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031
N&uactuemero de Expediente: 034
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ESPECIALISTAS EN ESTERILZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. Monto:$42,792.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALISTAS EN ESTERILZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-071-2014
Fecha del Contrato: 29/10/2014
Monto del Contrato: $42,792.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA
Plazo de Entrega de los Bienes: 30 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 657.38 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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032
N&uactuemero de Expediente: 035
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: AMPLIBIO, S.A. DE C.V. Monto:$256,608.24
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AMPLIBIO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MÓNICA VELAZQUEZ OCAMPO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-072-2014
Fecha del Contrato: 29/10/2014
Monto del Contrato: $256,608.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE FACTURA
Objeto del contrato:
SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO Y POR UN PERIODO DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 710.81 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 19/11/2015

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033
N&uactuemero de Expediente: 037
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: B. BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto:$996,448.58
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: B. BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE AUSENCIA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-077-2014
Fecha del Contrato: 18/11/2014
Monto del Contrato: $996,449.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABIES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 05 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DEL FALLO Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA EN UN PERIODO DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2014
Documento Completo del Contrato: PDF 1.03 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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034
N&uactuemero de Expediente: 039
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V. Monto: $159,732.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LIZBETH LOPEZ ORTIZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-081-2014
Fecha del Contrato: 15/12/2014
Monto del Contrato: $159,732.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF 707.39 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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035
N&uactuemero de Expediente: 041
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. Monto:$495,429.04
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE EDUARDO THACKER RABASA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-082-2014
Fecha del Contrato: 15/12/2014
Monto del Contrato: $495,429.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DE 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 30 DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 817.81 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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036
N&uactuemero de Expediente: 043
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BIOHOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto:$365,980.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BIOHOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE OSCAR LUIS AGILERA ALCON
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-093-2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $365,980.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA
Documento Completo del Contrato: PDF 758.40 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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037
N&uactuemero de Expediente: 038
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (MARCA)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BASICOS HOSPITALARIOS TRAUMATOLOGICOS, S.A. DE.C.V., SANOFI-AVENTIS WINTHROP, S.A. DE C.V. Monto: $41,802.00 , $218,375.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BASICOS HOSPITALARIOS TRAUMATOLOGICOS, S.A. DE.C.V., SANOFI-AVENTIS WINTHROP, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/AD-038-2014/CA-026-20
Fecha del Contrato: 19/12/2014
Monto del Contrato: $260,177.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN FACTURA
Objeto del contrato:
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (MARCA)
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA, LAS ENTREGAS SE REALIZARAN CINCO DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE LA AJUDICACIÓN HASTA EL TREINTA Y UNO DE DIC. DEL 2014,O HASTA QUE EL RECURSO SE AGOTE.
Documento Completo del Contrato: PDF 7.42 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 19/11/2015

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038
N&uactuemero de Expediente: 053
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN GENERAL PARA DIFUSIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRAPHIMEDIC, S.A. DE C.V. Monto:$427,692.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRAPHIMEDIC, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MIRIAM RODRIGUEZ ARVIZU
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-105-2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $427,692.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN GENERAL PARA DIFUSIÓN
Plazo de Entrega de los Bienes: ENTREGAS A PARTIR DEL MES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 811.40 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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039
N&uactuemero de Expediente: 047
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ABALAT, S.A. DE C.V. Monto:$213,315.88
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ABALAT, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE CUAUHTEMOC DE LUNA BONILLA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-003-2015
Fecha del Contrato: 21/01/2015
Monto del Contrato: $213,316.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA
Documento Completo del Contrato: PDF 736.94 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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040
N&uactuemero de Expediente: 049
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO -SUSTANCIAS QUIMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. Monto: $131,752.80, $182,209.19
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-098-2014, J-099-2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $313,962.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO -SUSTANCIAS QUIMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: J-098-2014 REQ. 249 SEG. SEMANA MES DE FEBRERO 2015, J-099-2014 REQ. 263 30 DÍAS POST. A LA SUSC. CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.51 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 19/11/2015

