Mostrando 1 al 28 de 28 registros

001
N&uactuemero de Expediente: 012
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AGUA PURIFICADA).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V. C.E.O. $3,200.00, H.G.O. $51,456.00, H.P.N. $34,560.00, CONTRALORIA INTERNA $848.00, OFICINAS CENTRALES $19,680.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO S. DE R.L. DE C.V. REP. POR C. BENJAMIN NICANOR PEREZ APODERADO GENERAL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/OC-HN-HGO-CEO-CI/QD-
Fecha del Contrato: 05/03/2013
Monto del Contrato: $109,744.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL PAGO SE REALIZARA POR QUINCENA VENCIDA, A LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESTACION DE LA FACTURA ANTE EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS OFICINAS CENTRALES, H.P.N., H.G.O., C.E.O. DEPENDIENTES DEL IMIEM POR EL PERIODO COMPRENDIDO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 4 DE MARZO AL 31 DE DIC. DEL 2013.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 27/08/2014

---

002
N&uactuemero de Expediente: 023
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V. MONTO TOTAL DE COTIZACIÓN: $89,774.86
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DRAGER MEDICAL AG Co. KG aA Y DRAGER BETEILIGUNGEN AG NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ARTURO PINEDA BALDERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-036-2013
Fecha del Contrato: 10/04/2013
Monto del Contrato: $89,775.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

003
N&uactuemero de Expediente: 024
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. Monto:$59,945.66
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSE ANTUNEZ ROMAN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-34/2013
Fecha del Contrato: 10/04/2013
Monto del Contrato: $59,946.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

004
N&uactuemero de Expediente: 013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (2 ELECTROCIRUGIA VALLEY),
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: KENDALL, MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $24,360.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: KENDALL DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. JORGE GARCIA MORAN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AQD-013-2013/031-201
Fecha del Contrato: 22/03/2013
Monto del Contrato: $24,360.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL PAGO SE REALIZARA EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Objeto del contrato:
EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CONSISTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, PARA EL EQUIPO MEDICO INSTALADO EN EL H.G.O., DEPENDIENTE DEL IMIEM, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL VEINTIDOS DE MARZO AL
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL VEINTIDOS DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

005
N&uactuemero de Expediente: 014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (REF. MAQ. DE ANESTESIA).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V. Monto: $69,600 (2) S/ IVA INCLUIDO (SISTEMA NEUMATICO PARA VENTILADOR AV800 DE LA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA PENLON, 48,140.00 (1) S/ IVA INCLUIDO (PCB CONTROL DISPLAY AV800).
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ANDERS BAUPRE, S.A. DE C.V. REPRESENANTE LIZBETH LOPEZ ORTIZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-028-2013
Fecha del Contrato: 02/04/2013
Monto del Contrato: $117,740.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (REF. MAQ. DE ANESTESIA).
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

006
N&uactuemero de Expediente: 029
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (PASIVO).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICIPA, S.A. DE C.V. Y ESPECIALISTAS MEDICO ODONTOLOGICAS, S.A. DE C.V. Y SUCISA, S.A DE C.V. (EXCEDE PRESUPESTO YA NO PARTICIPA). Monto:$73,455.84 Y $30,027.90
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS Y JORGE VERA CALDERON Y ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MIGUEL ANGEL RAMIREZ LOPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-046-2013 Y J-045-2013
Fecha del Contrato: 22/04/2013
Monto del Contrato: $103,484.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
REPARACIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (PASIVO).
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

007
N&uactuemero de Expediente: 026
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. Monto: $1,740.00 (2), $28, 450.40 (2), $3,479.60 (4) TOTAL $74,299.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: I.L. DIAGNOSTIC, S.A DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ENRIQUE FLORES BERMUDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-033/2013
Fecha del Contrato: 10/04/2013
Monto del Contrato: $74,299.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

008
N&uactuemero de Expediente: 031
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE S.A. DE C.V. Monto $155,811.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-153-2013
Fecha del Contrato: 20/05/2013
Monto del Contrato: $155,811.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

---

009
N&uactuemero de Expediente: 016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (SELLADORA Y ESTERILIZADOR).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. Monto: $64,496.00 + $101,152.00 = $165,648.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE I.Q. LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO-HN/AQD-016-2013/039-
Fecha del Contrato: 14/05/2013
Monto del Contrato: $165,648.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS EQUIPOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
Objeto del contrato:
EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CONSISTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, PARA EL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO INSTALADO EN EL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y HOSPTITAL PARA EL NIÑO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 29 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

