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001
N&uactuemero de Expediente: 001
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF
Fecha de la convocatoria o invitación: 24/01/2013

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DEC.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 29/01/2013
Asistentes:
PATRICIA MARTINEZ ORTA FLORES PRESIDENTE DEL COMITE, EDY RONALDO GONZALEZ LEMUS SECRETARIO EJECUTIVO, ANTONIO ESQUIVEL CONTRERAS REPRESENTANTE DEL AREA JURIDICA VOCAL, CESAR AUGUSTO CORDERO GALERA REPRESENTANTE DE LA UNIDAD USUARIA VOCAL, JORGE E. ORTEGA S. TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO VOCAL, INVITADO LIC. ENF. MA. MARTHA ARIZMENDI DIAZ SUPERVISOR ENF. Y PROFESIONISTA.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF
Archivo del Acta del Fallo: PDF
Nombre del Ganador o Adjudicado: TERUMO MEDICAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/LP-0815106997-001-201
Fecha del Contrato: 12/02/2013
Monto del Contrato: $2,916,988.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
EL PRESENTE CONTRATO ABIERTO TIENE POR OBJETO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR QUE REQUIERA EL HOSPITAL PARA EL NIÑO, POR EL PERIODO COMPRENDID DE FEBRERO A DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
Plazo de Entrega de los Bienes: FEBRERO A DICIEMBRE 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: 002
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF
Fecha de la convocatoria o invitación: 12/03/2013

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE CONSUMIBLES CON PRESTAMO DE EQUIPO DE APOYO MEDICO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
DICIPA S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 15/03/2013
Asistentes:
PATRICIA MARTINEZ ORTA FLORES PRESIDENTE DEL COMITE, VICTOR FERMIN GONZALEZ SAENZ SECRETARIO EJECUTIVO, ARECELI MONDRAGON OSORIO REPRESENTANTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA VOCAL, SALVADOR A. CALDERON MIRANDA TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO VOCAL, INVITADO ENF. CARMEN MAGNOLIA GONZALEZ PIÑA ENCARGADA DE HEMODIALISIS.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF
Archivo del Acta del Fallo: PDF
Nombre del Ganador o Adjudicado: DICIPA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/LP-815106997-002-2013
Fecha del Contrato: 05/04/2013
Monto del Contrato: $1,646,400.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL SUMINISTRO
Objeto del contrato:
EL PROVEEDOR ACEPTA QUE LA ENTREGA DE LOS CONSUMIBLES SE REALIZARA EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO CONFORME A LA CALENDARIZACION ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE SUMINISTROS.
Plazo de Entrega de los Bienes: DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SUMINISTRO (ENTREGAS MENSUALES), POR UN PERIODO DE 05 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 13/08/2013

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003
N&uactuemero de Expediente: 003
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF
Fecha de la convocatoria o invitación: 12/03/2013

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V., RALCA, S.A. DE C.V., LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V., BAXTER, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 15/03/2013
Asistentes:
PATRICIA MARTINEZ ORTA FLORES PRESIDENTE DEL COMITE, VICTOR FERMIN GONZALEZ SAENZ SECRETARIO EJECUTIVO, ARACELI MONDRAGON OSORIO REPRESENTANTE DEL AREA JURIDICA VOCAL, DR. PROSPERO EDUARDO CHAVEZ ENRIQUEZ REPRESENTANTE DE LA UNIDAD USUARIA VOCAL, JULIO NAVA ZUÑIGA TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO VOCAL, INVITADOS ENF. CARMEN M. GLEZ, PIÑA JEFE DEL SERVICIO DE NEFROLOGIA, DRA. FLOR DE MARIA REYES GUTIERREZ MEDICO HEMATOLOGO.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF
Archivo del Acta del Fallo: PDF
Nombre del Ganador o Adjudicado: GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. Y LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: DAF/SA/DRM/HN/LP-815106997-003-2013
Fecha del Contrato: 22/03/2013
Monto del Contrato: $1,918,850.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: EN EFECTIVO EN PAGOS PARCIALES DE ACUERDO AL SUMINISTRO
Objeto del contrato:
EL PRESENTE CONTRATO TIENE COMO OBJETO, EL SUMINISTRO DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DÍAS POST. FALLO HASTA 31 DE DICIEMBRE 2015
Documento Completo del Contrato: PDF
N&uactuemero de convenio modificatorio en que recaiga la contratación o indicación de que éste no se realizó: DAF/SA/DRM/HN/ADF-81
Objeto del convenio modificatorio: EL ESTABLECIDO POR EL MISMO
Fecha de firma del convenio modificatorio: 21/11/2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: 007
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF
Fecha de la convocatoria o invitación: 11/04/2013

