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001
Periodo auditado: Enero 2016
Rubro auditado: Arqueo de Caja
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 01
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna Municipal
Nombre del auditor: David Antonio Salcedo Delgado
Fecha de auditoría: 27/01/2016

Rubros a auditar :

Arqueo de caja y supervisión general

Descripción de observaciones :

Obervaciones Resarcitorias: 1 Disciplinarias: 0 Control Interno: 9
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 23/08/2016

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002
Periodo auditado: Febrero 2016
Rubro auditado: Arqueo de Caja
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: 02
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna Municipal
Nombre del auditor: David Antonio Salcedo Delgado
Fecha de auditoría: 23/02/2016

Rubros a auditar :

Arqueo de caja y supervisión general

Descripción de observaciones :

Observaciones Resarcitorias: 2 Disciplinarias: 3 Control Interno: 7
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 23/08/2016

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003
Periodo auditado: Marzo
Rubro auditado: Arqueo de Caja
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: DAFA-05
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna Municipal
Nombre del auditor: Brenda del Rosario Monroy Osorio
Fecha de auditoría: 15/03/2016

Rubros a auditar :

Arqueo de Caja

Descripción de observaciones :

Observaciones: Disciplinarias 9 Control Interno 2
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:
Unidad Administrativa: Subcontraloría de Auditoría
Fecha Actualización: 15/09/2016

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004
Periodo auditado: Mayo
Rubro auditado: Arqueo de Caja
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: DAFA-13
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna Municipal
Nombre del auditor: Brenda del Rosario Monroy Osorio
Fecha de auditoría: 25/05/2016

Rubros a auditar :

Arqueo de Caja

Descripción de observaciones :

Observaciones: Disciplinarias 6 Control Interno 3
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:
Unidad Administrativa: Subcontraloría de Auditoría
Fecha Actualización: 15/09/2016

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005
Periodo auditado: Junio
Rubro auditado: Arqueo de Caja
Tipo de auditoría: Financieras
N&uactuemero de auditoría: DAFA-14
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna Municipal
Nombre del auditor: Brenda del Rosario Monroy Osorio
Fecha de auditoría: 21/06/2016

Rubros a auditar :

Arqueo de Caja

Descripción de observaciones :

Observaciones: Disciplinarias 3 Control Interno 2
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:
Unidad Administrativa: Subcontraloría de Auditoría
Fecha Actualización: 15/09/2016

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Informe de resultados de auditorías del 2016
Fracción XVII