10
N&uactuemero de Expediente: 011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SEGUROS Y FIANZAS (VEHICULOS).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: AXA SEGUROS S.A. DE C.V. Monto: $113,372.11
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: AXA SEGUROS S.A. DE C.V. REPRESENTANTES LIC. JORGE ANTONIO GOMEZ CASTILLO Y JUAN MIGUEL GALVEZ ARELLANO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/AQD-011-2013/026-201
Fecha del Contrato: 28/02/2013
Monto del Contrato: $113,372.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL PAGO SE REALIZARA EN DOS PAGOS UNO POR CADA SEMESTRE CONFORME A LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL IMIEM A LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
EL PRESTADOR SE OBLIGA A PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DEL IMIEM EN EL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE SERVIIOS GENERALES EN PLAZOZ ESTABLECIDOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 01 DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 08/08/2013

---

011
N&uactuemero de Expediente: 025
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BIOHOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $78,242.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BIOHOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE OSCAR LUIS AGUILERA ALCON
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-035-2013
Fecha del Contrato: 10/04/2013
Monto del Contrato: $78,242.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 60 DIAS HABILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

012
N&uactuemero de Expediente: 022
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. Monto: $73,602.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTEJESUS ARTURO SALDIVAR RODARTE
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-032-2013
Fecha del Contrato: 05/04/2013
Monto del Contrato: $73,602.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 30 A 45 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

013
N&uactuemero de Expediente: 005
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DIAZ LEAL DEVAUX JAIME GERMAN Monto: $38,610.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DIAZ LEAL DEVAUX JAIME GERMAN REPRESENTANTE JAIME GERMAN DIAZ LEAL DEVAUX
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: SUBDIRECCIÓN MÉDICA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-044-2013
Fecha del Contrato: 18/04/2013
Monto del Contrato: $38,610.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: EL MES DE ABRIL DEL 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

014
N&uactuemero de Expediente: 036
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: OFTOMEDICS, S.A. DE C.V. Monto: $48,720.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: OFTOMEDICS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE BEATRIZ MERLOS ESCOBAR
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-152/2013
Fecha del Contrato: 09/05/2013
Monto del Contrato: $48,720.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
OFTOMEDICS, S.A. DE C.V. DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 13/08/2013

---

015
N&uactuemero de Expediente: 035
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PAPEPLES Y PRODUCTOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. Monto: $94,408.92
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PAPEPLES Y PRODUCTOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MARIA GUADALUPE OCAMPO ALARCON
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-144/2013
Fecha del Contrato: 07/05/2013
Monto del Contrato: $94,409.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
ENTREGAR LOS MATERIALES COMPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 14/08/2013

---

016
N&uactuemero de Expediente: 030
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION Y MANTENIMIENTO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: "BIOMEDIKAL INSTRUMENTS", S.A. DE C.V. Monto: $162,701.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: "BIOMEDIKAL INSTRUMENTS", S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. ANTONIO FRANCO NORIEGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AQD-030-2013/037-201
Fecha del Contrato: 08/05/2013
Monto del Contrato: $162,702.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL EQUIPO OBJETO DEL CONTRATO.
Objeto del contrato:
CONSISTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, ACCESORIOS NI CONSUMIBLES, PARA LOS EQUIPOS MEDICOS INSTALADOS EN EL HGO, DEP. DEL IMIEM, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE MAYO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMB
Plazo de Entrega de los Bienes: MAYO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/08/2013

---

017
N&uactuemero de Expediente: 001
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: "3M DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $72,251.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: 3M DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FERNANDO ARTURO MARTINEZ LOPEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/AQD-001-2013/024-2013
Fecha del Contrato: 13/02/2013
Monto del Contrato: $72,251.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, A LOS QUINCE DÍAS POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, ACCESORIOS NI CONSUMIBLES, PARA UN AUTOCLAVE DE GAS OXIDO DE ETILENO 3M, S/N EN SERIE, NUM. DE INV. IMIE 01561, INCLUYE KIT DE REFACCIONES PARA LOS
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 12 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

018
N&uactuemero de Expediente: 041
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICIPA, S.A. DE C.V. Monto:$41,412.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-154/2013
Fecha del Contrato: 13/06/2013
Monto del Contrato: $41,412.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

