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001
Periodo auditado: 6-Mayo-2013
Rubro auditado: Subdireccion de Recursos Humanos
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: C.I.M./USG/0152/2013
órgano que realizó la auditoría: Cntraloria Interna
Nombre del auditor: Antonio Rosas Lemus
Fecha de auditoría: 06/05/2013

Rubros a auditar :

Análisis a los métodos de trabajo.

Descripción de observaciones :

Credenciales oficiales: desactualizacion de formatos Nomina: actualización Expedientes:solicitan documentos Servidores públicos que se encuentran a disposición de personal.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 1.07 MB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 18/03/2014

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002
Periodo auditado: 29-Abril2013
Rubro auditado: Teseroria Municipal
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: C.I.M./USG/131/2013
órgano que realizó la auditoría: Contraloria Interna
Nombre del auditor: Antonio Rosas Lemus
Fecha de auditoría: 29/04/2013

Rubros a auditar :

Supervición, vigilancia, revisión, inspección, operación y control de la caja recaudadora general.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 740.04 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 18/03/2014

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003
Periodo auditado: Abril 2013
Rubro auditado: Subdirección de Recursos Humanos (Tesorería Municipal)
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: CIM/USG/0132/2013
órgano que realizó la auditoría: Contraloria Interna
Nombre del auditor: CP.Liliana Gutiérrez Corona
Fecha de auditoría: 12/04/2013

Rubros a auditar :

Supervisión, vigilancia, revisión, inspección, operación y control en el área de la subdirección de egresos.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 679.02 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 18/03/2014

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004
Periodo auditado: 10-Septiembre-2013
Rubro auditado: Granja Didáctica y Aviario
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: CIM/USG/346/2013
órgano que realizó la auditoría: Contraloria Interna
Nombre del auditor: Octavio Hernandez Dorantes
Fecha de auditoría: 10/09/2013

Rubros a auditar :

Personal asignado a la granja didáctica, espacio acondicionados.

Descripción de observaciones :

Es necesario contar con mas personal. Contar con instalación eléctrica e hidráulica. Contar con los medicamentos necesarios para el buen funcionamiento de la granja.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 358.00 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 18/03/2014

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005
Periodo auditado: 4-Junio-2013
Rubro auditado: Secretaria H. Ayuntamiento(Oficilia Registro Civil 01)
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: CIM/USG/176/2013
órgano que realizó la auditoría: Contraloria Interna
Nombre del auditor: Jose de Jesús Sanchez Ramirez
Fecha de auditoría: 04/06/2013

Rubros a auditar :

Personal Adscrito Horarios de atención Tabulador Control de actas

Descripción de observaciones :

Sin observaciones
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 814.14 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 18/03/2014

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006
Periodo auditado: 13-Abril-2013
Rubro auditado: Supervisión Oficialias Conciliadoras
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: CIM/USG/012/2013
órgano que realizó la auditoría: Contraloria Interna
Nombre del auditor: Octavio Hernandez Dorantes
Fecha de auditoría: 13/04/2013

Rubros a auditar :

Atención veraz y oportuna a la ciudadanía. Inspección al área de galeras. Revisón de las boletas de remisión.

Descripción de observaciones :

Verificar el funcionamiento de la oficilia conciliadora
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 682.26 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 18/03/2014

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007
Periodo auditado: Mayo 2013
Rubro auditado: Educación Abierta,a distancia y para Adultos.
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: CIM/USG/0165/2013
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Erika Díaz Villareal
Fecha de auditoría: 20/05/2013

Rubros a auditar :

Personal adscrito a la biblioteca. Fatigas de personal. Control y requisitos para el préstamo a domicilio.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 431.27 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 18/03/2014

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008
Periodo auditado: Abril
Rubro auditado: Supervision,Oficialias Conciliadoras.
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: CIM/USG/0166/2013
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: Octavio Hernàndez Dorantes.
Fecha de auditoría: 12/04/2013

Rubros a auditar :

Verificar el funcionamiento de las Oficialias Conciliadoras.

Descripción de observaciones :

Sin observaciones.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 256.21 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 18/03/2014

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009
Periodo auditado: Marzo 2013
Rubro auditado: Supervision Casa Hogar
Tipo de auditoría: De control
N&uactuemero de auditoría: DIF/DG/312/2013
órgano que realizó la auditoría: Contraloría Interna
Nombre del auditor: CP.Liliana Gutierrez
Fecha de auditoría: 01/04/2013

Rubros a auditar :

Verificar el número de menores. Verificar que se cumpla con las normas de higiene y salubridad. Que las instalaciones estén en buen estado.

Descripción de observaciones :

Actualmente se encuentran 64 menores,de los cuales 28 son niñas y 36 son niños. Es necesario implementar medidas de higiene para una mejor atención a los menores.
Acreditación del cumplimiento de observaciones y sanciones:

Archivo de observaciones:

PDF 430.86 KB
Unidad Administrativa: Contraloría Interna Municipal
Fecha Actualización: 18/03/2014

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Informe de resultados de auditorías del 2013
Fracción XVII