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001
Periodo auditado: Del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013 y del 1 de enero de 2014 al 10 de junio de 2014.
Rubro auditado: Dirección de Educación, Cultura y Deporte
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 1
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna Municipal
Nombre del auditor: Lic. Liliana Gutiérrez Corona
Fecha de auditoría: 01/07/2014

Rubros a auditar :

1.- Entrega de útiles escolares a escuelas de nivel superior y medio superior. 2.- Abanderamiento de escuelas de nivel básico 2013. 3.- Abanderamiento de escuelas de nivel básico 2014. 4.- Carrera 10k Internacional Ecatepec 2013. 6.- Un Gol por Ecatepec 2014.

Descripción de observaciones :

Cédula de Observaciones Banderas 2014.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: En proceso.

Archivo de observaciones:

PDF 3.42 MB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 30/12/2015

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002
Periodo auditado: Del 1 de septiembre de 2014 al 31 de enero de 2014.
Rubro auditado: Tesorería Municipal, Subdirección de Licencias e Impuestos Diversos.
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: 2
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna Municipal
Nombre del auditor: Lic. Liliana Gutiérrez Corona
Fecha de auditoría: 13/03/2015

Rubros a auditar :

1.- Multas Derivadas por el Incumplimiento al Bando Municipal de Ecatepec de Morelos. 2.- Procedimientos y Normatividad. 3.- Controles Administrativos. 4.- Evaluación de Controles Internos.

Descripción de observaciones :

cédula de Observaciones de Licencias e Impuestos Diversos.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: En proceso.

Archivo de observaciones:

PDF 3.72 MB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 30/12/2015

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003
Periodo auditado: 29 de abril de 2015
Rubro auditado: Registro Civil No. 2
Tipo de auditoría: Entre otras
N&uactuemero de auditoría: Oficio de Comisión 162
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna Municipal
Nombre del auditor: Lic. Liliana Gutiérrez Corona
Fecha de auditoría: 29/05/2015

Rubros a auditar :

Fondo Fijo.

Descripción de observaciones :

Se hace la Observación que la ciudadana Matilde mostro sus dos credenciales y una es de la administración 2009-2012 la cual se le fue retirada. Se hace la observación que la C. Antonia que es la cajera, no se encontró por motivo de vacaciones y se encontró en su lugar al C. Horacio quien fue mandado de comisión.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: Oficio no. CIM/SA/AF/0177/2015, Copia simple de credencial del C., Oficio no. TM/CC/055/2015, Copia simple de credencial de C.

Archivo de observaciones:

PDF 928.63 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 30/12/2015

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Informe de resultados de auditorías del 2015
Fracción XVII