Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec
                          Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2016
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : ENERO A DICIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : A LA CUENTA 2611 "COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS"
Tipo de auditoría : FINANCIERA Y FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OPDAPAS/CI/AUD/FIN/01/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/079/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicadas en el proceso de adquisición, uso y control del combustible (gasolina, diésel, lubricantes y aditivos) en el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Metepec.
Rubros sujetos a revisión : A LA CUENTA 2611 "COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS"
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Ley del Agua para el Estado de México y su Reglamento.
Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Código Administrativo del Estado de México
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.
Reglamento del Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, México.
Manual Único de Contabilidad Gubernamental.
Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.
Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE TERMINO AUD1 2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 19
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME AUD1 2016.pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INFORME AUD1 2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 19
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES CON RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA ANUAL 2016.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:45:31
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : 0

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el OPDAPAS/CI/193/2016,sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : ENERO A MARZO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : “A LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OPDAPAS/CI/AUD/FIN/02/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CI/236/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que los ingresos por concepto de prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado se hayan cobrado de acuerdo con las tarifas y bonificaciones autorizadas, así como, que los expedientes se encuentren integrados con la documentación establecida para tal efecto.

Rubros sujetos a revisión : “A LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec .
Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE TERMINO AUD2 2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME AUD2 2016.pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INFORME AUD2 2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA ANUAL 2016.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:44:21
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, el documento no cuenta con número de oficio por error involuntario, sin embargo el sistema no me permite colocar la información correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2016
Periodo auditado : ENERO A JUNIO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : “A LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016”
Tipo de auditoría : FINANCIERA Y FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OPDAPAS/CI/AUD/FIN/03/2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/414/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la adquisición de bienes y contratación de servicios se hayan substanciado con base en las leyes, normas y lineamientos aplicables y se apeguen a los principios de eficacia, eficiencia y congruencia en el uso de los recurso públicos.

Rubros sujetos a revisión : “A LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016”

Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Código Administrativo del Estado de México.

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE TERMINO AUD3 2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 6
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME AUD 3 2016.pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INFORME AUD 3 2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 6
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA ANUAL 2016.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:45:19
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el OPDAPAS/CI/470/2016, sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013-2016
Periodo auditado : ENERO-MARZO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : FACTIBILIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OPDAPAS/ADM/01-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CI/276/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la planeación, ejecución, los términos de referencia, entrega-recepción y finiquito del servicio de obra denominado; ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS REDES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE METEPEC, se hayan realizado de acuerdo a la normatividad establecida y vigente.
Rubros sujetos a revisión : FACTIBILIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, Estado de México

Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE TERMINO FACTIB..pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME OPDAPAS-CI-AUD-ADM-01-2016.pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INFORME OPDAPAS-CI-AUD-ADM-01-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA ANUAL 2016.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:46:43
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, el documento no cuenta con número de oficio por error involuntario, sin embargo el sistema no me permite colocar la información correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015-2016
Periodo auditado : DICIEMBRE-JULIO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUTOMATIZACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y OBRA CIVIL PARA VERIFICACIÓN DE POZOS, TANQUES Y REBOMBEOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO OPERADOS POR OPDAPAS METEPEC, ETAPA (TELEMETRÍA), POZOS; 24, 28, 33, 34, 35 Y 45
Tipo de auditoría : TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OPDAPAS/CI/AUD-OBRA/02-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CI/412/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar que la Planeación, Programación, Adjudicación, Contratación, Ejecución, Terminación, Entrega-Recepción y Finiquito de la obra denominada AUTOMATIZACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y OBRA CIVIL PARA VERIFICACIÓN DE POZOS, TANQUES Y REBOMBEOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO OPERADOS POR OPDAPAS METEPEC, CUARTA ETAPA, (TELEMETRÍA), POZOS; 24, 28, 33, 34, 35 Y 45, se hayan realizado de acuerdo a la normatividad establecida y vigente.
Rubros sujetos a revisión : AUTOMATIZACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y OBRA CIVIL PARA VERIFICACIÓN DE POZOS, TANQUES Y REBOMBEOS DEL SISTEMA HIDRÁULICO OPERADOS POR OPDAPAS METEPEC, ETAPA (TELEMETRÍA), POZOS; 24, 28, 33, 34, 35 Y 45
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE TÉRMINO OPDAPAS-CI-AUD-OBRA-02-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME OPDAPAS-CI-AUD-OBRA-02-2016.pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INFORME OPDAPAS-CI-AUD-OBRA-02-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 2
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA ANUAL.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:47:20
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:34
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el OPDAPAS/CI/472/2016, sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2015
Periodo auditado : ABRIL-JULIO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA AL SERVICIO DENOMINADO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS REDES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE METEPEC.
Tipo de auditoría : TECNICO ADMINISTRATIVA DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : OPDAPAS/CI/AUD-OBRA/01-2016
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CI/084/2016
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicadas en el proceso de contratación de obra pública al servicio denominado “elaboración de estudios y proyectos de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado en la Colonia Agrícola Francisco I. Madero Municipio de Metepec”, en el Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Metepec.
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA TÉCNICO ADMINISTRATIVA AL SERVICIO DENOMINADO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS REDES HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA AGRÍCOLA FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE METEPEC.
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Ley del Agua para el Estado de México y su Reglamento.

Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Código Administrativo del Estado de México

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios

Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Reglamento del Uso de Vehículos Oficiales del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, México.

Manual Único de Contabilidad Gubernamental.

Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec.

Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): OFICIO DE TÉRMINO OPDAPAS-CI-AUD-OBRA-01-2016.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: INFORME OPDAPAS-CI-AUD-OBRA-01-2016.pdf
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: INFORME OPDAPAS-CI-AUD-OBRA-01-2016.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: PROGRAMA ANUAL 2016.pdf
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): https://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria
Fecha de actualización : 2019-09-26 17:47:45
Fecha de validación : 2019-09-30 17:07:52
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : Con relación al criterio 14: Número de oficio o documento de notificación de resultados, es el OPDAPAS/CI/195/2016, sin embargo el sistema no me permite colocar el número correspondiente.

Con relación al criterio 17: Hipervínculo a las recomendaciones y/u observaciones hecha al sujeto obligado, ordenadas por rubro sujeto a revisión, es el http://www.opdapasmetepec.gob.mx/transparencia/; sin embargo el sistema no me permite colocar el hipervínculo correspondiente.

Registro: 007

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2016
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : NA
Periodo auditado : NA
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : NA
Tipo de auditoría : NA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : NA
Órgano que realizó la revisión o auditoría : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : NA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : NA
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : NA
Rubros sujetos a revisión : NA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : NA
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : NA
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión (Enlace externo): NA
Informes finales, de revisión y/o dictamen: Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : NA
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : NA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : NA
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : NA
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : NA
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice (Enlace externo): NA
Fecha de actualización : 2019-09-02 13:13:58
Fecha de validación : 2019-09-12 11:18:09
Área o unidad administrativa responsable de la información : NA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota : En términos de la fracción XXIV, de los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto, Capítulo II del artículo 92 fracción XXVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia, relativa a "Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan", se informa que durante el presente trimestre no se ejecutaron auditorías Financieras y de Obra Pública por parte del Órgano Interno de Control, toda vez que no se tenían contempladas en este periodo.
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 26 de septiembre de 2019 18:27, horas
MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA D


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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