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001
N&uactuemero de Expediente: 039
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: LAB TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V., PRIMARIJUS, S.A. DE C.V. Monto: $228,361.27 $27,840.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LAB TECH, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE RUFINO LOPEZ ROQUI, PRIMARIJUS, S.A. DE C.V. LUIS ENRIQUE AYALA RODRIGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-155/2013 Y J-156/2013
Fecha del Contrato: 04/07/2013
Monto del Contrato: $256,201.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 60 DÍAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: 032
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DE CONGRESOS Y CONVENCIONES
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CRITERIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $192,991.11
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CRITERIA DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. PAOLA KARINA FLORES ALCANTARA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DEI/AD-032-2013/041-2013
Fecha del Contrato: 15/05/2013
Monto del Contrato: $192,991.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
EL PRESENTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA ORGANIZACION DEL VI CONGRESO BIEINAL DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL L.A.B. HOTEL DEL REY INN, CARRETERA LIBRE DE MEXICO-TOLUCA ,
Plazo de Entrega de los Bienes: EL PRESTADOR DEL SERVICIO SE COMPROMETE A SATISFACER PLENAMENTE LAS NECESIDADES DEL EVENTO VI CONGRESO BIENAL
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 23/01/2014

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003
N&uactuemero de Expediente: 024
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA YE-CI, S.A. DE C.V. Monto:$261,000.00 Y $216,316.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FREDDY ANTONIO GARCIA JUAREZ Y DISTRIBUIDORA YE-CI, S.A DE C.V REPRESENTANTE LUIS RAUL JARDON RUIZ , YECTAL Y CITLALY JARDON RAMIREZ Y LEONOR RAMIREZ GASTINELL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-073-2013 Y J-072-2013
Fecha del Contrato: 25/04/2013
Monto del Contrato: $477,316.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS POSTERIORES A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: 001
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (ALERGOLOGÍA).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IPI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $ 352,864.81
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PI ASAC MEXICO, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE ANTONIO TORRES CONTRERAS Y ADRIAN RICARDO MARTINEZ GOMEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-027-2013
Fecha del Contrato: 02/04/2013
Monto del Contrato: $352,865.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS MÉDICOS, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (ALERGOLOGÍA).
Plazo de Entrega de los Bienes: EN EL MES DE ABRIL DEL 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: 002
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. Monto: $476,334.59
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ENRIQUE FLORES BERMUDEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-019-2013
Fecha del Contrato: 21/02/2013
Monto del Contrato: $476,335.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS, SUMINISTROS DE LABORATORIO Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS ENTREGAS 50% 08 DIAS HAB. POST. A LA SUSC. CONTRATO Y 50% DEL 08 AL 12 DE JULIO 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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006
N&uactuemero de Expediente: 004
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (SONDAS FOLEY).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: PRODUCTOS MEDICOS HOSPTALARIOS, S.A. DE C.V. Monto: $618, 048.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PRODUCTOS MEDICOS HOSPTALARIOS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE SAUL RODRIGUEZ AYALA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-020-2013
Fecha del Contrato: 21/02/2013
Monto del Contrato: $618,048.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (SONDAS FOLEY).
Plazo de Entrega de los Bienes: DEACUERDO A LAS NECESIDADES DEL AREA USUARIA
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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007
N&uactuemero de Expediente: 013
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: VICTOR CESAR CONTRERAS CARREOLA Monto: $$267,960.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: VICTOR CESAR CONTRERAS CARREOLA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/OC-HN-HGO-CI/AD-013-
Fecha del Contrato: 25/02/2013
Monto del Contrato: $267,960.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL PAGO SE REALIZARA CON LA ENTREGA DE LAS FACTURAS DEL DIA 1ª DE CADA MES, COBRADO EN UN MAXIMO ED QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS OFICINAS CENTRALES, HOSPITAL PARA EL NIÑO, HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y CONTRALORIA INTERNA DEL IMIEM PARA LO CUAL EL PRESTADOR INSTALARA DIEZ MAQUINAS REMANUFACTURADAS.
Plazo de Entrega de los Bienes: PERIODO COMPRENDIDO DEL VEINTICINCO DE FEBRERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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008
N&uactuemero de Expediente: 036
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DISEÑO, ESTRUCTURA Y CONSULTORIAS, S.A. DE C.V. Monto: HPN $127,600.00 Y HGO $87,000.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISEÑO, ESTRUCTURA Y CONSULTORIAS, S.A. DE C.V. REPESENTANTE C. RAUL VERA NOGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO-HN/AD-036-2013/038-2
Fecha del Contrato: 15/05/2013
Monto del Contrato: $214,600.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURAASI COMO LA COPIA FOTOSTATICA LEGIBLE DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.
Objeto del contrato:
EL PRESENTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO EL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS INMUEBLES DEL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y HOSPITAL PARA EL NIÑO, DEPENDIENTE DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: EL TIEMPO DEL SERVICIO SE ESTABLECE 8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO EN AREA DE MANTENIMIENTO DEL HPN Y ENEL AREA DE MANTENIMIENTO Y BIOMEDICA DEL HGO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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009
N&uactuemero de Expediente: 031
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. Monto: CEO $24,626.88, HGO $41559.56, HPN $36,818.88
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. MARCO ANTONIO MARCIAL JUAREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN-HGO-CEO/AD-031-2013/0
Fecha del Contrato: 12/04/2013
Monto del Contrato: $103,005.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL PAGO SE EFECTUARA MENSUALMENTE, DESPUES DE REALIZAR LOS SERVICIOS, EN RELACION CON LA CANTIDAD DE ESTOS, LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS ORDINARIOS Y ESPECIALES QUE SE REALIZECEN Y CON EL MONTO DE LO RECOLECTADO; ASI COM ODE LOS COMPONENTES DEL SERVICIO.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES, PARA LAS CUOTAS E RECUPERACION DEL HPN, HGO Y CEO, UNIDADES DEPENDIENTES DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/08/2013

