Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec
                          Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2017
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : JULIO - DICIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : A LOS EGRESOS DEL ORGANISMO, DE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OPDAPAS/CI/AUD-FIN/01-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CI/053/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LAS EROGACIONES EFECTUADAS POR LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO, SE HAYAN REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y QUE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL EGRESO CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL INTERNO.
Rubros sujetos a revisión : EGRESOS DEL ORGANISMO, DE LOS CAPÍTULOS 2000 Y 3000 CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE TERMINO AUD1 2017.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 9
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME AUD 1 2017.pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INFORME AUD 1 2017.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 9
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA ANUAL 2017.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:48:45
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:52
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el OPDAPAS/CI/161/2016, sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ABRIL-OCTUBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : "PERFORACIÓN, DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO NO. 28 XINANTECATL, METEPEC, MÉXICO"
Tipo de auditoría : TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OPDAPAS/CI/AUD-OBRA/01-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CI/187/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, TERMINACIÓN, ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACIÓN, DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO NO. 28 "XINANTECATL" COLONIA LA XINANTECATL, METEPEC, MÉXICO SE HAYAN
Rubros sujetos a revisión : PERFORACIÓN, DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO PROFUNDO NO. 28 XINANTECATL, METEPEC, MÉXICO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE TÉRMINO AUD-OBRA-01-2017.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 0
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME OPDAPAS AUD-OBRA-01-2017.pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INFORME OPDAPAS AUD-OBRA-01-2017.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NINGUNA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA ANUAL 2017.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:49:05
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:52
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el OPDAPAS/CI/187/2016, sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : SEPTIEMBRE-OCTUBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE AVENIDA LEONA VICARIO, ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y LA VIALIDAD TOLUCA TENANGO, BARRIO DE COAUXUSTENCO, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO (PRIMERA ETAPA)
Tipo de auditoría : TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OPDAPAS/CI/AUD-OBRA/02-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CI/269/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN TERMINACIÓN, ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA, SE HAYAN REALIZADO DE A CUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA Y VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE AVENIDA LEONA VICARIO, ENTRE CALLE IGNACIO COMONFORT Y LA VIALIDAD TOLUCA TENANGO, BARRIO DE COAUXUSTENCO, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO (PRIMERA ETAPA)
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC, PUBLICADO EN GACETA MUNICIPAL DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE TERMINO DE AUDITORIA.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : CERO
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME DE AUDITORIA.pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INFORME DE AUDITORIA.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NINGUNA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NINGUNA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NO EXISTIÓ SEGUIMIENTO, TODA VEZ QUE LA AUDITORÍA RESULTÓ SIN OBSERVACIONES.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA ANUAL 2017.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:49:57
Fecha de validación : 2019-09-30 17:08:04
Área o unidad administrativa responsable de la información : ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el OPDAPAS/CI/315/2016, sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2017
Periodo auditado : ABRIL-JUNIO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : A LAS METAS PROGRAMADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OPDAPAS/CI/AUD-ADM/01-2017
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CI/268/2017
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y LOGRO DE METAS PROGRAMADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 SEAN ACORDES CON LAS ACCIONES QUE REPORTAN LAS ÁREAS, CON SUS EVIDENCIAS DOCUMENTALES Y CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.
Rubros sujetos a revisión : A LAS METAS PROGRAMADAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE
REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 12
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME DE AUDITORIA.pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: OFICIO DE TERMINO DE AUDITORIA.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : UNIDAD DE GESTIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 12
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : LA UNIDAD DE GESTIÓN SOLICITÓ PRÓRROGA PARA LA SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES, POR LO QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DARÁ EL SEGUIMIENTO HASTA LA SOLVENTACIÓN DE LAS MISMAS
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 12
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA ANUAL 2017.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:50:28
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:52
Área o unidad administrativa responsable de la información : ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el OPDAPAS/CI/317/2016, sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : NA
Periodo auditado : NA
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : NA
Tipo de auditoría : NA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : NA
Órgano que realizó la revisión o auditoría : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : NA
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : NA
Rubros sujetos a revisión : NA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : NA
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : NA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): NA
Fecha de actualización : 2019-09-02 13:15:33
Fecha de validación : 2019-09-12 11:18:09
Área o unidad administrativa responsable de la información : NA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : En términos de la fracción XXIV, de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, Capítulo II del artículo 92 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia, relativa a "Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan", se informa que durante el presente trimestre no se ejecutaron auditorías Financieras por parte del Órgano Interno de Control, toda vez que no se tenían contempladas en este periodo.

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : NA
Periodo auditado : NA
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : NA
Tipo de auditoría : NA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : NA
Órgano que realizó la revisión o auditoría : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : NA
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : NA
Rubros sujetos a revisión : NA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : NA
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : NA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): NA
Fecha de actualización : 2019-09-02 13:17:36
Fecha de validación : 2019-09-12 11:18:09
Área o unidad administrativa responsable de la información : NA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : En términos de la fracción XXIV, de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, Capítulo II del artículo 92 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia, relativa a "Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan", se informa que durante el presente trimestre no se ejecutaron auditorías de Obra Pública por parte del Órgano Interno de Control, toda vez que no se tenían contempladas en este periodo.

Registro: 007

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2017
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : NA
Periodo auditado : NA
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : NA
Tipo de auditoría : NA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : NA
Órgano que realizó la revisión o auditoría : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : NA
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : NA
Rubros sujetos a revisión : NA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : NA
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : NA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): NA
Fecha de actualización : 2019-09-02 13:19:04
Fecha de validación : 2019-09-12 11:18:09
Área o unidad administrativa responsable de la información : NA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : En términos de la fracción XXIV, de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, Capítulo II del artículo 92 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia, relativa a "Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan", se informa que durante el presente trimestre no se ejecutaron auditorías Financieras y de Obra Pública por parte del Órgano Interno de Control, toda vez que no se tenían contempladas en este periodo.
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 26 de septiembre de 2019 18:27, horas
MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA D


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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