Procesos de Licitación y Contratación
Fracción XI
del 2016
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001
N&uactuemero de Expediente: 001
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/04/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: LIPROLABH, S.A. DE C.V., ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 04/05/2016
Asistentes: LIC. EDY RONALDO GONZÁLEZ LEMUS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, TEC. ALEJANDRO FLORES GONZÁLEZ, TÉCNICO HISTOPATOLÓGICO DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO; DR. CARLOS ALBERTO BRAVO AREVALO, JEFE DE BANDO DE SANGRE DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA; Q.F.B. ANDREA VILCHIS QUIROZ, ADSCRITA A BANCO DE SANGRE DEL H.G.O.; DR. DAVID DOZAL DOMÍNGUEZ, COORDINADOR DE LABORATORIO DE ALTA ESPECIALIDAD DE HEMATO ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO; DR. CÉSAR AUGUSTO CORDERO GALERA, DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS; Q.F.B. ANA MARÍA MONTES DE OCA JIMÉNEZ, JEFE DE LABORATORIO DEL H.G.O.; Q.F.B. MA. DE LAS MERCEDES ROJAS MORENO, JEFE DE LABORATORIO DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO; TEC. EDX. SONIA JARAMILLO SÁNCHEZ, RESPONSABLE DE ELECTRODIAGNÓSTICO DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO; DR. JUAN MANUEL LÓPEZ RUIZ, JEFE DE RAYOS X DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO; L.A. SALVADOR GARCÍA RIVERO, CONTRALOR INTERNO; C. ANDRES MOCTEZUMA GONZLAEZ, LIPROLABH, S.A. DE C.V.; Q.F.B. SILVIA C. RAMÍREZ ARROYO, ATYDE MEXICO, S.A DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 911.48 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: LIPROLABH, S.A. DE C.V., ATYDE MEXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN-HGO/LP-815106997-001-
Fecha del Contrato: 17/05/2016
Monto del Contrato: $2,057,023.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO DE ADJUDICACIÓN A DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 12/07/2016
002
N&uactuemero de Expediente: 004
Fecha de la convocatoria o invitación: 27/06/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICIO DE MEZCLAS PARENTERALES
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 30/06/2016
Asistentes: LIC. EDY RONALDO GONZÁLEZ LEMUS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES; LIC. LISSETTE GÓMEZ MONTAÑO, NUTRIÓLOGA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO; DR. CÉSAR MORALES PEÑA, INFECTOLOGO DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO; DRA. NATALI ROBLES ORDOÑEZ, INFECTOLOGO DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO; DRA. FLOR DE MARÍA REYES GUTIÉRREZ, ADSCRITA A HEMATOLOGÍA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO; C. CARMEN JUÁREZ GONZÁLEZ, PRODUCTOS MÉDICOS HOSPITALARIOS.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 773.81 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. REP. C. CARMEN JUAREZ GONZÁLEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/LP-815106997-004-2016
Fecha del Contrato: 08/07/2016
Monto del Contrato: $14,776,309.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: SERVICIO DE MEZCLAS PARENTERALES
Plazo de Entrega de los Bienes: ENTREGAS MENSUALES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 O HASTA QUE EL RECURSO FINANCIERO ALCANCE.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/07/2016
003
N&uactuemero de Expediente: 003
Fecha de la convocatoria o invitación: 27/06/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICIO COSTO POR PRUEBA
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: DICIPA, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 30/06/2016
Asistentes: LIC. EDY RONALDO GONZÁLEZ LEMUS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 734.14 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/LP-815106997-003-2016
Fecha del Contrato: 08/07/2016
Monto del Contrato: $4,873,524.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: SERVICIO COSTO POR PRUEBA
Plazo de Entrega de los Bienes: POR EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS O HASTA QUE EL RECURSOS FINANCIERO SE AGOTE.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 15/07/2016
004
N&uactuemero de Expediente: 002
Fecha de la convocatoria o invitación: 27/06/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: ECO BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 01/07/2016
Asistentes: LIC. EDY RONALDO GONZÁLEZ LEMUS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 663.65 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: ECO BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ALEJANDRO CAMACHO SANCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/LP-815106997-002-201
Fecha del Contrato: 04/07/2016
Monto del Contrato: $2,698,773.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES ALA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE
Plazo de Entrega de los Bienes: POR EL PERIODO DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISÉIS O HASTA QUE EL RECURSO SE TERMINE
Documento Completo del Contrato: PDF 8.26 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/05/2017
005
N&uactuemero de Expediente: 005
Fecha de la convocatoria o invitación: 14/07/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: RELCI BIOMEDICAL, S.A DE.C.V., CORPORACIÓN DE INGENIERIA BIOMEDICA Y ELECTRONICA, S. DE R.L. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 26/07/2016
Asistentes: LIC. EDY RONALDO GONZÁLEZ LEMUS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES; L.A. SALVADOR GARCÍA RIVERO, CONTRALOR INTERNO; C. JAVIER CASTRO VARA, REPRESENTANTE DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO; C. ROMAN FLORES GONZALEZ, REPRESENTANTE DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 764.65 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: RELCI BIOMEDICAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MARIA GUADALUPE FLORES LOPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO-HPN-CEO/LP-815106997
Fecha del Contrato: 01/08/2016
Monto del Contrato: $1,803,208.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL Y DIVERSO.