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10
N&uactuemero de Expediente: 003
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUÍMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DIAGNOCELL, S.A. DE C.V. Monto: $620,398.18
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DIAGNOCELL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE HUGO ROMERO PERRUSQUIA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-021-2013
Fecha del Contrato: 21/02/2013
Monto del Contrato: $620,398.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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011
N&uactuemero de Expediente: 014
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SILMAN (SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO) Monto: $304,012.80
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SILMAN (SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO) REPRESENTANTE FRANCISCO ALBERTO REYES PAZUENGO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-026-2013
Fecha del Contrato: 20/03/2013
Monto del Contrato: $304,013.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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012
N&uactuemero de Expediente: 015
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: RICZET, S.A. DE C.V. Monto: $258,680.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: RICZET, S.A. DE C.V REPRESENTANTE REYNALDO SOTO BRICEÑO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/AD-015-2013/030-2013
Fecha del Contrato: 21/03/2013
Monto del Contrato: $258,680.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL PAGO SE REALIZARA EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL EQUIPO OBJETO DEL CONTRATO.
Objeto del contrato:
EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, ACCESORIOS NI CONSUMIBLES, PARA EL EQUIPO MEDICO INSTALADO EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL PRIMERO DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 08/08/2013

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013
N&uactuemero de Expediente: 016
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $112,886.56
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ARTURO PINEDA BALDERAS
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-29-2013
Fecha del Contrato: 02/04/2013
Monto del Contrato: $112,887.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HÁBILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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014
N&uactuemero de Expediente: 006
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. Monto: $265,920.25
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE CARLOS VILLEGAS GUTIERREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/AD-006-2013/025-2013
Fecha del Contrato: 18/02/2013
Monto del Contrato: $265,920.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES D ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL EQUIPO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A LOS QUINCE DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 18 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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015
N&uactuemero de Expediente: 007
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SUSTANCIAS QUIMICAS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V. Monto: $2,620,800.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO EOLICA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE REYNALDO SOTO BRICEÑO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-025-2013
Fecha del Contrato: 25/02/2013
Monto del Contrato: $2,620,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS
Plazo de Entrega de los Bienes: ENTREGAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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016
N&uactuemero de Expediente: 019
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

GAS LP
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V. Monto: $14,526,393.28
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LIC. FRANCISCO JAVIER PALMERO RODRIGUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/HN-HGO/AD-019-2013/C
Fecha del Contrato: 11/04/2013
Monto del Contrato: $14,526,393.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EL PAGO SE REALIZARA DESP. DE EFECTUADO EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LP A CADA UNA DE LAS UNIDADES MEDICAS (HPN Y HGO)DEPENDIENTES DEL IMIEM.
Objeto del contrato:
PROPORCIONAR DEL SERVICIO DEL GAS LP A LAS UNIDADES HPN Y HGO EN EL PERIODO ESTABLECIDO.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL PRIMERO DE ABRIL DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/08/2013

