Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec
                          Fr. 2018 y posteriores
LISTADO DE FRACCIONES
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
del 2013
No existen registros

Registro: 001

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2013
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : ENERO-MARZO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : CONTROL Y REGISTRO DEL SUMINISTRO DE AGUA A PIPAS
Tipo de auditoría : ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 002/2013
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/036/2013
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : Verificar los controles establecidos en el proceso de venta y distribución del suministro de agua potable y tratada en pipas
Rubros sujetos a revisión : CONTROL Y REGISTRO DEL SUMINISTRO DE AGUA A PIPAS
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;
Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado OPDAPAS Metepec
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Metepec.
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 2013.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 25
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2013.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2013.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 25
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2013.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 17:24:30
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 002

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2013
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : ENERO-MARZO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Tipo de auditoría : FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 04/2013
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/163/2013
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, REGISTRO, CONTROL, SOPORTE Y VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES ASI COMO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES SE ADHIERAN A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, EN PARTICULAR A LA CUENTA CONTABLE 2112 "PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO".
Rubros sujetos a revisión : PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO
LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 2013.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 14
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2013.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2013.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 14
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2013.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 17:24:58
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 003

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2013
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : ENERO-AGOSTO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : NOMINA DEL OPDAPAS METEPEC
Tipo de auditoría : FINANCIERA-ADMINISTRATIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 007/2013
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍOA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/1233/2013
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : VERIFICAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN MATERIA DE PERSONAL PARA EL PAGO DE LA NÓMINA DEL ORGANISMO SE REALICE EN APEGO A LA MISMA, TENIENDO COMO OBJETIVO VALIDAR QUE LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES QUE SE REALIZAN QUINCENALMENTE A LOS TRABAJADORES SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE CALCULADOS Y ENTERADOS.
Rubros sujetos a revisión : NOMINA DEL OPDAPAS METEPEC
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO
LINEAMIENTOS DE CONTROL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 2013.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 6
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2013.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2013.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 6
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2013.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 17:27:23
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 004

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2013
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Enero-Marzo
Ejercicio(s) auditado(s) : 2012
Periodo auditado : OCTUBRE-NOVIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN GENERAL DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Tipo de auditoría : OBRA TÉCNICO Y FINANCIERA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 001/2013
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : APA/CIO/013/2013
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. VERIFICAR QUE EXISTAN EXPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE QUE PERMITAN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS, COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS, PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADOS, VERIFICAR QUE SE CUMPLA EL CONTRATO ACORDADO, EN LO RELATIVO A COSTO, TIEMPO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES, CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS ADEMAS DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AMPARAN LAS ESTIMACIONES, CORRESPONDAN CON LOS APLICADOS EN LAS OBRAS.
Rubros sujetos a revisión : CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN GENERAL DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 2013.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 0
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2013.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2013.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 0
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2013.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 17:28:32
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 005

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2013
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : MARZO-AGOSTO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AUTOMATIZACIÓN, MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y OBRA CIVIL PARA VERIFICACIÓN DE LOS POZOS, TANQUES Y REBOMBEOS DEL SISTEMA HIDRÁULICA OPERADAS POR APAS METEPEC, SEGUNDA ETAPA (TELEMETRÍA)
Tipo de auditoría : TÉCNICA DE OBRA PREVENTIVA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 003/2013
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/205/2013
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. VERIFICAR QUE EXISTAN EXPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE, QUE PERMITAN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS, COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADOS, VERIFICAR QUE SE CUMPLA EL CONTRATO ACORDADO EN LOS RELATIVO A, COSTO, TIEMPO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES, CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS ADEMÁS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AMPARAN LAS ESTIMACIONES, CORRESPONDAN CON LOS APLICADOS EN LAS OBRAS.
Rubros sujetos a revisión : AUTOMATIZACIÓN, MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA Y OBRA CIVIL PARA VERIFICACIÓN DE LOS POZOS, TANQUES Y REBOMBEOS DEL SISTEMA HIDRÁULICA OPERADAS POR APAS METEPEC, SEGUNDA ETAPA (TELEMETRÍA)
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 2013.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 5
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2013.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2013.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 5
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2013.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 17:29:06
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 006

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2013
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Julio-Septiembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : ABRIL-JUNIO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVA REFORMA
Tipo de auditoría : AUDITORÍA TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 005/2013
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/229/2013
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. VERIFICAR QUE EXISTAN ECPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE QUE PERMITAN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS; COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADOS, VERIFICAR QUE SE CUMPLA EL CONTRATO ACORDADO EN LO RELATIVO A COSTO, TIEMPO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS; VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS ADEMAS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AMPARAN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDAN CON LOS APLICADOS EN LAS OBRAS.
Rubros sujetos a revisión : CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NUEVA REFORMA
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 2013.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 2
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2013.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2013.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 2
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2013.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 17:29:30
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 007

