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001
Periodo auditado: 01/07/2012
Rubro auditado: 31/12/2012
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 131-0002-2013
órgano que realizó la auditoría: Contraloria Interna de la Sacretaria de Turismo
Nombre del auditor: Arq.Alejandro Ulloa Herrera
Fecha de auditoría: 28/02/2013

Rubros a auditar :

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2012 RESPECTO A LA CONTRATACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL CONTRATADO POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO, PARA EL PROGRAMA PUEBLOS CON ENCANTO 2012

Descripción de observaciones :

Incidencias en la integración de expedientes de personal contratado por obra y tiempo determinado, para el programa pueblos con encanto 2012, en virtud de que 5 expedientes de servidores públicos no se encuentran totalmente integrados.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Mediante oficio 225002000/391/2013 del 22 de marzo de 2013, el área auditada presentó la documentación requerida en la Cédula de Observaciones del 28 de febrero de 2013.

Archivo de observaciones:

PDF 135.51 KB

Archivo de acreditación:

PDF 645.25 KB
Unidad Administrativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 24/06/2014

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002
Periodo auditado: 01/07/2012 AL 31/12/2012
Rubro auditado: BIENES MUEBLES
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 131-0001-2013
órgano que realizó la auditoría: C.I. SECRETARIA DE TURISMO
Nombre del auditor: GRECIA I. NAJERA MIRANDA
Fecha de auditoría: 28/02/2013

Rubros a auditar :

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA AL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, REALIZADOS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2012.

Descripción de observaciones :

1.- DEBILIDADES EN LAS VERIFICACIONES FÍSICAS DE LOS BIENES MUEBLES, 2.- BIENES MUEBLES LOCALIZADOS EN DIFERENTE LUGAR AL DE SU REGISTRO Y/O RESGUARDO, 3.- DEBILIDADES EN EL CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES Y 4.- LOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD PARTICULAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS NO CUENTAN CON REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: 1.- OFICIO NÚMERO 225002000/470/2013, DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2013, 2.- OFICIO NÚMERO 225002000/350-BIS/2013, DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2013, 3.- OFICIO NÚMERO 225002000/306/2013, DE FECHA 5 DE MARZO DEL 2013 Y 4.- OFICIO NÚMERO 225002000/350-BIS/2013, DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2013.

Archivo de observaciones:

PDF 371.06 KB
Unidad Administrativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 24/06/2014

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003
Periodo auditado: 01/09/2012 AL 31/12/2012
Rubro auditado: CAPITULO 3000
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 131-0003-2013
órgano que realizó la auditoría: C.I. SECRETARIA DE TURISMO
Nombre del auditor: GRECIA I. NAJERA MIRANDA
Fecha de auditoría: 30/04/2013

Rubros a auditar :

AUDITORÍA FINANCIERA A EGRESOS, EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, A LA ASIGNACIÓN, AFECTACIÓN, EJERCICIO, COMPROBACIÓN, REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”, DEL PERIODO 01-09-2012 AL 31-12-2012.

Descripción de observaciones :

DEBILIDADES EN EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LOS EGRESOS.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MEDIANTE OFICIO NÚMERO 225002002/631/2013, DE FECHA 2 DE MAYO DEL 2013, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE TURISMO REMITIÓ A ESTA CONTRALORÍA INTERNA, COPIA DEL ACUSE DE RECIBO DE LA CIRCULAR INTERNA 225A00000/021/2013, DE FECHA 29 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN EL CUAL SE LES INFORMA A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA, LOS REQUERIMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE GASTOS POR CONCEPTO DE “CONGRESOS Y CONVENCIONES” “EXPOSICIONES Y FERIAS” E “IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES”.

Archivo de observaciones:

PDF 226.86 KB
Unidad Administrativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 24/06/2014

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004
Periodo auditado: 01/01/2013 AL 30/06/2013
Rubro auditado: PROCESOS ADQUISITIVOS
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 131-0007-2013
órgano que realizó la auditoría: C.I. TURISMO
Nombre del auditor: GRECIA I. NAJERA MIRANDA
Fecha de auditoría: 30/08/2013

Rubros a auditar :

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA A LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ADQUISITIVOS EJECUTADOS CON RECURSOS ESTATALES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2013.

