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001
Periodo auditado: ENERO-MARZO
Rubro auditado: IMCUFIDEJ
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 01/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 20/05/2013

Rubros a auditar :

IMPUESTOS

Descripción de observaciones :

DICHA DEPENDENCIA NO TENIA PRESENTADAS LAS DECLARACIONES MENSUALES DE IMPUESTOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO EJERCICIO 2013
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: EL ENTE AUDITADO CUMPLIO CON LA OBSERVACIÓN REALIZADA EN EL RUBRO DE IMPUESTOS, DICHA DEPENDENCIA PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE TODAS LAS DECLARACIONES AUDITADAS, ENERO, FEBRERO, MARZO EJERCICIO 2013

Archivo de observaciones:

PDF 700.71 KB

Archivo de acreditación:

PDF 63.57 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 04/11/2014

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002
Periodo auditado: JUNIO
Rubro auditado: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 02/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 11/06/2013

Rubros a auditar :

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Descripción de observaciones :

SE REALIZO LA SUPERVISION DE 21 SERVIDORES PUBLICOS, HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA A SUS LABORES, NO ENCONTRANDOSE NINGUNA INCONSISTENCIA U OBSERVACIÓN ALGUNA.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: EL ENTE AUDITADO CUMPLIO CON LA SUPERVISION ADMINISTRATIVA REALIZADA

Archivo de observaciones:

PDF 515.15 KB

Archivo de acreditación:

PDF 61.12 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 03/02/2015

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003
Periodo auditado: JUNIO
Rubro auditado: TESORERIA MUNICIPAL
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 03/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 11/06/2013

Rubros a auditar :

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Descripción de observaciones :

SUPERVISION DE 19 SERVIDORES PUBLICOS, HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA A SUS LABORES, NO SE DETECTO NINGUNA INCONSISTENCIA U OBSERVACIÓN EN EL ENTE AUDITADO.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: EL ENTE AUDITADO CUMPLIO CON LA SUPERVISION ADMINISTRATIVA REALIZADA ACATANDOSE AL ARTICULO 7 DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADPO DE MEXICO

Archivo de observaciones:

PDF 513.37 KB

Archivo de acreditación:

PDF 59.73 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 03/02/2015

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004
Periodo auditado: 2008-2013
Rubro auditado: COMITE OJO DE AGUA
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 04/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 15/10/2013

Rubros a auditar :

CAJA

Descripción de observaciones :

SE AUDITARON 6 EJERCICIOS FISCALES A DICHO INGRESO DE CAJA, POR CONCEPTO DE COBRO DE AGUA POTABLE, EL ENTE AUDITADO ARROJO DIFERENCIAS EN DICHO RUBRO AUDITADO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: EL COMITE SE RESPONSABILIZO DE LAS DIFERENCIAS AUDITADAS, ASI COMO DE LAS INCONSISTENCIAS ADMINISTRATIVAS, DE IGUAL FORMA SE LE HICIERON LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES Y NECESARIAS

Archivo de observaciones:

PDF 278.52 KB

Archivo de acreditación:

PDF 61.34 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 04/11/2014

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005
Periodo auditado: NOVIEMBRE
Rubro auditado: TESORERIA MUNICIPAL
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 03/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 20/11/2013

Rubros a auditar :

ARQUEO DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

NO SE ENCONTRARON INCONSISTENCIAS Y OBSERVACIONES EN AMBOS RUBROS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SE RECOMIENDA A LOS RESPONSABLES DE DICHOS RUBROS, APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS NUMERALES DE REFERENCIA

Archivo de observaciones:

PDF 538.62 KB

Archivo de acreditación:

PDF 56.91 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 21/10/2014

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006
Periodo auditado: SEPTIEMBRE
Rubro auditado: OPDAP
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 03/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 06/09/2013

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SIN OBSERVACIONES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: SIN EMBARGO SE RECOMIENDA AL PRESIDENTE O AL TESORERO DE DICHO ORGANISMO APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS EN LOS RUBROS DE CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Archivo de observaciones:

PDF 542.90 KB

Archivo de acreditación:

PDF 57.38 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 21/10/2014

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007
Periodo auditado: SEPTIEMBRE
Rubro auditado: DIF MUNICIPAL
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 03/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 04/09/2013

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SE LE HIZO OBSERVACION DEL NUMERAL 15 REFERENTE A CONCEPTOS QUE NO SE PUEDEN PAGAR CON EL FONDO FIJO DE CAJA, APARTADO VIGESIMO PRIMERO NUMERALES 20 Y 47 DE LOS PROPIOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES ESTATALES Y MUNICIPALES
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE DAMOS POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE DICHAS OBSERVACIONES REALIZADAS, NO ENCONTRANDO FALTANTE NI PENDIENTE ALGUNO QUE CONTRAJERA OTRO TIPO DE OBSERVACION

Archivo de observaciones:

PDF 1.00 MB

Archivo de acreditación:

PDF 297.38 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 30/09/2014

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008
Periodo auditado: SEPTIEMBRE
Rubro auditado: IMCUFIDEJ
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 03/2013
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
Nombre del auditor: ELISEO HERNANDEZ GUTIERREZ
Fecha de auditoría: 05/09/2013

Rubros a auditar :

CAJA Y FONDO FIJO DE CAJA

Descripción de observaciones :

SE HIZO LA OBSERVACION 11, 15, 16,20 ASI COMO DEL APARTADO VIGECIMO PRIMERO DE LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXIICO
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: ESTA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL DA POR CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE DICHAS OBSERVACIONES REALIZADAS MISMAS QUE NO SE ENCONTRARON FALTANTES NI PENDIENTE ALGUNO QUE CONTRAJERA OTRO TIPO DE OBSERVACION

Archivo de observaciones:

PDF 1.28 MB

Archivo de acreditación:

PDF 298.73 KB
Unidad Administrativa: CONTRALORIA MUNICIPAL
Fecha Actualización: 08/10/2014

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Mostrando 1 al 8 de 8 registros

Informe de resultados de auditorías del 2013
Fracción XVII