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001
N&uactuemero de Expediente: 002
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS, S.A DE C.V. Monto: $115,690.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS, S.A DE C.V. , REPRESENTANTE MIGUEL ANGEL RAMÍREZ LÓPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-003-2017
Fecha del Contrato: 06/03/2017
Monto del Contrato: $115,690.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS DESPUÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 692.17 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 26/04/2017

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002
N&uactuemero de Expediente: 003
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SCANDINAVIAN PHARMACEUTICS, S.A. DE C.V. Monto:$87,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SCANDINAVIAN PHARMACEUTICS, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE RICARDO CRUZADO IZQUIERDO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-004-2017
Fecha del Contrato: 01/03/2017
Monto del Contrato: $87,000.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 492.33 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 26/04/2017

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003
N&uactuemero de Expediente: 001
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LIPROLABH, S.A DE C.V. Monto:$346,570.19
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LIPROLABH, S.A DE C.V., REPRESENTANTE RICARDO CALVA GODOY
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-002-2017
Fecha del Contrato: 16/02/2017
Monto del Contrato: $346,570.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 50% OCHO DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y 50% EN JULIO 2017
Documento Completo del Contrato: PDF 755.08 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/04/2017

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004
N&uactuemero de Expediente: 005
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: NORMA ISELA ANGELES VELAZQUEZ Monto: $477,630.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NORMA ISELA ANGELES VELAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-006-2017
Fecha del Contrato: 20/04/2017
Monto del Contrato: $477,630.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS DESPUÉS DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Documento Completo del Contrato: PDF 662.51 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 28/04/2017

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005
N&uactuemero de Expediente: 007
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RICZET, S.A. DE C.V. Monto: $346,200.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RICZET, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-007-2017
Fecha del Contrato: 08/05/2017
Monto del Contrato: $346,200.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 399.13 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/05/2017

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006
N&uactuemero de Expediente: 009
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: NORMA ISELA ANGELES VELAZQUEZ Monto: $446,320.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NORMA ISELA ANGELES VELAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-008-2017
Fecha del Contrato: 08/05/2017
Monto del Contrato: $446,320.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 397.04 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/05/2017

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007
N&uactuemero de Expediente: 004
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. Monto: $218,584.34
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE C. SALVADOR GARCÍA GONZÁLEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN-HGO-CEO/IMIEM-CP-004-
Fecha del Contrato: 30/03/2017
Monto del Contrato: $218,584.34
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO DE ADJUDICACIÓN AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2017 O HASTA QUE EL RECURSO ALCANCE
Documento Completo del Contrato: PDF 9.34 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 23/05/2017

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008
N&uactuemero de Expediente: 010
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA MARION, S.A. DE C.V. Monto: $463,362.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA MARION, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE TEÓFILO TAWIL ZAGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-009-2017
Fecha del Contrato: 19/05/2017
Monto del Contrato: $463,362.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES
Plazo de Entrega de los Bienes: 100% A LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 1.75 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 02/06/2017

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009
N&uactuemero de Expediente: 015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

OTROS FASTOS DERIVADOS DE CONVENIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:SERGIO ALBERTO SÁNCHEZ ALARCÓN Monto: $560,082.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERGIO ALBERTO SÁNCHEZ ALARCÓN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-009BIS-2017
Fecha del Contrato: 25/05/2017
Monto del Contrato: $560,082.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
OTROS FASTOS DERIVADOS DE CONVENIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.57 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 20/06/2017

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10
N&uactuemero de Expediente: 014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: NORMA ISELA ÁNGELES VELAZQUEZ Monto: $78,600.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NORMA ISELA ÁNGELES VELAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-014-2017
Fecha del Contrato: 05/06/2017
Monto del Contrato: $78,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A KA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS POSTERIORES AL FALLO Y EN SEPTIEMBRE DE 2017
Documento Completo del Contrato: PDF 2.24 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 23/06/2017

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011
N&uactuemero de Expediente: 011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ESTRUCTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS BANAKAH, S.A. DE C.V. Monto: $95,972.02
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS BANAKAH, S.A. DE C.V. , REPRESENTANTE MARCO ANTONIO MEJÍA GUERRERO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-011-2017
Fecha del Contrato: 05/06/2017
Monto del Contrato: $95,972.02
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
ESTRUCTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 1.82 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/07/2017

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012
N&uactuemero de Expediente: 012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS BANAKAH, S.A. DE C.V. Monto: $88,201.71
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS BANAKAH, S.A. DE C.V. , REPRESENTANTE MARCO ANTONIO MEJÍA GUERRERO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-012-2017
Fecha del Contrato: 05/06/2017
Monto del Contrato: $88,201.71
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
Plazo de Entrega de los Bienes: 50% A LOS 10 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN Y EL 50% EN SEPTIEMBRE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.81 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/07/2017

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013
N&uactuemero de Expediente: 013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS BANAKAH, S.A. DE C.V. Monto:$100,834.66
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS BANAKAH, S.A. DE C.V. , REPRESENTANTE MARCO ANTONIO MEJÍA GUERRERO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-013-2017
Fecha del Contrato: 05/06/2017
Monto del Contrato: $100,834.66
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: 50% A LOS 10 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE ADJUDICACIÓN Y EL 50% EN SEPTIEMBRE
Documento Completo del Contrato: PDF 1.95 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/07/2017

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Mostrando 1 al 13 de 13 registros

Procesos de Licitación y Contratación del 2017
Fracción X