Secretaría de la Contraloría
Fr. años 2011-2015                           Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del COMISION%20ESTATAL%20DE%20PARQUES%20NATURALES%20Y%20DE%20LA%20FAUNA%20(CEPANAF)
Mostrando 1 al 2 de 2 registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016.
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 058-0003-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA (cepanaf) Subcoordinación de Estudios, investigación y Manejo de la Fauna

Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 212B10100/A/00017/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : A04-1, A04-2, A04-3, AO4-4, A34-5
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la comprobación de los trabajos en el diagnostico y tratamiento de los programas de medicina preventiva y curativa para la fauna del Zoológico y Parques, se este llevando acabo de acuerdo a lo establecido en las normas regulatorias.

Rubros sujetos a revisión : Operaciones
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Manual General de Organización de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna. Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna. Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Ley para la Coordinación y Control de los organismos auxiliares del Estado de México, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Código Financiero del Estado de México y Municipios, Código Administrativo del Estado de México, Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los organismos auxiliares y fideicomisos del Estado de México, Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, Manual Administrativo del Proceso de Auditoría Pública de la Subsecretaría de Control y Evaluación, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. (Decimocuarta edición). Circular No. 1 Lineamientos Generales para el cierre del ejercicio presupuestal y contable 2015. Manual de Auditoría, Manual General de Organización, Reglamento Interior de las Condiciones Generales, Manual de los diferentes Comités que en su caso apliquen en la Auditoría, Manual de procedimientos del Área Auditada. 

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 03 16.PDF
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: MAPA AUD. 03 FD.PDF
Informes finales, de revisión y/o dictamen: MAPA AUD. 03 FD.PDF
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : n/a
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA (cepanaf) Subcoordinación de Estudios, investigación y Manejo de la Fauna
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 2
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : n/a
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: MAPA AUD. 03 FD.PDF
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): n/a
Fecha de actualización : 2017-01-16 12:08:50
Fecha de validación : 2020-11-26 14:10:30
Área o unidad administrativa responsable de la información : COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA (CEPANAF)

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : del: 01/11/2015   al:   30/04/2016
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : Auditoría Interna
Tipo de auditoría : Administrativa
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 058-0002-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA (cepanaf)

Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : 212B10100/A/00010/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : A04-1, A04-2, A04-3, AO4-4
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar las condiciones de las instalaciones de los Parques y Zoológicos , con base al Programa Permanente de Conservación y Sustentabilidad.

Rubros sujetos a revisión : Operaciones
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Manual General de Organización, Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos, Reglamento Interior de la CEPANAF. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; Manual de Procedimientos. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Ley para la Coordinación y Control de los organismos auxiliares del Estado de México, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Código Financiero del Estado de México y Municipios, Código Administrativo del Estado de México, Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, Reglamento de la Ley para la Coordinación y el Control de los organismos auxiliares y fideicomisos del Estado de México, Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México, Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de México, Manual Administrativo del Proceso de Auditoría Pública de la Subsecretaría de Control y Evaluación, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. (Decimocuarta edición). Circular No. 1 Lineamientos Generales para el cierre del ejercicio presupuestal y contable 2015. Manual de Auditoría, Manual General de Organización, Reglamento Interior, de las Condiciones Generales (Nombre completo), Manual de los diferentes Comités que en su caso apliquen en la Auditoría, Manual de procedimientos del Área Auditada 

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 02 16.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): n/a
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Informe MAPA Aud. 02-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : n/a
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : Departamento de Supervisión de Parques y Zoológicos
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : n/a
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): n/a
Fecha de actualización : 2017-07-10 12:04:09
Fecha de validación : 2020-11-26 14:10:30
Área o unidad administrativa responsable de la información : COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA (CEPANAF)

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
Mostrando 1 al 2 de 2 registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII