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001
Periodo auditado: 01/01/2010 AL 31/10/2010
Rubro auditado: EGRESOS.
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 097-0001-2011
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MIGUEL ANGEL LUGO GARCÍA
Fecha de auditoría: 14/04/2011

Rubros a auditar :

VERIFICAR QUE LAS EROGACIONES SE HAYAN DESTINADO A LOS CONCEPTOS AUTORIZADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDIENTE.

Descripción de observaciones :

Ver informe.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 2.16 MB
Unidad Administrativa: IMEJ
Fecha Actualización: 01/12/2016

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002
Periodo auditado: 01/10/2010 AL 28/02/2011
Rubro auditado: EGRESOS.
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 097-0002-2011
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MIGUEL ANGEL GARCIA LUGO
Fecha de auditoría: 14/06/2011

Rubros a auditar :

VERIFICAR QUE LAS AFECTACIONES DE GASTO DE ESTE CAPÍTULO, CUENTEN CON EL SOPORTE CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO CON LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERSONAL.

Descripción de observaciones :

VER INFORME
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 128.90 KB
Unidad Administrativa: IMEJ
Fecha Actualización: 01/12/2016

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003
Periodo auditado: 1/11/2010 AL 30/04/2011
Rubro auditado: EGRESOS.
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 097-0003-2011
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MIGUEL ANGEL GARCIA LUGO
Fecha de auditoría: 15/08/2011

Rubros a auditar :

VERIFICAR QUE LAS EROGACIONES EFECTUADAS, SE HAYAN REALIZADO DE MANERA RAZONABLE Y CON APROVECHAMIENTO, APEGÁNDOSE A LOS LINEAMIENTOS DE CONTENCIÓN Y APEGO A DISPOSICIONES APLICABLES.

Descripción de observaciones :

VER INFORME
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 1.54 MB
Unidad Administrativa: IMEJ
Fecha Actualización: 01/12/2016

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004
Periodo auditado: 01/02/2011 AL 31/07/2011
Rubro auditado: EGRESOS.
Tipo de auditoría: Administrativas
N&uactuemero de auditoría: 097-0005-2011
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MIGUEL ANGEL GARCIA LUGO
Fecha de auditoría: 21/12/2011

Rubros a auditar :

VERIFICAR QUE SE HAYA DADO CUMPLIMIENTO CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO Y DE OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES.

Descripción de observaciones :

VER INFORME
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 142.00 KB
Unidad Administrativa: IMEJ
Fecha Actualización: 01/12/2016

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005
Periodo auditado: 01/05/2001 AL 31/10/2011
Rubro auditado: EGRESOS.
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 097-0007-20111
órgano que realizó la auditoría: CONTRALORIA INTERNA
Nombre del auditor: MIGUEL ANGEL GARCIA LUGO
Fecha de auditoría: 20/12/2011

Rubros a auditar :

VERIFICAR QUE LOS PROCESOS ADQUISITIVOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES SE DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

Descripción de observaciones :

VER INFORME
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 107.88 KB
Unidad Administrativa: IMEJ
Fecha Actualización: 01/12/2016

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Informe de resultados de auditorías del 2011
Fracción XVII