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001
N&uactuemero de Expediente: 001
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO (VALES DE DESPENSA).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM ENR Monto: $11,906,978.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C.V. SOFOM ENR REPRESENTANTE HUGO CÉSAR VILLANUEVA CANTON
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-001-2016
Fecha del Contrato: 14/01/2016
Monto del Contrato: $11,906,978.40
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LOS 5 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
VALES DE DESPENSA
Plazo de Entrega de los Bienes: 3 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 20/01/2016

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002
N&uactuemero de Expediente: 003
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ANDRES MOCTEZUMA GONZÁLEZ Monto:$145,638.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ANDRES MOCTEZUMA GONZÁLEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AD-003-2016/008-2016
Fecha del Contrato: 09/02/2016
Monto del Contrato: $145,638.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 08 DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 31/03/2016

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003
N&uactuemero de Expediente: 004
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: B. BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A DE C.V. Monto:$1,504,900.18
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: B. BRAUN AESCULAP DE MÉXICO, S.A DE C.V. REPRESENTANTE C. AUSENCIA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AD-004-2016/009-2016
Fecha del Contrato: 09/02/2016
Monto del Contrato: $1,504,900.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: ENTREGAS MENSUALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA A PARTIR DE ENERO Y HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DIECISÉIS
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 31/03/2016

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004
N&uactuemero de Expediente: 005
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICIPA, S.A. DE C.V. Monto:$2,286.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-002-2016
Fecha del Contrato: 09/02/2016
Monto del Contrato: $2,286.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS ENTREGAS 50% A LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y 50% EN JULIO DEL 2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/03/2016

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005
N&uactuemero de Expediente: 006
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICIPA, S.A. DE C.V. Monto:$94,744.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-003-2016
Fecha del Contrato: 09/02/2016
Monto del Contrato: $94,744.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS ENTREGAS 50% A LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y 50% EN JULIO DEL 2016
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/03/2016

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006
N&uactuemero de Expediente: 008
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IL DIAGNOSTICS, S.A DE C.V. Monto $3,644.30
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IL DIAGNOSTICS, S.A DE C.V. REPRESENTANTE FERNANDO JIMENEZ CABELLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-005-2016
Fecha del Contrato: 09/02/2016
Monto del Contrato: $3,644.30
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: A LOS 5 DÍAS POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 15/03/2016

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007
N&uactuemero de Expediente: 010
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RAPPYD, S.A. DE C.V. Monto: $2,075,785.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RAPPYD, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE RAMÓN MARTÍN TOSKY DIAZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AD-010-2016/010-2016
Fecha del Contrato: 10/03/2016
Monto del Contrato: $2,075,785.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
RAPPYD, S.A. DE C.V.
Plazo de Entrega de los Bienes: 08 DÍAS DESPUÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, HASTA DICIEMBRE DEL 2016 O HASTA QUE ALCANCE EL RECURSO FINANCIERO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 31/03/2016

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008
N&uactuemero de Expediente: 011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE.C.V. Monto:$53,351.92
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE.C.V. REPRESENTANTE FERNANDO JIMENEZ CABELLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-006-2016
Fecha del Contrato: 11/03/2016
Monto del Contrato: $53,351.92
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 07/04/2016

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009
N&uactuemero de Expediente: 012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. Monto: $293,257.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FERNANDO JIMENEZ CABELLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-007-2016
Fecha del Contrato: 11/03/2016
Monto del Contrato: $293,257.80
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 07/04/2016

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10
N&uactuemero de Expediente: 015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE Monto: $77,047.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE REPRESENTANTE LUIS ANTONIO OLIVAREZ LOPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-008-2016
Fecha del Contrato: 11/03/2016
Monto del Contrato: $77,047.20
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FATURA
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 08 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 07/04/2016

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011
N&uactuemero de Expediente: 016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V. Monto: $1,910,921.75
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MIGUEL ANGEL GONZALEZ DE VILLA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO YCALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-009-2016
Fecha del Contrato: 14/03/2016
Monto del Contrato: $1,910,921.75
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 08 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA JULIO DEL 2016 O HASTA QUE SE TERMINE EL RECURSO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 07/04/2016

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012
N&uactuemero de Expediente: 017
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICIPA, S.A. DE C.V. Monto:$231,909.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-010-2016
Fecha del Contrato: 14/03/2016
Monto del Contrato: $231,909.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO A DICIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 07/04/2016

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013
N&uactuemero de Expediente: 018
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICIPA, S.A. DE C.V. Monto: $508,957.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-011-2016
Fecha del Contrato: 14/03/2016
Monto del Contrato: $508,957.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN A DICIEMBRE DEL 2016 DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 07/04/2016

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014
N&uactuemero de Expediente: 019
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICIPA, S.A. DE C.V. Monto: $2,490,343.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-012-2016
Fecha del Contrato: 14/03/2016
Monto del Contrato: $2,490,343.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO A DICIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 11/04/2016

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015
N&uactuemero de Expediente: 021
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. Monto: $71,075.75
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE AHIDE MORALES MARTÍNEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-013-2016
Fecha del Contrato: 14/03/2016
Monto del Contrato: $71,075.75
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 90 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 11/04/2016