Descripción de observaciones :

VERIFICACIONES FÍSICAS SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: MEDIANTE OFICIO NÚMERO 225002000/1698/2013, EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO, REMITIÓ A ESTA CONTRALORÍA INTERNA, EL FORMATO QUE SE IMPLEMENTÓ PARA DEJAR EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA VERIFICACIÓN DOMICILIARIA A LOS PROVEEDORES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA VERACIDAD DE LOS DATOS QUE PROPORCIONAN AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, LAS EMPRESAS PARTICULARES.

Archivo de observaciones:

PDF 204.15 KB
Unidad Administrativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 24/06/2014

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005
Periodo auditado: 04/01/2013 AL 30/06/2013
Rubro auditado: PERSONAL DE CONTRATO POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 131-0008-2013
órgano que realizó la auditoría: C.I. SECRETARIA DE TURISMO
Nombre del auditor: ALEJANDRO ULLOA HERRERA
Fecha de auditoría: 30/08/2013

Rubros a auditar :

AUDITORÍA ADMINISTRATIVA AL PRIMER SEMESTRE DEL 2013 RESPECTO A LA CONTRATACIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL CONTRATADO POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO, PARA EL PROGRAMA PUEBLOS CON ENCANTO 2013.

Descripción de observaciones :

1.- INCIDENCIAS EN LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DEL PERSONAL CONTRATADO POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO, 2.- INCONSISTENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL CONTRATADO POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO Y 3.-DEBILIDADES RESPECTO A LA UBICACIÓN FÍSICA DE PERSONAL CONTRATADO POR OBRA Y TIEMPO DETERMINADO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: 1.- MEDIANTE OFICIO 225002000/1355/2013 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013, 2.- MEDIANTE OFICIO 225002000/1355/2013 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 3.- MEDIANTE OFICIO 225002000/1355/2013 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Archivo de observaciones:

PDF 144.23 KB
Unidad Administrativa: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Fecha Actualización: 24/06/2014

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006
Periodo auditado: 01/01/2012 al 31/12/2012
Rubro auditado: PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 131-0012-2013
órgano que realizó la auditoría: C.I. TURISMO
Nombre del auditor: NAJERA MIRANDA GRECIA ISABEL
Fecha de auditoría: 13/12/2013

Rubros a auditar :

AUDITORÍA FINANCIERA A PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS PARA LA 5ª ETAPA DEL PROGRAMA “PUEBLOS CON ENCANTO DEL BICENTENARIO”, DURANTE EL 2012.

Descripción de observaciones :

DOCUMENTACIÓN DISPERSA Y DESORDENADA: DERIVADO DE LA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN QUE SE REALIZÓ PARA LA AUDITORÍA, SE DETECTARON DEBILIDADES EN LA CONFORMACIÓN Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PUEBLOS CON ENCANTO DEL BICENTENARIO QUINTA ETAPA 2012, YA QUE SE ENCUENTRA DISPERSA EN LAS DIFERENTES ÁREAS RELACIONADAS CON LOS TRAMITES QUE SE REALIZAN PARA LA LIBERACIÓN, EJECUCIÓN, COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS CONVENIDOS, OCASIONANDO QUE NO EXISTA UN (OS) EXPEDIENTE (ES) INTEGRADO (S) Y ORDENADO (S) CON LA TOTALIDAD DE DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA DICHAS ACTIVIDADES.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: EL SUPLENTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, INSTRUIRÁ POR ESCRITO AL PERSONAL RESPONSABLE DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PUEBLOS CON ENCANTO DEL BICENTENARIO, QUE SE CONFORME E INTEGRE UN EXPEDIENTE CON LA TOTALIDAD DE DOCUMENTOS QUE DEJEN EVIDENCIA DE LA LIBERACIÓN, EJECUCIÓN, COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS CONVENIDOS.

Archivo de observaciones:

PDF 238.88 KB
Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO
Fecha Actualización: 24/06/2014

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Informe de resultados de auditorías del 2013
Fracción XVII