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001
N&uactuemero de Expediente: 01
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ALIMENTACION DEL GANADO BOVINO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: LIDIA NOLASCO VAZQUEZ 12,800.00
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: LIDIA NOLASCO VAZQUEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROVEEDOR SOCIALY LEY DE CONTRATACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO GADETA DEL GOBIERNO No. 8 DEL 2014
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: 01/14
Fecha del Contrato: 30/03/2014
Monto del Contrato: $12,800.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 4.24 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 17/03/2015

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002
N&uactuemero de Expediente: 02
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MANEJO SANITARIO PREVENTIVO
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EDUARDO RUIZ ARRIAGA 38,453.20
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDUARDO RUIZ ARRIAGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROVEEDOR SOCIAL
Unidad Administrativa Solicitante: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: 02
Fecha del Contrato: 08/10/2014
Monto del Contrato: $38,453.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE BIENES
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 2.98 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 02/06/2015

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003
N&uactuemero de Expediente: 03
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

PAPEPELRIA Y ARTICULOS DE OFICINA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: JOSE LUIS AROCHI NUÑEZ 44,970.50
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: JOSE LUIS AROCHI NUÑEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROVEEDOR SOCIAL
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: 03/2014
Fecha del Contrato: 31/10/2014
Monto del Contrato: $44,970.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 3.08 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 02/06/2015

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004
N&uactuemero de Expediente: 04
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

MATERIAL DE LIMPIEZA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EDUARDO RUIZ ARRIAGA 2,457.90
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDUARDO RUIZ ARRIAGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROVEEDOR SOCIAL
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: 04/14
Fecha del Contrato: 12/11/2014
Monto del Contrato: $2,458.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
MATERIAL DE LIMPIEZA
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 3.12 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 02/06/2015

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005
N&uactuemero de Expediente: 05
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

CONSUMIBLES DE COMPUTO Y PAPELERIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: CONSUELO ESTHER ATHIE MARTINEZ 23,984.86
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: CONSUELO ETHEL ATHIE MARTINEZ
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROVEEDOR SOCIAL
Unidad Administrativa Solicitante: CONTRALORIA INTERNA
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: 05/14
Fecha del Contrato: 13/11/2014
Monto del Contrato: $23,985.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
CONSUMIBLES DE COMPUTO Y PAPELERIA
Plazo de Entrega de los Bienes: 5 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 3.23 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 02/06/2015

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006
N&uactuemero de Expediente: 06
Fecha de la convocatoria o invitación:

Descripción de los bienes, enajenación o arrendamiento de bienes:

ADQUISICION DE CAFETERIA
Cotizaciones consideradas:
Proveedor: Monto: EDUARDO RUIZ ARRIAGA 9,996.01
Participantes o Invitados Convocados:

Fecha de la Junta P&uactueblica :
Asistentes:

Nombre del Ganador o Adjudicado: EDUARDO RUIZ ARRIAGA
Razones por las que se Adjudicó al Proveedor:
PROVEEDOR SOCIAL
Unidad Administrativa Solicitante: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Unidad Administrativa Responsable de la ejecución: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N&uactuemero del Contrato: 06/14
Fecha del Contrato: 28/11/2014
Monto del Contrato: $9,996.00
Monto del Anticipo: $0.00
Forma de Pago: 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA FACTURA
Objeto del contrato:
ADQUISICION DE CAFETRIA
Plazo de Entrega de los Bienes: 8 DIAS HABILES
Documento Completo del Contrato: PDF 3.09 MB
área o Unidad Administrativa que Genera o Detenta la Información Respectiva: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES
Fecha Actualización: 02/06/2015

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Procesos de Licitación y Contratación del 2014
Fracción X