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001
Periodo auditado: FEBRERO
Rubro auditado: OPDAP
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 001
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 27/02/2015

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SE INFRINGE LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO V ARTICULO VIGESIMO CUARTA, ASI COMO NUMERAL 15 DEL RUBRO DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA INCISO A) DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVOS PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: OFICIO DE SOLVENTACIÓN Y ACREDITACIÓN N° OPDAP 13/03/2015/014-A

Archivo de observaciones:

PDF 67.70 KB

Archivo de acreditación:

PDF 172.58 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 10/07/2015

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002
Periodo auditado: MARZO
Rubro auditado: SISTEMA DIF MUNICIPAL
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 001
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 03/03/2015

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SE INFRINGIO LO ESTABLECIDO EN EL TITULO SEGUNDO EN EL RUBRO DE INGRESOS Y/O EFECTIVO, NUMERAL 6 DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: OFICIO DE SOLVENTACION Y ACREDITAMIENTO N° SMD/TES/76/2015

Archivo de observaciones:

PDF 58.55 KB

Archivo de acreditación:

PDF 175.55 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 10/07/2015

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003
Periodo auditado: FEBRERO
Rubro auditado: IMCUFIDE
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 001
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 23/02/2015

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES, SIN EMBARGO SE LES RECOMIENDAA LOS RESPONSABLES DE DICHOS RUBROS APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: OFICIO DE ACLARACION Y ACREDITAMIENTO N° IMCUFIDEJ/TES/072/15

Archivo de observaciones:

PDF 106.48 KB

Archivo de acreditación:

PDF 58.71 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 10/07/2015

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004
Periodo auditado: MARZO
Rubro auditado: TESORERIA
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: 001
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 06/03/2015

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SE INFRINGIO LO ESTABLECIDO EN EL TITULO II DEL RUBRO DEL FONDO FIJO DE CAJA NUMERAL 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Y 22 DE LOS PROPIOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: OFICIO DE SOLVENTACIÓN Y ACREDITACIÓN N° THJ/038/2015

Archivo de observaciones:

PDF 183.95 KB

Archivo de acreditación:

PDF 68.32 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 10/07/2015

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Informe de resultados de auditorías del 2015
Fracción XVII