOS POR PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN (PARTIDA PRESUPUESTAL 3612), SE DETECTÓ QUE EN 6 FACTURAS DE LAS 15 REVISADAS, NO SE ANEXARON LOS DICTÁMENES TÉCNICOS CORRESPONDIENTES.Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MEDIANTE OFICIO 225002000/580/2014, RECIBIDO POR ÉSTA CONTRALORÍA INTERNA EN FECHA 16 DE MAYO DE 2014, LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ENVIÓ LA CIRCULAR DE ADQUISICIONES, A TRAVÉS DE LA CUAL SE HACE DE CONOCIMIENTO A LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA, LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRA, EL DICTAMEN TÉCNICO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO NORMATIVAMENTE.
Archivo de observaciones:
PDF 191.25 KBUnidad Administrativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 23/06/2014
003
Periodo auditado: 30/04/2013 AL 31/12/2013
Rubro auditado: CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO 2013
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 131-0004-2014
órgano que realizó la auditoría: C.I. SECRETARIA DE TURISMO
Nombre del auditor: ALEJANDRO ULLOA HERRERA
Fecha de auditoría: 30/04/2014
Rubros a auditar :
AUDITORÍA FINANCIERA A PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA EL PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS, DURANTE EL 2013.Descripción de observaciones :
TERMINADA SIN IRREGULARIDADESAcreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: TERMINADA SIN IRREGULARIDADES
Archivo de observaciones:
PDF 343.28 KBUnidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
Fecha Actualización: 23/06/2014
004
Periodo auditado: del 04/01/2013 al 31/12/2013
Rubro auditado: Administrativa
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 131-0002-2014
órgano que realizó la auditoría: Secretaria de Turismo
Nombre del auditor: Grecia Isabel Najera Miranda
Fecha de auditoría: 28/02/2014
Rubros a auditar :
Auditoria Administrativa a la Dirección General de Turismo, con el objeto de verificar el cumplimiento de los lineamientos para la sexta etapa del programa “Pueblos con Encanto del Bicentenario”, durante el 2013Descripción de observaciones :
Incidencias por parte de la Dirección General de Turismo, toda vez que no presenta evidencia documental que acredite la publicación oficial en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de los lineamientos y reglas de operación del programa Pueblos con Encanto del Bicentenario. Incidencias respecto de la designación oficial del seguimiento y cumplimiento de los lineamientos del programa “Pueblos con Encanto del BicentenarioAcreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Mediante oficio no 22501a0000/187/2014, el Director General, informó que se realizaron las acciones correspondientes para llevar a cabo la publicación en el Periódico Oficial del "Acuerdo del Ejecutivo del Estado de México por el que se establecen las Reglas de Operación del Programa Pueblos con Encanto"
Archivo de observaciones:
PDF 398.33 KBUnidad Administrativa: TURISMO
Fecha Actualización: 13/01/2015
005
Periodo auditado: Del 30/04/2013 al 31/12/2013
Rubro auditado: Financiera
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 131-0006-2014
órgano que realizó la auditoría: Secretaria de Turismo
Nombre del auditor: Grecia Isabel Najera Miranda
Fecha de auditoría: 27/06/2014
Rubros a auditar :
Auditoría Financiera a Programas de la Dirección General de Turismo, con el objeto de verificar la aplicación de los recursos transferidos para la 6ª Etapa del Programa de Fortalecimiento al Corredor Turístico Teotihuacán, durante el 2013.Descripción de observaciones :
Se determinó que no se dio cumplimiento al objeto de los acuerdos de coordinación de obra por encargo, establecido en la cláusula primera, celebrados entre la Secretaria de Turismo y los municipios de San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, Estado de México.Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: La Dirección de Desarrollo Turístico, mediante oficio 225011000/228/2014, de fecha 30 de julio de 2014, envió a esta Contraloría, la justificación correspondiente por la que no se dio cumplimiento al objeto de los acuerdos de coordinación de obra, de los Municipios de San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán, Estado de México.
Archivo de observaciones:
PDF 273.92 KBUnidad Administrativa: TURISMO
Fecha Actualización: 13/01/2015
006
Periodo auditado: Del 01/03/2014 al 30/06/2014
Rubro auditado: Administrativa
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 131-0007-2014
órgano que realizó la auditoría: Secretaria de Turismo
Nombre del auditor: Grecia Isabel Najera Miranda
Fecha de auditoría: 29/08/2014
Rubros a auditar :
Auditoría Administrativa a la Coordinación Administrativa a Servicios Personales de la Secretaría de Turismo, del periodo del 01-03-14 al 30-06-14.Descripción de observaciones :
Expedientes de personal sin oficio de designación de funciones. Derivado de la revisión a los expedientes de personal se observó que no cuentan con evidencia documental de la designación de funciones y/o actividades a los servidores públicos.Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Mediante oficio no. 225002000/1280/2014 de fecha 12 de septiembre de 2014, la coordinación administrativa remitió copia del oficio no. 225002000/1269/2014 en el cual solicita a los titulares de la unidades administrativas, realizar oficio de asignación de funciones al personal bajo su cargo
Archivo de observaciones:
PDF 174.52 KBUnidad Administrativa: TURISMO
Fecha Actualización: 13/01/2015
007
Periodo auditado: Del 01/02/2014 al 30/06/2014
Rubro auditado: Administrativa
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 131-0008-2014
órgano que realizó la auditoría: Secretaria de Turismo
Nombre del auditor: Salvador Estrada Alcocer
Fecha de auditoría: 29/08/2014
Rubros a auditar :
Auditoría Administrativa a la Dirección de Promoción y Comercialización, con el objeto de verificar las acciones de promoción e información turística y difusión y apoyo para la comercialización turística, del periodo 01-02-2014 al 30-06-2014.Descripción de observaciones :
Seguimiento a la Pagina Web de la Secretaria de Turismo.Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Mediante oficio no 225013000/260/2014, la directora de promoción y comercialización, informa que se solicitó información referente a los directorios de alimentos y bebidas, hospedaje y agencias de viajes a la C.P. Berenice nieto olmos, directora de desarrollo turístico, la cual fue entregada en días pasados e inmediatamente se subió a la página web (www.edomex.gob.mx), destinada a proporcionar información turística relevante a quienes visitan la entidad.