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041
N&uactuemero de Expediente: 045
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO-SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: I.L. DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. Monto:$1,014,088.84
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: I.L. DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ENRIQUE FLORES BERMUDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-006-2015
Fecha del Contrato: 22/01/2015
Monto del Contrato: $1,014,089.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO-SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ENERO A JULIO DEL 2015 Y DE ACUERDO A NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA
Documento Completo del Contrato: PDF 1.50 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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042
N&uactuemero de Expediente: 046
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO-SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A. DE C.V. Monto:$781,467.99
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A. DE C.V. CESAR BOTELLO REYES, VIOLETA ZUÑIGA GARCIA Y HUGO ROMERO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-007-2014
Fecha del Contrato: 22/01/2015
Monto del Contrato: $781,468.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES ALA FIRMA DEL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO-SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: UNA ENTREGA EN EL MES DE FEBRERO 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 1.46 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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043
N&uactuemero de Expediente: 055
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO-SUSTANCIAS QUÍMICAS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICIPA, S.A. DE C.V. Monto:$2,987,528.61
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-004-2015
Fecha del Contrato: 21/01/2015
Monto del Contrato: $2,987,529.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO-SUSTANCIAS QUÍMICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: REQ.246 H.G.O. 8 DÍAS HAB. POST. SUSC. CONT., REQ. 266 H.P.N. DOS ENTREGAS 50% ENERO Y 50% JULIO 2015, REQ. 270 H.P.N. 8 DÍAS POST. SUSC. CONT., REQ. 279, 292 Y 304 H.P.N. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA.
Documento Completo del Contrato: PDF 1.70 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 19/11/2015

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044
N&uactuemero de Expediente: 056
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VALES DE DESPENSA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. S DE C.V. SOFOM E.N.R. Monto: $11,161,344.95
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TOKA INVESTMENT, S.A.P.I. S DE C.V. SOFOM E.N.R. REPRESENTANTE HUGO CESAR VILLANUEVA CANTON
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-090-2014
Fecha del Contrato: 26/12/2014
Monto del Contrato: $11,161,345.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: DENTRO DE LAS 24 HORAS POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
VALES DE DESPENSA
Plazo de Entrega de los Bienes: DENTRO DE 15 DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO
Documento Completo del Contrato: PDF 747.20 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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045
N&uactuemero de Expediente: 054
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (FIDEICOMISO)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO Y ATENCIÓN A HOSPITALES LIEXHO, S.A. DE. C.V., DISTRIBUIDORA REAQUIM,S.A. DE C.V., B. BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA ONCORED MEDICA, S.A. DE C.V., HOSPITALES Y QUIROFANOS, S.A. DE C.V. Monto: $365,463.8, $892,638.02, $505,462.37, $3,994,892.39, $392,033.49
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO U ATENCIÓN A HOSPITALES LIEXHO, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA REAQUIM, S.A. DE C.V., B. BRAUN AESCULAP, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA ONCORED MEDICA, S.A.DE C.V., HOSPITALES Y QUIROFANOS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-100-2014 AL J-104-2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $6,150,490.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (FIDEICOMISO)
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA USUARIA, EN UN PERIODO AL DIA SIGUIENTE DE LA ADJUDICACIÓN
Documento Completo del Contrato: PDF 5.76 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 19/11/2015

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046
N&uactuemero de Expediente: 042
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. Monto:$324,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSE ANTUNEZ ROMAN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-092-2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $324,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 732.19 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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047
N&uactuemero de Expediente: 050
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PRAXAIR MEXICO, S.A .DE C.V. Monto:$6,726,821.53
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PRAXAIR MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS VARGAS RAMOS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/HN-HGO/AD-050-2014/C
Fecha del Contrato: 24/12/2014
Monto del Contrato: $6,726,822.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2015
Documento Completo del Contrato: PDF 3.06 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X