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016
N&uactuemero de Expediente: 020
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A DE C.V. Monto: $132,120.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A DE C.V. REPRESENTANTE ALFREDO ÁVILA HERNÁNDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-014-2016
Fecha del Contrato: 30/03/2016
Monto del Contrato: $132,120.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 45 DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 11/04/2016

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017
N&uactuemero de Expediente: 022
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor. ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. Monto: $168,789.28
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-015-2016
Fecha del Contrato: 30/03/2016
Monto del Contrato: $168,789.28
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE LOS 45 DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 15/04/2016

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018
N&uactuemero de Expediente: 024
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. Monto: $15,291.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FERNANDO JIMENEZ CABELLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-016-2016
Fecha del Contrato: 07/04/2016
Monto del Contrato: $15,291.50
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: A LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: A LOS 08 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 766.07 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 21/04/2016

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019
N&uactuemero de Expediente: 027
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: I.L. DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. Monto: $12,565.03
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: I.L. DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FERNANDO JIMENEZ CABELLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-018-2016
Fecha del Contrato: 22/04/2016
Monto del Contrato: $12,565.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: A LOS 05 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 785.33 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/05/2016

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020
N&uactuemero de Expediente: 026
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $348,416.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ANTONIO TORRES CONTRERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-021-2016
Fecha del Contrato: 26/04/2016
Monto del Contrato: $348,416.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: UNA ENTREGA A LOS 5 DÍAS POSTERIORES AL FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.14 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 04/05/2016

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021
N&uactuemero de Expediente: 028
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. Monto: $121,780.05
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FERNANDO JIMENEZ CABELLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-022-2016
Fecha del Contrato: 06/05/2016
Monto del Contrato: $121,780.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 50% A LOS 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y 50% EN EL MES DE JULIO DEL 2016
Documento Completo del Contrato: PDF 838.50 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/05/2016

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022
N&uactuemero de Expediente: 025
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $258,108.12
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSE ARNULFO ROBLEDO GONZÁLEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO YCALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-019-2016
Fecha del Contrato: 25/04/2016
Monto del Contrato: $258,108.12
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: A LAS CUATRO SEMANAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 853.28 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 19/05/2016

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023
N&uactuemero de Expediente: 029
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRAPHIMEDIC, S.A. DE C.V. Monto: $421,776.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRAPHIMEDIC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE DRA. MYRIAM RODRÍGUEZ ARVIZU
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-027-2016
Fecha del Contrato: 03/06/2016
Monto del Contrato: $421,776.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA DIFUSIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: TRES ENTREGAS PARCIALES: 1,000 EJEMPLARES EN EL MES DE JUNIO, 1,00 EN SEPTIEMBRE Y 1,000 EN NOVIEMBRE
Documento Completo del Contrato: PDF 535.71 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 20/06/2016

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024
N&uactuemero de Expediente: 030
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ABALAT, S.A. DE C.V. Monto: $315,791.44
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ABALAT, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE CUAUHTEMOC DE LUNA BONILLA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: CP-026-2016
Fecha del Contrato: 02/06/2016
Monto del Contrato: $315,791.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: PRIMERA ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPÚES DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y POSTERIORMENTE ENTREGAS DE ACUERDO A NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA
Documento Completo del Contrato: PDF 448.97 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 20/06/2016

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025
N&uactuemero de Expediente: 033
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. Monto: $290,069.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSE ANTUNEZ ROMAN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-033-2016
Fecha del Contrato: 04/07/2016
Monto del Contrato: $290,069.60
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 30 DÍAS DESPUÉS DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 489.49 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 11/07/2016

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026
N&uactuemero de Expediente: 035
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $1,638,589.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ALFREDO ÁVILA HERNÁNDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-030-2016
Fecha del Contrato: 04/07/2016
Monto del Contrato: $1,638,589.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: A LOS 30 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 643.74 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 15/07/2016

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027
N&uactuemero de Expediente: 032
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V. Monto: $201,492.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-031-2016
Fecha del Contrato: 04/07/2016
Monto del Contrato: $201,492.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 45 DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 451.90 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 19/07/2016

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028
N&uactuemero de Expediente: 034
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. Monto: $397,764.68
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE AHIDE MORALES MARTÍNEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-032-2016
Fecha del Contrato: 05/07/2016
Monto del Contrato: $397,764.68
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAFACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: A LOS 90 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 485.25 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 25/07/2016

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029
N&uactuemero de Expediente: 038
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO EOLICA, S.A DE C.V. Monto: $3,284,463.44
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EOLICA, S.A DE C.V. REPRESENTANTE C. LUIS MANUEL PALOMINO MANJARREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/AD-038-2016/CA-014-20
Fecha del Contrato: 28/07/2016
Monto del Contrato: $3,284,463.44
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: LA PRIMERA ENTREGA CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAS DE ACEURDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA
Documento Completo del Contrato: PDF 4.32 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 10/08/2016

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030
N&uactuemero de Expediente: 039
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OLYMPUS AMERICA DE MEXICO, S.A DE C.V. Monto: $259,793.62
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OLYMPUS AMERICA DE MEXICO, S.A DE C.V. REPRESENTANTE ARTURO HERNÁNDEZ GARCIA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: CP-038-2016
Fecha del Contrato: 03/08/2016
Monto del Contrato: $259,793.62
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: EL SERVICIO SERA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016
Documento Completo del Contrato: PDF 613.45 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 12/08/2016

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Procesos de Licitación y Contratación del 2016
Fracción X