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (MATERIAL ODONTOLÓGICO).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V., MAINEQ DE MEXICO, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA YE-CI, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 16/06/2013
Asistentes:
PATRICIA MARTINEZ ORTA FLORES PRESIDENTE DEL COMITE, VICTOR FERMIN GONZALEZ SAENZ SECRETARIO EJECUTIVO, JUAN PABLO LASTIRI SALAZAR REPRESENTANTE SUPLENTE DEL AREA FINANCIERA, ANTONIO ESQUIVEL CONTRERAS REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA UNIDAD JURIDICA Y CONSULTIVA, MARGARITA CARBALLIDO BARBA REPRESENTANTE SUPLENTE DEL AREA USUARIA, FAUSTO PANIAGUA GONZALEZ REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO, INVITADA MARIA GUADALUPE ZARZA HUERTA SUB. ADMON. DEL C.E.O.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 9.40 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF
Nombre del Ganador o Adjudicado: ESPECIALIDADES MEDICO ODONTOLOGICAS, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA YE-CI, S.A. DE C.V., Y DISTRIBUIDORA CIENTIFICA BOYER, S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: J-074-2013 AL J-076-2013
Fecha del Contrato: 26/04/2013
Monto del Contrato: $2,365,733.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS (MATERIAL ODONTOLÓGICO).
Plazo de Entrega de los Bienes: DOS ENTREGAS 50% 30 DÍAS POST. SUSC. CONT. Y 50% EN EL MES DE AGOSTO 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 25/11/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: 006
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF
Fecha de la convocatoria o invitación: 22/03/2013

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
SISTEMAS UNIDOS S.A. DE C.V., COMTRA, S.A. DE C.V., DUMGAR S.A. DE C.V., AMEXIRE, S.A. DE C.V., KYOCOPIA DIGITAL, S.A. DE C.V., MARCO ANTONIO SAMANO GARDUÑO, LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIO, S.A. DE C.V., COMPUTADORAS TOLUCA, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 05/04/2013
Asistentes:
PATRICIA MARTINEZ ORTA FLORES PRESIDENTE DEL COMITE, VICTOR FERMIN GONZALEZ SAENZ SECRETARIO EJECUTIVO, ANTONIO ESQUIVEL CONTRERAS REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA UNIDAD JURIDICA Y CONSULTIVA, CESAR AUGUSTO CORDERO GALERA REPRESENTANTE DEL AREA ADMINISTRATIVA USUARIA, ARTURO VALDES BERNAL REPRESENTSNTE DEL AREA FINANCIERA.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF
Archivo del Acta del Fallo: PDF
Nombre del Ganador o Adjudicado: SISTEMAS UNIDOS, S.A. DE C.V., COMTRA, S.A. DE C.V., DUMGAR, S.A. DE C.V., KYOCOPIA DIGITAL, S.A. DE C.V., LOGICA APLICACIONES SOPORTE Y SERVICIOS S.A. DE C.V., COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: J-047-2013 AL J-071-2013
Fecha del Contrato: 23/04/2013
Monto del Contrato: $1,935,906.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HÁBILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS
Plazo de Entrega de los Bienes: ESTE PROCESO CONSTA DE VARIOS CONTRATOS FAVOR DE VER ARCHIVO PDF
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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006
N&uactuemero de Expediente: 008
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF
Fecha de la convocatoria o invitación: 11/04/2013

