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001
N&uactuemero de Expediente: 01
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

SOLUCION NESSLER DE 500 ML. MARCA HACH, MATRACES FONDO PLANO, DESECADOR DE VIDRIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GARDUÑO FUENTES ARMANDO 12,315.22
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARMANDO GARDUÑO FUENTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ART. 120 FRACCION VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y DIVULGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: 01
Fecha del Contrato: 29/03/2016
Monto del Contrato: $12,315.22
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE A FAVOR DE LA EMPRESA CON LA LEYENDA ABONO A CUENTA
Objeto del contrato:
SOLUCION NESSLER DE 500 ML. MARCA HACH, MATRACES FONDO PLANO, DESECADOR DE VIDRIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5-8 DIAS HABILES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 20/05/2016

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002
N&uactuemero de Expediente: 02
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

REACTIVOS DE LABORATORIO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: DISTRIBUIDORA PROQUILAB SA DE CV 90,360.52
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: DISTRIBUIDORA PROQUILAB SA DE CV
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ART. 120 FRACCION VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y DIVULGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: 02
Fecha del Contrato: 29/03/2016
Monto del Contrato: $90,361.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: CHEQUE A FAVOR DE LA EMPRESA CON LA LEYENDA ABONO A CUENTA
Objeto del contrato:
REACTIVOS DE LABORATORIO
Plazo de Entrega de los Bienes: 5-15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: ICAMEX
Fecha Actualización: 13/12/2016

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003
N&uactuemero de Expediente: 03
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

BOTIQUIN
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: GARDUÑO FUENTES ARMANDO 9,122.65
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: ARMANDO GARDUÑO FUENTES
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: 03
Fecha del Contrato: 21/09/2016
Monto del Contrato: $9,122.65
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
BOTIQUIN
Plazo de Entrega de los Bienes: 5-8 HABILESA PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.89 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 13/12/2016

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004
N&uactuemero de Expediente: 04
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: MARIANO DE LEON Y ZEPEDA 16839.98
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: MARIANO DE LEON Y ZEPEDA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y DIVULGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: 04
Fecha del Contrato: 31/10/2016
Monto del Contrato: $16,840.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DIAS HABILES A P'ARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Documento Completo del Contrato: PDF 1.86 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 13/12/2016

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Procesos de Licitación y Contratación del 2016
Fracción X