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DE LOS TRES DÍAS NATURALES DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDUCACIÓN AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 22/08/2016
006
N&uactuemero de Expediente: 006
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 197.64 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 10/10/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: DOMUSA, S.A DE C.V., JORGE HUGO ROSAS RODRÍGUEZ., NORMA ISELA ANGELES VELÁZQUEZ
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 925.11 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 878.02 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: JORGE HUGO ROSAS RODRÍGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/LP-006-2016/023-2016
Fecha del Contrato: 18/10/2016
Monto del Contrato: $4,237,853.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 3.70 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2016
007
N&uactuemero de Expediente: 008
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 175.29 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 10/10/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICIO DE LABORATORIO COSTO POR PRUEBA CON PRÉSTAMO DE EQUIPO
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: CEL MEDICAL DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 857.13 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 2.39 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: CEL MEDICAL DISTRIBUCION, S.A. DE C.V. REPRESENTTATERAFAEL GILBERTO CASINO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/LP-008-2016/024-216
Fecha del Contrato: 20/10/2016
Monto del Contrato: $2,449,367.52
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: SERVICIO DE LABORATORIO COSTO POR PRUEBA CON PRÉSTAMO DE EQUIPO
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL FALLO DE ADJUDICACIÓN AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS
Documento Completo del Contrato: PDF 4.65 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 24/11/2016
008
N&uactuemero de Expediente: 007
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 232.85 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 10/10/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
VESTUARIO Y UNIFORMES Y BLANCOS
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: COMMERCIAL SERENDI GROUP, S.A. DE C.V., BLANKMAR CONSULTORES, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 828.65 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 6.47 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMMERCIAL SERENDI GROUP, S.A. DE C.V., C. SEGIO IBAN MORENO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/CEO-OC-HGO-HPN/LP-007-20
Fecha del Contrato: 18/11/2016
Monto del Contrato: $4,587,204.26
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: VESTUARIO Y UNIFORMES Y BLANCOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 7.93 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 06/12/2016
009
N&uactuemero de Expediente: 009
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 227.09 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 10/10/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: DISTRIBUIDORA DISUR, S.A DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 813.27 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 14.67 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA DISUR, S.A DE C.V. REPRESENTANTE C. JUANA CALVET DIAZ DE LEON
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO-HN/LP-009-2016/CA-01
Fecha del Contrato: 21/10/2016
Monto del Contrato: $29,920,456.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2016
Documento Completo del Contrato: PDF 14.71 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/12/2016
10
N&uactuemero de Expediente: 015
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 248.28 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/11/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SUMINISTRO DE GAS
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 943.40 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.29 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LIC. MARTHA PATRICIA BERNAL VILLAVICENCIO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/HN-HGO-CEO/LP-015-20
Fecha del Contrato: 13/12/2016
Monto del Contrato: $4,813,459.56
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2017 O HASTA QUE EL RECURSO FINANCIERO ALCANCE
Documento Completo del Contrato: PDF 4.59 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/01/2017
011
N&uactuemero de Expediente: 014
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 203.68 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/11/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: TECNOLOGÍA BIOMÉDICA DEL SUR, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 937.02 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 4.09 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: TECNOLOGÍA BIOMÉDICA DEL SUR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. LUIS ROMAN GARDUÑO RIVERA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/LP-014-2016/031-2016
Fecha del Contrato: 14/12/2016
Monto del Contrato: $6,948,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: A LOS 10 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EQUIPOS; VENTILADORES, INCUBADORAS Y DE 40 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO PARA LOS EQUIPOS; COLPOSCOPIO, MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA.
Documento Completo del Contrato: PDF 6.08 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/01/2017
012
N&uactuemero de Expediente: 010
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 208.36 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/11/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (FIDEICOMISO).
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: GRUPO FÁRMACOS ESPECIALIZADOS, S.A .DE C.V., PASTEUR HEALTH CARE, S.A DE C.V., INTERACCIÓN FARMACÉUTICA, S.A .DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 710.24 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.28 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: INTERACCIÓN FARMACÉUTICA, S.A .DE C.V. C. VICENTE FERNÁNDEZ PENICHET
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/LP-010-2016/CA-022-20
Fecha del Contrato: 16/12/2016
Monto del Contrato: $3,545,230.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (FIDEICOMISO).