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017
N&uactuemero de Expediente: 020
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO DESFIBRILADOR Y MONITORES.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: CASA PLARRE, S.A. DE C.V. Monto: $326,685.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CASA PLARRE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE: C. JOSE LUIS SIMENTAL GASCA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO-HN/AD-020-2013/035-2
Fecha del Contrato: 11/04/2013
Monto del Contrato: $326,685.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS MEDICOS INSTALADOS EN EL HGO Y HPM DEP. DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 21 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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018
N&uactuemero de Expediente: 023
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION Y MANTENIMINETO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (UNIDAD RADIOLOGICA)
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ADMINISTRACION MEDICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. Monto: $873,480.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ADMINISTRACION MEDICA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FRANCISCO ROMERO REYES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/AD-023-2013/036-2013
Fecha del Contrato: 29/04/2013
Monto del Contrato: $873,480.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DEACUERDO A LOS SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADOS AL EQUIPO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO DE LA MARCA PHILIPS, INSTALADOS EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO DEPENDIENTES DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: SE REQUIEREN DE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN ABRIL Y AGOSTO 2013 Y TODOS LOS CORRECTIVOS NECESARIOS, SIN REFACCIONES.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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019
N&uactuemero de Expediente: 034
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL.
Cotizaciones consideradas:
GRAPHIMEDIC, S.A DE C.V. MONTO: $399,852.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: GRAPHIMEDIC, S.A DE C.V. REPRESENTANTE MYRIAM RODRIGUEZ ARVIZU
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-157-2013
Fecha del Contrato: 24/04/2013
Monto del Contrato: $399,852.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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020
N&uactuemero de Expediente: 038
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: BIOMEDICAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. Monto: $219,402.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: BIOMEDICAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ANTONIO FRANCO NORIEGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-159-2013
Fecha del Contrato: 17/07/2013
Monto del Contrato: $219,402.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES PARA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE 45 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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021
N&uactuemero de Expediente: 009
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor:PROFESIONALES DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. Monto: HGO $571,713.38 Y HPN $325,630.97
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: PROFESIONALES DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. MIGUEL ANGEL FUENTES JARAMILLO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO-HN/AD-009-2013/027-2
Fecha del Contrato: 14/03/2013
Monto del Contrato: $897,344.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE AMNTENIMIENTO REALIZADOS A LOS EQUIPOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
Objeto del contrato:
CONSISTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, ACCESORIOS NI CONSUMIBLES, PARA LOS EQUIPOS MEDICOS INSTALADOS EN EL H.G.O. Y H.P.N., DEPENDIENTES DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: HPN ABRIL, AGOSTO, NOV. 2013 Y HGO PARTIDAS 1,3 Y 4 EN ABRIL, JULIO Y OCTUBRE, TODOS LOS CORRECTIVOS NECESARIOS, SIN REFACCIONES, ACCCESORIOS NI CONSUMIBLES.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 09/08/2013

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022
N&uactuemero de Expediente: 041
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADAPTACIÓN DEL AREA DE LABORATORIO HEMATO-ONCOLOGIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: “AMPLIBIO, S.A. DE C.V. Monto: $11,824,344.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: “AMPLIBIO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE C. MARTHA PATRICIA PEREZ PAEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/HN/AD-041-2013/042-2
Fecha del Contrato: 02/07/2013
Monto del Contrato: $11,824,344.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS PARA LA ADAPTACION DEL AREA DE HEMATO-ONCOLOGIA DEL HPN, DEPENDIENTE DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: 30 DIAS HABILES POSTERIORERS A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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023
N&uactuemero de Expediente: 042
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO BIOMEDICO DIVERSO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: NORMA ISELA ANGELES VELAZQUEZ Monto:$319,062.18
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: NORMA ISELA ANGELES VELAZQUEZ "APODERADO"
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/DSG/HGO-HN-CEO/AD-042-20
Fecha del Contrato: 17/07/2013
Monto del Contrato: $454,780.83
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS EQUIPOS OBJETO DEL CONTRATO.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL CEO, HGO Y HPN, CONFORME A LO ESTABLECIDO. (ADENDUM).
Plazo de Entrega de los Bienes: SERA EN 5 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DE CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 22/04/2014

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024
N&uactuemero de Expediente: 021
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: “B-BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.” Monto: $1,637,545.57
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: “B-BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V.” REPRESENTANTE AUSENCIA PATRICIA SANCHEZ SANCHEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/AD-021-2013/033-2013
Fecha del Contrato: 25/04/2013
Monto del Contrato: $1,637,546.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PARCIALIDADES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LOS EQUIPOS MEDICO Y DE LABORATORIO OBJETO DEL CONTRATO.
Objeto del contrato:
CONSISTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, ACCESORIOS NI CONSUMIBLES, PARA EL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO INSTALADO EN EL HPN, DEPRENDIENTES DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: PART. I, SE REQ. DE 3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LOS MESES DE ABRIL, JULIO Y NOV. DEL 2013 Y TODOS LOS CORRECT. NECES.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 09/08/2013