Archivo de observaciones:
PDF 228.40 KBUnidad Administrativa: TURISMO
Fecha Actualización: 13/01/2015
008
Periodo auditado: Del 30/04/2013 al 31/10/2014
Rubro auditado: A Programas
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 131-0009-2014
órgano que realizó la auditoría: Secretaria de Turismo
Nombre del auditor: Grecia Isabel Najera Miranda
Fecha de auditoría: 31/10/2014
Rubros a auditar :
Auditoría Financiera a Programas de la Dirección General de Turismo, con el objeto de verificar la aplicación de los recursos transferidos para para la Sexta Etapa del Programa Pueblos con Encanto del Bicentenario, durante el 2013.Descripción de observaciones :
Documentación dispersa y desordenada.Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Mediante oficio no 225010000/226/2014, el director general de turismo, comunicó a esta contraloría interna, que instruyo por escrito de acuerdo al oficio no. 225010000/222/2014 a la titular de la dirección de desarrollo turístico, para que se integre la evidencia correspondiente, que conlleva la liberación, ejecución, comprobación y seguimiento de los recursos convenidos por la secretaria de turismo.
Archivo de observaciones:
PDF 241.13 KBUnidad Administrativa: TURISMO
Fecha Actualización: 13/01/2015
009
Periodo auditado: Del 05/08/2013 al 31/12/2013
Rubro auditado: Financiera
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 131-0010-2014
órgano que realizó la auditoría: Secretaria de Turismo
Nombre del auditor: Grecia Isabel Najera Miranda
Fecha de auditoría: 31/10/2014
Rubros a auditar :
Auditoría Financiera a Programas de la Dirección General de Turismo, con el objeto de verificar la 5° etapa del Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística, durante el 2013.Descripción de observaciones :
Inobservancia a la NormatividadAcreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: La Dirección General de Turismo, mediante oficio 22501a000/0220/2014, de fecha 18 de noviembre de 2014, informó a esta contraloría, que la dirección de desarrollo turístico, realizó la solicitud de trámite de retención a la coordinación administrativa, mediante oficio no 225011000/392/2014, de fecha 30 de octubre de 2014.
Archivo de observaciones:
PDF 228.61 KBUnidad Administrativa: TURISMO
Fecha Actualización: 13/01/2015
10
Periodo auditado: Del 06/06/2013 al 15/12/2013
Rubro auditado: Financiera
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 131-0012-2014
órgano que realizó la auditoría: Secretaria de Turismo
Nombre del auditor: Salvador Estrada Alcocer
Fecha de auditoría: 12/12/2014
Rubros a auditar :
Financiera a programas de la Dirección General de Turismo, con el objeto de verificar la aplicación de los recursos para la 2a Etapa del Programa de Desarrollo Turístico en Municipios de la "Ruta de Sor Juana", durante el 2013,Descripción de observaciones :
No aplicaAcreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No aplica
Archivo de observaciones:
PDF 176.00 KBUnidad Administrativa: TURISMO
Fecha Actualización: 13/01/2015
011
Periodo auditado: Del 05/08/2013 al 31/12/2013
Rubro auditado: A Programas
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 131-0011-2014
órgano que realizó la auditoría: Secretaria de Turismo
Nombre del auditor: Salvador Estrada Alcocer
Fecha de auditoría: 12/12/2014
Rubros a auditar :
Auditoría financiera a programas de la Dirección General de Turismo, con el objeto de verificar la aplicación de los recursos transferidos para el diagnóstico sobre competitividad y sustentabilidad de los destinos (Tepotzotlán, Valle de Bravo, Malinalco, El Oro, Metepec, Ixtapan de la Sal y Chalma), durante el 2013Descripción de observaciones :
No se ha concluido con el trámite de llevar a cabo la retención correspondiente al uno al millar por concepto de fiscalización, derivado de la ejecución del denominado “Diagnostico sobre competitividad y sustentabilidad”.Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Mediante oficio No 225011000/111/2015 y por instrucciones expresas del M. en A. Oscar García Ramos, Director General de Turismo, la titular de la Dirección de Desarrollo Turístico, informó que derivado de la reunión llevada a cabo el 30 de abril en la cual participaron la Dirección de Inversión, Caja General de Gobierno y otras instancias de la Secretaría de Finanzas relacionadas con el tema; así como la Coordinación Administrativa y la Contraloría Interna de la Secretaría de Turismo, se definió la mecánica a seguir para la retención del recurso; así mismo se comunica que la gestión se encuentra en curso y en días próximos se hará llegar el documento que ampara la conclusión de la transferencia del recurso correspondiente. Finalmente la Dirección, informa que se ha realizado lo conducente y depende del tiempo natural que llevé dicho tramite; derivado de lo anterior este Órgano de Control Interno da por atendida la presente observación.
Archivo de observaciones:
PDF 110.40 KBUnidad Administrativa: TURISMO
Fecha Actualización: 08/07/2015
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Fracción XVII
RODOLFO JOB DELGADO CARBAJAL E010428D
