Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec
                          Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2014
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : OCTUBRE-DICIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 DEL OPDAPAS METEPEC
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 001/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/044/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE REGISTRO, CONTROL, SOPORTE Y SEGUIMIENTO DE LAS EROGACIONES EFECTUADAS POR EL ORGANISMO SE ENCUENTREN APEGADAS AL PRESUPUESTO AUTORIZADO A FIN DE QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE QUE DISPONGA EL ORGANISMO SE ADMINISTREN CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÉN DESTINADOS
Rubros sujetos a revisión : PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 DEL OPDAPAS METEPEC
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO
LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): observaciones.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: observaciones.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2014.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 15:50:26
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ENERO-MARZO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : ADQUISICIONES DEL OPDAPAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-MARZO DE 2014
Tipo de auditoría : FINANCIERO- ADMINISTRATIVO
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 005-2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/252/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE REGISTRO, CONTROL, SOPORTE Y VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES SE ADHIERAN A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, EN PARTICULAR A LAS ADQUISICIONES DEL OPDAPAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-MARZO 2014.
Rubros sujetos a revisión : ADQUISICIONES DEL OPDAPAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-MARZO DE 2014
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado libre y Soberano de México
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios
Ley Orgánica Municipal de Estado de México
Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios
Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios
Reglamento de Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público
Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México;
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec
Manual General de Organización del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): observaciones.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 38
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: observaciones.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 38
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2014.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 15:51:50
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL (SIAC) PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA
Tipo de auditoría : FINANCIERA-ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 007-2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/378/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL SEA UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA AL ORGANISMO CONTROL EXACTO Y PUNTUAL EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE INTERÉS SOCIAL Y ECONÓMICO, PRESENTACIÓN DE INFORMES PARA LA TOMA DE DECISIONES, ALINEACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD OBLIGATORIA VIGENTE DE LAS ACTIVIDADES, QUE EN CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO PERMITEN TENER AHORRO DE TIEMPO, RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS SIENDO RUBROS SIGNIFICATIVOS PARA LAS FINANZAS SANAS DEL ORGANISMO.
Rubros sujetos a revisión : IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL (SIAC) PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 PENÚLTIMO Y ÚLTIMO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO
REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): observaciones.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 23
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: observaciones.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : TODAS LAS ÁREAS QUE INTEGRABAN EL ORGANISMO AL MOMENTO DE LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 23
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2014.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 15:53:08
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013-2014
Periodo auditado : OCTUBRE- ABRIL
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORIA DE OBRA DE CAMPO AL EMBOVEDAMIENTO DEL "RÍO NAZAS", COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE AL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE
Tipo de auditoría : DE OBRA DE CAMPO
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 006-2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/354/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN EJECUCIÓN, ENTREGA, RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE LA OBRA SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA Y VIGENTE.
Rubros sujetos a revisión : AUDITORIA DE OBRA DE CAMPO AL EMBOVEDAMIENTO DEL "RÍO NAZAS", COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE AL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): observaciones.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 8
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: observaciones.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 8
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2014.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 15:56:22
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2014
Periodo auditado : ABRIL-SEPTIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUDITORÍA A LA OPERACIONES REALIZADAS POR LAS ÁREAS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y PLANES Y PROGRAMA, DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ABRIL AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE
Tipo de auditoría : DE GABINETE
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 009-2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/542/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS ÁREAS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y PLANES Y PROGRAMAS SE EFECTÚEN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
Rubros sujetos a revisión : AUDITORÍA A LA OPERACIONES REALIZADAS POR LAS ÁREAS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y PLANES Y PROGRAMA, DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ABRIL AL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): observaciones.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: observaciones.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2014.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 16:00:31
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2014
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO NO. 3 "MATAMOROS" , AVENIDA JUÁREZ, DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ A MATAMOROS, Bo. DE SAN MATEO, METEPEC, MÉXICO
Tipo de auditoría : AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 003/2014
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/205/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. VERIFICAR QUE EXISTAN EXPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE QUE PERMITAN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS; COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADOS, VERIFICAR QUE SE CUMPLA EL CONTRATO ACORDADO EN LO RELATIVO A COSTO, TIEMPO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS; VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS ADEMÁS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AMPARAN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDAN CON LOS APLICADOS EN LOS SERVICIOS DE OBRA.
Rubros sujetos a revisión : CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL POZO NO. 3 "MATAMOROS" , AVENIDA JUÁREZ, DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ A MATAMOROS, Bo. DE SAN MATEO, METEPEC, MÉXICO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): observaciones.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2014.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: observaciones.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2014.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 16:01:07
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 26 de septiembre de 2019 18:27, horas
MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA D


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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