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001
Periodo auditado: Enero 2014
Rubro auditado: Arqueo de cajas
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: CIM/SA/AF/16/2014
órgano que realizó la auditoría: Controlaría Interna/ Subcontraloria de Auditoria/ Dpto. de Auditoria Financiera.
Nombre del auditor: L.C. Liliana Gutiérrez Corona
Fecha de auditoría: 29/01/2014

Rubros a auditar :

Arqueo de cajas de la Tesorería Municipal (Palacio), Para evaluar eficiencia y eficacia de los Controles Internos, implementados para el cobro de ingresos diversos.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: No Aplica.

Archivo de observaciones:

PDF 382.68 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 05/09/2014

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002
Periodo auditado: Febrero 2014
Rubro auditado: Arqueo de cajas
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: CIM/SA/AF/18/2014
órgano que realizó la auditoría: Controlaría Interna/ Subcontraloria de Auditoria/ Dpto. de Auditoria Financiera.
Nombre del auditor: L.C. Liliana Gutiérrez Corona
Fecha de auditoría: 04/02/2014

Rubros a auditar :

Arqueo de cajas de oficialias de registro civil número 1, 2, 8, 12 y 13. Para evaluar eficiencia y eficacia de los controles internos implementados para el cobro de ingresos por derechos de registro civil.

Descripción de observaciones :

Se emiten recomendaciones para mejorar los controles internos.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: En proceso

Archivo de observaciones:

PDF 284.45 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 05/09/2014

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003
Periodo auditado: Marzo 2014
Rubro auditado: Arqueo de cajas
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: CIM/SA/AF/80/2014
órgano que realizó la auditoría: Controlaría Interna/ Subcontraloria de Auditoria/ Dpto. de Auditoria Financiera.
Nombre del auditor: L.C. Liliana Gutiérrez Corona
Fecha de auditoría: 19/03/2014

Rubros a auditar :

Arqueo de cajas de oficialias de registro civil número 3, 9, 10 y 13. para evaluar eficiencia y eficacia de los controles internos implementados para el cobro de ingresos por derechos de registro civil.

Descripción de observaciones :

Se emiten recomendaciones para mejorar los controles internos.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones: En proceso.

Archivo de observaciones:

PDF 294.86 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 05/09/2014

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004
Periodo auditado: abril 2014
Rubro auditado: Arqueo de cajas
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: CIM/SA/AF/114/2014
órgano que realizó la auditoría: Controlaría Interna/ Subcontraloria de Auditoria/ Dpto. de Auditoria Financiera.
Nombre del auditor: L.C. Liliana Gutiérrez Corona
Fecha de auditoría: 29/04/2014

Rubros a auditar :

Arqueo de caja 24 horas de la tesorería municipal (Palacio). Para evaluar la eficiencia y eficacia de los Controles Internos implementados para el cobro de ingresos diversos.

Descripción de observaciones :

se emiten las recomendaciones para mejorar los Controles Internos.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 320.92 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 05/09/2014

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005
Periodo auditado: mayo 2014
Rubro auditado: Lista de raya
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: SAAF/AA/03/2014
órgano que realizó la auditoría: Controlaría Interna/ Subcontraloria de Auditoria/ Dpto. de Auditoria Financiera.
Nombre del auditor: L.C. Liliana Gutiérrez Corona
Fecha de auditoría: 23/05/2014

Rubros a auditar :

Lista de raya de la obra "construcción de dormitorios, instalaciones administrativas, caballerizas y perreras para la policía montada". FEFOM.

Descripción de observaciones :

En la consideración de haber efectuado la Auditoría ordenada de conformidad con la metodología de la NICL “Funciones de la Controlaría Municipal (2013) del Instituto Hacendario del Estado de México, se observa que los procedimientos utilizados por la Coordinación Administrativa, particularmente en el rubro de Servicios Personales “Lista de Raya”, debe establecerse a través de manuales de procedimientos que administren eficaz y eficientemente, los recursos financieros y humanos por concepto de pago de listas de raya. Respecto a la Subdirección de Obras por contrato, área ejecutora de la obra, no integraron en tiempo y forma el expediente técnico, incurriendo en un incumplimiento a lo previsto en el Libro Décimo Segundo del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y su Reglamento. Concluyendo que la normatividad aplicable no ésta debidamente observada; derivado en que la Coordinación Administrativa y la Subdirección de Obras por Contrato, están operando bajo normas de trabajo que requieren de mejoras sustanciales y de inmediata atención.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 6.15 MB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 08/02/2015

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006
Periodo auditado: 01-01-2014 al 30/05/2014
Rubro auditado: Ingresos a la Secretaria de A
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: SAAF/AA/02/2014
órgano que realizó la auditoría: Controlaría Interna/ Subcontraloria de Auditoria/ Dpto. de Auditoria Financiera.
Nombre del auditor: L.C. Liliana Gutiérrez Corona
Fecha de auditoría: 05/06/2014

Rubros a auditar :

1) Expedición de copias certificadas; 2) Expedición de constancias de residencia; 3) expedición de permisos para fiestas familiares; 4) Expedición de permisos para eventos diversos.

Descripción de observaciones :

En proceso
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 4.09 MB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 08/02/2015

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Informe de resultados de auditorías del 2014
Fracción XVII