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001
N&uactuemero de Expediente: 002
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MARIANA DEL CARMEN VELAZQUEZ, RAYMUNDO SANTANA HERNANDEZ Monto: $86,241.36, 156,609.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIANA DEL CARMEN VELAZQUEZ, RAYMUNDO SANTANA HERNANDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR CALIDAD Y PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: CS-003-2014, CS-004-2014
Fecha del Contrato: 08/10/2014
Monto del Contrato: $242,851.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 05 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA C.E.O.
Plazo de Entrega de los Bienes: 08 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 12/11/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: 003
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (CURACIÓN)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MARIANA DEL CARMEN VELAZQUEZ Monto: $325,165.56
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIANA DEL CARMEN VELAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: CS-008-2014
Fecha del Contrato: 15/10/2014
Monto del Contrato: $325,166.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (CURACIÓN). PARA C.E.O.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 12/11/2015

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003
N&uactuemero de Expediente: 004
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: KISA IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. Monto:$458, 943.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: KISA IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: CS-005-2014
Fecha del Contrato: 09/10/2014
Monto del Contrato: $458,943.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA OBTENCIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS PARA H.G.O.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POST. A LA SUSC. CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 19/11/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: 005
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: REPTECH MEDICAL, S.A. DE C.V. Monto: $352,123.95
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: REPTECH MEDICAL, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: C.S.-006-2014
Fecha del Contrato: 13/10/2014
Monto del Contrato: $352,124.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO PARA DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: 006
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ABASTO Y SERVICIOS GENERALES OPTIMOS, S.A. Monto: $427,458.35
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ABASTO Y SERVICIOS GENERALES OPTIMOS, S.A
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: C.S.-007-2014
Fecha del Contrato: 14/10/2014
Monto del Contrato: $427,458.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OFICINA PARA H.G.O., C.E.O. Y D.E.I.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 12/11/2015

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006
N&uactuemero de Expediente: 007
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ASUNTOS INTERNACIONALES MEXIQUEM, S.A. DE C.V., Monto: $373,709.03, $10,076.26, $35,232.88
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ASUNTOS INTERNACIONALES MEXIQUEM, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: C.S.-009-2014 AL C.S.011-2014
Fecha del Contrato: 16/10/2014
Monto del Contrato: $419,018.17
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE OFICINA PARA H.G.O.
Plazo de Entrega de los Bienes: CS.-009-2014 100% 5 DÍAS HAB. POST. AL FALLO, CS.-010-2014 100% 10 DÍAS HAB. POST. SUSC. CONT., Y CS.-011-2014 100% 15 DÍAS NATURALES POST. SUSC. CONT.
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 19/11/2015

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007
N&uactuemero de Expediente: 008
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IRMA VERGARA RODRIGUEZ Monto: $418,998.73
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IRMA VERGARA RODRIGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: CS-012-2014
Fecha del Contrato: 27/10/2014
Monto del Contrato: $418,999.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OFICINA PARA CONTRALORÍA INTERNA Y HOSPITAL PARA EL NIÑO
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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008
N&uactuemero de Expediente: 009
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO ALVESU, S.A. DE C.V. Monto: $10,246.32
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO ALVESU, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: CS-015-2014
Fecha del Contrato: 24/11/2014
Monto del Contrato: $10,246.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO DE COMPUTO PARA DEPTO. DE REC. MAT. Y D.E.I.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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009
N&uactuemero de Expediente: 010
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES PARA EQUIPO DE COMPUTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO VITECE, S.A. DE C.V. Monto: $422,949.37
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO VITECE, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: CS-016-2014
Fecha del Contrato: 24/11/2014
Monto del Contrato: $422,949.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EQUIPO DE COMPUTO PARA H.P.N.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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10
N&uactuemero de Expediente: 011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA-ENSERES DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PAOLA CONSTANTINO RAMIREZ Monto:$251,756.88
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PAOLA CONSTANTINO RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: CS-014-2014
Fecha del Contrato: 12/11/2014
Monto del Contrato: $251,757.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA-ENSERES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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011
N&uactuemero de Expediente: 013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALMA ROSA VAZQUEZ ORDAZ Monto:$293,680.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALMA ROSA VAZQUEZ ORDAZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: C.S.-013-2014
Fecha del Contrato: 12/11/2014
Monto del Contrato: $293,680.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA H.P.N. Y H.G.O.
Plazo de Entrega de los Bienes: REQ. 187 8 DÍAS POST. SUSC. CONT Y REQ. YREQ.195 5 DÍAS POST. FALLO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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012
N&uactuemero de Expediente: 014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PRODUCTOS MEDICO DENTALES TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $329,694.06
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PRODUCTOS MEDICO DENTALES TOLUCA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: C.S.-019-2014
Fecha del Contrato: 15/12/2014
Monto del Contrato: $329,694.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA C.E.O.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 12/11/2015

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013
N&uactuemero de Expediente: 015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OLEUM PARTS, S.A. DE C.V. Monto:$40,992.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OLEUM PARTS, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: C.S.-020-2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $40,992.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS PARA H.G.O.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 12/11/2015

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014
N&uactuemero de Expediente: 016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ORTIZ MACEDO EDUARDO Monto:$13,472.18
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ORTIZ MACEDO EDUARDO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: CS-018-2014
Fecha del Contrato: 15/12/2014
Monto del Contrato: $13,472.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA PARA C.E.O.
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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015
N&uactuemero de Expediente: 018
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ENRIQUE DIAZ PECERO Monto:$316,131.23
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ENRIQUE DIAZ PECERO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: C.S.-022-2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $316,131.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, HOSPITAL PARA EL NIÑO Y DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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016
N&uactuemero de Expediente: 019
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ALEJANDRO TOVAR AMEZOLA Monto:$156,947.26
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ALEJANDRO TOVAR AMEZOLA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: CS-023-2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $156,947.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA H.G.O. Y DEPTO. DE SERV. GRALES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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017
N&uactuemero de Expediente: 001
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BÁSICOS HOSPITALARIOS TRAUMATOLÓGICOS, S.A. DE C.V. Monto: $135,058.53
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BÁSICOS HOSPITALARIOS TRAUMATOLÓGICOS, S.A. DE C.V
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: CS-001-2014
Fecha del Contrato: 08/10/2014
Monto del Contrato: $135,059.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA EL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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018
N&uactuemero de Expediente: 012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MARIA DE LOS DOLORES MARGARITA MONTES DE OCA Monto: $54,196.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIA DE LOS DOLORES MARGARITA MONTES DE OCA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: C.S.-017-2014
Fecha del Contrato: 01/12/2014
Monto del Contrato: $54,196.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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019
N&uactuemero de Expediente: 017
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELÉCTRICO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MARÍA DE LOS DOLORES MARGARITA MONTES MONTES DE OCA Monto: $394,987.57
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIA DE LOS DOLORES MARGARITA MONTES MONTES DE OCA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: CS-021-2014
Fecha del Contrato: 31/12/2014
Monto del Contrato: $394,987.57
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, REFACCIONES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA D.S.G. Y H.P.N.
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 12/11/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X