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES (ROPA QUIRÚRGICA).
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
DISTRIBUIDORA DE SALUD, DESCANSO Y DEPORTE, S.A. DE C.V., ALEJANDRO GOLDBERT ERCHUCK, COMERCIAL JID, S. DE R.L. DE C.V., HELSEK COMPANY, S.A. DE C.V., GRUPO REMIS, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V., GRUPO ROMAY, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 19/04/2013
Asistentes:
PATRICIA MARTINEZ ORTA FLORES PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, P.L.C. VICTOR FERMIN GONZALEZ SAENZ SECRETARIO EJECUTIVO, P.LIC. ANTONIO ESQUIVEL CONTRERAS, PRESIDENTE SUPLENTE DE LA UNIDAD JURIDICA Y CONSULTIVA, DR. CESAR AUGUSTO CORDERO GALERA DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS Y REPRESENTANTE DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS USUARIAS, C.P. FRANCISCO JAVIER MONTES DE OCA VALLEJO REPRESENTANTE SUPLENTE DEL AREA FINANCIERA, M. en A.H. y S.P. FAUSTO PANIAGUA GONZALEZ REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO, C. JUANA NAVARRO GOMEZ JEFE DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (INVITADA), C. LUCIA GUADARRAMA PALMA JEFE DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO (INVITADA), OFERENTES PARTICIPANTES C. JORGE GARZA H. COMERCIAL JID, S. DE R.L. DE C.V., C. JUAN MEDINA HERNANDEZ COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V., ING. ALEJANDRO GOLBERT, ALEJANDRO GOLDBERT ERCHUCK, C. KARINA TROCHES SANTILLAN, DISTRIBUIDORA DE SALUD, DESCANSO Y DEPORTE, S.A. DE C.V., C. JOSE EMILIANO GOMEZ LOPEZ, GRUPO ROMAY, S.A. DE C.V., C. TEOFILO TAWIL ZAGA, COMERCIALIZADORA MARION S.A. DE C.V.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF 3.24 MB
Archivo del Acta del Fallo: PDF
Nombre del Ganador o Adjudicado: COMERCIALIZADORA MARION, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE TEOFILO TAWIL ZAGA Y MANUEL JORGE GARZA HERNANDEZ, COMERCIALIZADORA CASTRO PEDROZA, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE JUAN GABRIL MEDINA HERNANDEZ, GRUPO REMIS, S.A. DE C.V., REPRESENTANTE JONATHAN GUTIERREZ MORENO, DISTRIBUIDORA DE SALUD, DESCANSO Y DEPORTE S.A. DE C.V. REPRESENTANTE MARIA GUADALUPE VILLANUEVA PERALTA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DEL HOSPITAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: J-145/2013 AL J-051/2013
Fecha del Contrato: 08/05/2013
Monto del Contrato: $2,361,546.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DIAS HABILES P/ FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES (ROPA QUIRÚRGICA).
Plazo de Entrega de los Bienes: J-145, 146, 147, 148/2013 100% 20 DÍAS HAB. POST.SUS.CONT., J-149, 150, 151/2013 50% 20 DÍAS HAB. POST. SUSC. CONT. Y 50% EL 30 DE AGOSTO 2013
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 26/11/2015

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007
N&uactuemero de Expediente: 005
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF
Fecha de la convocatoria o invitación: 22/03/2013

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OFICINA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
CONSORCIO DE PROVEEDORES ADVANTY, S.A. DE C.V., COMERCIAL HOBBES, S.A. DE C.V., DUMGAR, S.A. DE C.V., GRUPO HUSSON, S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 04/04/2013
Asistentes:
PATRICIA MARTÍNEZ ORTA FLORES, PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, P.L.C. VICTOR FERMÍN GONZÁLEZ SAENZ, SECRETARIO EJECUTIVO, P.LIC. ANTONIO ESQUIVEL CONTRERAS, REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA, DR. CÉSAR AUGUSTO CORDERO GALERA, DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS Y REPRESENTANTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y USUARIA, P.L.C. ARTURO VALDES BERNAL, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL AREA FINANCIERA, C. FERNANDO GONZALEZ RUFINO, JEFE DE ALMACEN DEL H.P.N. (INVITADO), L.A.E. MARIA GUADALUPE ZARZA HUERTA, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL C.E.O. (INVITADA), C. MARIA REGINA RAMÍREZ M., JEFE DEL ALMACEN DEL C.E.O. (INVITADA), C. HECTOR GUADARRAMA HERNANDEZ, JEFE DE ALMACEN DEL H.G.O. (INVITADA), C.P. JULIO VALERIANO NAVA ZUÑIGA, CONTRALOR INTERNO Y REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO.
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF
Archivo del Acta del Fallo: PDF
Nombre del Ganador o Adjudicado: AMEXIRE, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTANTE MA. DE JESÚS HERNÁNDEZ GARCÍA, COSMOPAPEL, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE FRANCISCO JAVIER MENESES MUÑOZ, DUMGAR, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE VICTOR MANUEL ROMERO CORANGUEZ, PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE HUMBERTO PINTO BUGARIN Y JUAN CARLOS PINTO BUGARIN, GRUPO HUSSON REPRESENTANTE RAUL VICENTE ESTRADA VALLEJO.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: J-077 /2013 AL J-105/2013
Fecha del Contrato: 29/04/2013
Monto del Contrato: $1,617,941.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS HABILES P/FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA Y ENSERES DE OFICINA.
Plazo de Entrega de los Bienes: ESTE PROCESO CONSTA DE VARIOS CONTRATOS FAVOR DE VER ARCHIVO PDF
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 18/11/2015