Plazo de Entrega de los Bienes: A LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 5.39 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/01/2017
013
N&uactuemero de Expediente: 021
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 200.02 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 14/12/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: TECNOLOGÍA BIOMÉDICA DEL SUR, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 864.76 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 2.37 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: TECNOLOGÍA BIOMÉDICA DEL SUR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. LUIS ROMAN GARDUÑO RIVERA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/LP-021-2016/036-2016
Fecha del Contrato: 23/12/2016
Monto del Contrato: $4,188,680.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: TIENE UN TIEMPO DE ENTREGA PARA LA REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO: A LOS 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 6.21 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 19/01/2017
014
N&uactuemero de Expediente: 013
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 214.70 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/11/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICIO DE LABORATORIO COSTO POR PRUEBA
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: CEL MEDICAL DISTRIBUCION, S.A DE C.V., DICIPA, S.A DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 770.24 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 5.39 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: CEL MEDICAL DISTRIBUCION, S.A DE C.V., DICIPA, S.A DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/LP-013-2016/034-2016
Fecha del Contrato: 16/12/2016
Monto del Contrato: $4,486,372.43
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: SERVICIO DE LABORATORIO COSTO POR PRUEBA
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 O HASTA QUE EL RECURSO SE AGOTE
Documento Completo del Contrato: PDF 11.80 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 20/01/2017
015
N&uactuemero de Expediente: 012
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 214.70 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/11/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (COMEDOR)
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: WWPL MEXICO, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 740.77 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.21 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: WWPL MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. GABRIEL BALDERAS HUESCA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO-HN/LP-012-2016/001-2
Fecha del Contrato: 15/12/2016
Monto del Contrato: $25,881,068.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (COMEDOR)
Plazo de Entrega de los Bienes: H.G.O. DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 O HASTA QUE EL RECURSO FINANCIERO ALCANCE Y PARA EL H.P.N. SERÁ DEL PRIMERO DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 O HASTA QUE EL RECURSO FINANCIERO ALCANCE
Documento Completo del Contrato: PDF 4.37 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 20/01/2017
016
N&uactuemero de Expediente: 017
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 200.02 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 14/12/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
MEZCLAS PARENTERALES
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 645.37 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 1.24 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. REP. C. CARMEN JUAREZ GONZÁLEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/LP-017-2016/CA-005-2
Fecha del Contrato: 28/12/2016
Monto del Contrato: $2,324,079.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: MEZCLAS PARENTERALES
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2017 O HASTA QUE EL RECURSO SE TERMINE
Documento Completo del Contrato: PDF 4.71 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 23/01/2017
017
N&uactuemero de Expediente: 016
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 248.28 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 29/11/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA)
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: ECO BUSINESS CENTER, S.A .DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 676.85 KB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 9.77 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: ECO BUSINESS CENTER, S.A .DE C.V., REPRESENTANTE C. ALEJANDRO CAMACHO SÁNCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/OC-CEO-AG-HPN-HGO-CI/LP-
Fecha del Contrato: 16/12/2016
Monto del Contrato: $6,080,151.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE (SERVICIO DE LIMPIEZA)
Plazo de Entrega de los Bienes: H.G.O. DEL PRIMERO DE ENERO Y HASTA EL 15 DE MAYO DE 2017 O HASTA QUE EL RECURSO FINANCIERO ALCANCE, H.P.N. DEL PRIMERO DE ENERO Y HASTA EL 31 DE JULIO DE 2017 O HASTA QUE EL RECURSO FINANCIERO ALCANCE, C.E.O. DEL PRIEMERO DE ENERO Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 O HASTA QUE EL RECURSO FINANCIERO ALCANCE, C.I. DEL PRIMERO DE ENERO Y HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017 O HASTA QUE EL RECURSO FINANCIERO ALCANCE, O.C. DEL PRIMERO DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
Documento Completo del Contrato: PDF 10.20 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 24/01/2017
018
N&uactuemero de Expediente: 018
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 200.02 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 14/12/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE
Cotizaciones consideradas: Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados: RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 2.11 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 3.11 MB
Nombre del Ganador o Adjudicado: RECOLECTORA Y TRATADORA GARBAGE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. JORGE MARTÍNEZ NAVARRETE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/HN-HGO-CEO/LP-018-20
Fecha del Contrato: 26/12/2016
Monto del Contrato: $2,436,798.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE
Plazo de Entrega de los Bienes: A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2017 O HASTA QUE EL RECURSO FINANCIERO ALCANCE
Documento Completo del Contrato: PDF 3.87 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 23/05/2017
019
N&uactuemero de Expediente: 020
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 736.91 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 14/12/2016
Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:
OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO (VALES DE DESPENSA).
Cotizaciones consideradas: Proveedor: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V. Monto: $14,857,608.00
Participantes o Invitados Convocados: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 00/00/00
Asistentes: N/A
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 2.01 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF 796.14 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor: POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/OC/IMIEM-LP-020-2016/032
Fecha del Contrato: 19/12/2016
Monto del Contrato: $14,857,608.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato: OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO (VALES DE DESPENSA).
Plazo de Entrega de los Bienes: AL DÍA SIGUIENTE HÁBILES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 2.84 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 09/06/2017
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