019
N&uactuemero de Expediente: 042
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DICIPA, S.A. DE C.V. Monto: $106,488.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ERNESTO CALDERON CUEVAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-160/2013
Fecha del Contrato: 19/07/2013
Monto del Contrato: $106,488.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50%LA PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

020
N&uactuemero de Expediente: 052
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

VESTUARIO Y UNIFORMES (BOTAS).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO INDISTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V. Monto: $93,186.24
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO INDISTRIAL TOLUCA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE DAVID ARREOLA FRASCO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-166 /2013
Fecha del Contrato: 16/08/2013
Monto del Contrato: $93,186.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES (BOTAS).
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y EN LE MES DE SEP. 2013.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

---

021
N&uactuemero de Expediente: 043
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERIA E HIGIENE
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERIA E HIGIENE. Monto:$65,602.62
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SERVICIO DE LIMPIEZA, LAVANDERIA E HIGIENE REPRESENTANTE JORGE MARTINEZ NAVARRETE.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/CEO-HGO-HN/AQD-043-2
Fecha del Contrato: 19/07/2013
Monto del Contrato: $85,283.39
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO A LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA PERSENTACION DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE (R.P.T.) QUE GENERAN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA Y HOSPITAL PARA EL NIÑO, DEPENDIENTES DEL IMIEM. (ADENDUM).
Plazo de Entrega de los Bienes: DE JULIO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 22/04/2014

---

022
N&uactuemero de Expediente: 033
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:JAVIER MANCILLA RAMIREZ Monto:$81,014.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JAVEIR MANCILLA RAMIREZ REPRESENTANTE JAVIER MANCILLA RAMIREZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: 19/04/02013
Fecha del Contrato: 19/04/2013
Monto del Contrato: $81,014.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: EN LOS MESES SE ABRIL, AGOSTO Y NOV. 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

023
N&uactuemero de Expediente: 050
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: MARIANA DEL CARMEN VELAZQUEZ Monto:$92,232.76
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIANA DEL CARMEN VELAZQUEZ REPRESENTANTE MARIANA DEL CARMEN VELAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-167 /2013
Fecha del Contrato: 21/08/2013
Monto del Contrato: $92,233.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
Plazo de Entrega de los Bienes: 10 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACIÇON.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

024
N&uactuemero de Expediente: 034
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CASA PLARRE, S.A. DE C.V. Monto: $110,281.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CASA PLARRE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE JOSE LUIS SIMENTAL GASCA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-165 /2013
Fecha del Contrato: 29/07/2013
Monto del Contrato: $110,281.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

025
N&uactuemero de Expediente: 054
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. Monto:$139,930.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-177 /2013
Fecha del Contrato: 12/09/2013
Monto del Contrato: $139,931.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA.
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Plazo de Entrega de los Bienes: 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

---

026
N&uactuemero de Expediente: 051
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. Monto:$60,378.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. JOSE IGNACIO VILLALOBOS BARRAGAN
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO/AQD-051-2013/045-201
Fecha del Contrato: 27/08/2013
Monto del Contrato: $60,378.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, NI CONSUMIBLES, PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS, INSTALADOS EN EL H.G.O. DEP. DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 08/01/2014

---

027
N&uactuemero de Expediente: 055
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (HISTOCLIN).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:VICTOR DANIEL PEREZ VARGAS Monto:$92,500.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VICTOR DANIEL PEREZ VARGAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-178 /2012
Fecha del Contrato: 16/10/2013
Monto del Contrato: $92,500.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS (HISTOCLIN).
Plazo de Entrega de los Bienes: 31 DE OCTUBRE DEL 2013
Documento Completo del Contrato: PDF 592.46 KB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

---

028
N&uactuemero de Expediente: 053
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:IUSACELL, S.A. DE C.V. Monto:$83,136.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IUSACELL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C.C. JORGE LUIS MONROY DAGUERRE Y JOSE HECTOR QUEZADA DEL RIO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD.
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN-OC-CEO-HGO-CI/AQD-053
Fecha del Contrato: 30/08/2013
Monto del Contrato: $83,136.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: SE REALIZARÁ A MÁS TARDAR A LOS TRES DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA.
Objeto del contrato:
SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET EN LA DIFERENTES ÁREAS DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 15/01/2014

---

Mostrando 1 al 28 de 28 registros

Procesos de Licitación y Contratación del 2013
Fracción X