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008
N&uactuemero de Expediente: 004
Archivo Convocatorias o Invitaciones Emitidas: PDF 136.52 KB
Fecha de la convocatoria o invitación: 22/03/2013

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA.
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto:
Participantes o Invitados Convocados:
ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA, A1 S.A. DE C.V., PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA, S.A DE C.V., FACOSE, S.A. DE C.V., GENERAL DE MAQUINARIA TEC MAC S.A. DE C.V.
Fecha de la Junta P&uactueblica : 03/04/2013
Asistentes:
PATRICIA MARTINEZ ORTA FLORES, PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, P.L.C. VICTOR FERMIN GONZALEZ SAENZ, SECRETARIO EJECUTIVO, LIC. ARACELI MONDRAGON OSORIO, REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA UNIDAD JURIDICA Y CONSULTIVA, DR. CESAR AUGUSTO CORDERO GALERA, DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS Y REPRESENTANTE DEL AREA ADMINSITRATIVA USUARIA, C.P. FRANCISCO JAVIER MONTES DE OCA VALLEJO, SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y REPRESENTANTE DEL AREA FINANCIARA, C. FERNANDO GONZALEZ RUFINO, JEFE DE ALMACEN DEL HPN, C. ROSA MARÍA VARGAS ESQUIVEL, REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN DEL IMIEM (INVITADA), L.A.E. MARIA GUADALUPE ZARZA HUERTA, SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CEO (INVITADA), C. MARIA REGINA RAMIREZ M., JEFE DE ALMACEN DEL CEO (INVITADA), C. HECTOR GUADARRAMA HERNANDEZ, JEFE DE ALMACEN DEL H.G.O. (INVITADO), C. JUAN CARLOS MORALES SALAZAR, ENCARGADO DE ALMACEN GENERA DEL IMIEM (INVITADO).
Archivo Acta Presentación, Apertura y Evaluación de las Propuestas: PDF
Archivo del Acta del Fallo: PDF 615.91 KB
Nombre del Ganador o Adjudicado: POLIETILENOS DEL SUR S.A DE C.V., GENERAL DE MAQUINARIA TEC MAC, S.A. DE C.V., DUMGAR S.A. DE C.V., A1 S.A. DE.C.V., PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA, S.A. DE C.V., FABRICACIÓN COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS GERJO, S.A. DE C.V., TUBOS, PAPELES Y CORRUGADOS DE TEPEPAN, S.A. DE C.V., Y ELSA CECILIA NAVARRO ACOSTA.
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
POR PRECIO Y CALIDAD
Unidad Administrativa Solicitante: IMIEM
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Origen de los Recursos: Estatal
N&uactuemero del Contrato: J-106/2013, J-135-2013
Fecha del Contrato: 02/05/2013
Monto del Contrato: $2,675,014.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 15 DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA Y ENSERES DE OFICINA.
Plazo de Entrega de los Bienes: ESTA LICITACIÓN PÚBLICA CONSTA DE VARIOS CONTRATOS FAVOR DE CHECAR TIEMPOS DE ENTREGA
Documento Completo del Contrato: PDF
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Fecha Actualización: 17/11/2015

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Mostrando 1 al 8 de 8 registros

Procesos de Licitación y Contratación del 2013
Fracción X