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025
N&uactuemero de Expediente: 011
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: “INGENIERIA BIOELECTRICA, S.A. DE C.V.” Monto: $195,854.40
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: “INGENIERIA BIOELECTRICA, S.A. DE C.V.” REPRESENTANTE C. JOAQUIN VILLAVICENCIO RAMIREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos:
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/AD-011-2013/029-2013
Fecha del Contrato: 14/03/2013
Monto del Contrato: $195,854.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PARCIALIDADES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL EQUIPO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
Objeto del contrato:
CONSISTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES, ACCESORIOS NI CONSUMIBLES, PARA EL EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO INSTALADO EN EL HPN, DEPRENDIENTES DEL IMIEM POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL CATORCE DE
Plazo de Entrega de los Bienes: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DIC. 2013. SE REQUIEREN DE TRES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN ABRIL, JULIO Y NOV. 2013 Y TODOS LOS CORRECTIVOS NEC., SIN REFACCIONES.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 09/08/2013

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026
N&uactuemero de Expediente: 010
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: “CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.” Monto: $158,581.28
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: “CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.” REPRESENTANTE ROCIO RIVERA PEREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO-HN/AD-010-2013/028-2
Fecha del Contrato: 14/03/2013
Monto del Contrato: $158,581.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL EQUIPO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SIN REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA CARL ZEISS, INSTALADOS EN HGO Y HPN, DEP. DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: 01 DE ABRIL AL 31 DE DIC., SE REQUIEREN DE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS UNO EN ABRIL Y OTRO EN OCTUBRE Y TODOS LOS CORRECTIVOS NECESARIOS.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 09/08/2013

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027
N&uactuemero de Expediente: 005
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: "ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ" Monto: $2,238,842.44
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: "ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ" REPRESENTANTE ANDRES MOCTEZUMA GONZALEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-024-2013 AL J-022-2013
Fecha del Contrato: 25/02/2013
Monto del Contrato: $2,238,842.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DIAS HABILES P/FACTURA
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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028
N&uactuemero de Expediente: 025
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: REPRODUCCIONES INSTANTANEAS, S.A. DE C.V., GARPIEL, S.A. DE C.V., GRUPO EDITORIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $111,908.77
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: REPRODUCCIONES INSTANTANEAS, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE EDUARDO MENDIETA CARDENAS, GARPIEL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ANTONIO BENITO GARDUÑO JUAREZ, GRUPO EDITORIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE AIDEE GONZALEZ SANDOVAL
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-043-2013 AL J-037-2013
Fecha del Contrato: 15/04/2013
Monto del Contrato: $111,909.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN.
Plazo de Entrega de los Bienes: SERA AL 100% A LOS 8 DIAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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029
N&uactuemero de Expediente: 022
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: SIEMENS, S.A. DE C.V Monto:$2,068,987.77
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: SIEMENS, S.A. DE C.V REPRESENTANTE C. ANTONIO VALENCIA DELGADO
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HGO-HN/AD-022-2013/032/2
Fecha del Contrato: 15/04/2013
Monto del Contrato: $2,068,988.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PARCIALIDADES DE ACUERDO A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS AL EQUIPO OBJ. DEL PRESENTE CONTRATO.
Objeto del contrato:
TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS MEDICOS INSTALADOS EN EL HPN Y HGO DEP. DEL IMIEM.
Plazo de Entrega de los Bienes: PARA EL HPN.DE PART. 1,2 Y 4 EN LOS MESES DE ABRIL, JUL Y NOV., PART. 3 ABRIL Y SEP. PARA EL HGO PART.1 ABRIL, JULIO, OCT. Y DIC. Y PART. 2,3,Y 4 DE ABRIL A OCT.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 16/08/2013

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030
N&uactuemero de Expediente: 040
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO EUROZA, S.A. DE C.V., R1 EN SOLUCIONES DE HOSPITALES, S. DE R.L. DE C.V., ESTERIPHARMA MEXICO, S.A. DE C.V. Monto: $32,163.20, $92,181.44, $49,953.00, $38,543.60
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LUIS ANTONIO OLIVARES LOPEZ, DISTRIBUIDOR HOSPITALARIO EUROZA, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE SERGIO EUROZA LEON, R1 EN SOLUCIONES DE HOSPITALES, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTANTE LILIANA IVONNE ARIAS OROZCO, GABRIELA GONZALEZ GUILLEN, HECTOR VILLEGAS HERNANDEZ Y JOSE RICARDO FERNANDO ARIAS OROZCO, ESTERIPHARMA MEXICO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE ARTURO PEÑA PEREZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: -1
N&uactuemero del Contrato: J-164 /2013 AL J-161/2013
Fecha del Contrato: 19/07/2013
Monto del Contrato: $212,841.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTRA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 15 DÍAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2013
Fracción X