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2013
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : MARZO-MAYO
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : DESAZOLVES DE CANALES A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Tipo de auditoría : AUDITORÍA TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 006/2013
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/230/2013
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. VERIFICAR QUE EXISTAN ECPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE QUE PERMITAN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS; COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADOS, VERIFICAR QUE SE CUMPLA EL CONTRATO ACORDADO EN LO RELATIVO A COSTO, TIEMPO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS; VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS ADEMAS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AMPARAN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDAN CON LOS APLICADOS EN LAS OBRAS.
Rubros sujetos a revisión : DESAZOLVES DE CANALES A CIELO ABIERTO DEL MUNICIPIO DE METEPEC
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 2013.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 3
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2013.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2013.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 3
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2013.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 17:29:57
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 008

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2013
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO SAN LORENZO, ATRÁS DE SEDAGRO, SAN LORENZO COACALCO, METEPEC, MÉXICO
Tipo de auditoría : AUDITORÍA TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 008/2013
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/257/2013
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. VERIFICAR QUE EXISTAN ECPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE QUE PERMITAN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS; COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADOS, VERIFICAR QUE SE CUMPLA EL CONTRATO ACORDADO EN LO RELATIVO A COSTO, TIEMPO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS; VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS ADEMAS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AMPARAN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDAN CON LOS APLICADOS EN LAS OBRAS.
Rubros sujetos a revisión : CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO SAN LORENZO, ATRÁS DE SEDAGRO, SAN LORENZO COACALCO, METEPEC, MÉXICO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 2013.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 1
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2013.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2013.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 1
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2013.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 17:30:36
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 009

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2013
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Octubre-Diciembre
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : SEPTIEMBRE-OCTUBRE
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, Bo. DEL ESPÍRITU SANTO, METEPEC MÉXICO
Tipo de auditoría : AUDITORÍA TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 009/2013
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/258/2013
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. VERIFICAR QUE EXISTAN ECPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE QUE PERMITAN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS; COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADOS, VERIFICAR QUE SE CUMPLA EL CONTRATO ACORDADO EN LO RELATIVO A COSTO, TIEMPO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS; VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS ADEMAS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AMPARAN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDAN CON LOS APLICADOS EN LAS OBRAS.
Rubros sujetos a revisión : AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, Bo. DEL ESPÍRITU SANTO, METEPEC MÉXICO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 2013.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 4
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2013.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2013.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 4
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2013.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 17:31:39
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :

Registro: 10

Ejercicio en el que inició la auditoría o revisión : 2013
Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría : Abril-Junio
Ejercicio(s) auditado(s) : 2013
Periodo auditado : EL TOTAL DE LA OBRA
Rubro:Auditoría interna /Auditoría externa : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR "LA MANCHA", ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRONTERA, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, METEPEC, EDO. DE MÉXICO
Tipo de auditoría : AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA
Número de auditoría o nomenclatura que la identifique : 004/2015
Órgano que realizó la revisión o auditoría : CONTRALORÍA INTERNA
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión : OPDAPAS/CIO/209/2014
Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada : VARIOS
Objetivo(s) de la realización de la auditoría : COMPROBAR QUE LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. VERIFICAR QUE EXISTAN EXPEDIENTES TÉCNICOS INTEGRADOS CORRECTAMENTE QUE PERMITAN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES DESARROLLADAS; COMPROBAR LA CORRECTA Y OPORTUNA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS PARA LOS QUE FUERON AUTORIZADOS, VERIFICAR QUE SE CUMPLA EL CONTRATO ACORDADO EN LO RELATIVO A COSTO, TIEMPO Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS; VERIFICAR QUE LAS CANTIDADES CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS ADEMÁS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE AMPARAN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDAN CON LOS APLICADOS EN LOS SERVICIOS DE OBRA.
Rubros sujetos a revisión : CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR "LA MANCHA", ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRONTERA, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, METEPEC, EDO. DE MÉXICO
Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS
LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS
REGLAMENTO INTERIOR DEL OPDAPAS DE METEPEC
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL OPDAPAS DE METEPEC
Número de oficio o documento de notificación de resultados(hipervinculo): 2013.pdf
Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive : 13
Archivo de las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión: 2013.pdf
Informes finales, de revisión y/o dictamen: 2013.pdf
Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador : SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES
Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados : DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
El total de solventaciones y/ o aclaraciones realizadas : 13
En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador : CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA.
El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador : 0
Archivo del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF /Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente /Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice: POA 2013.pdf
Fecha de actualización : 2017-10-06 17:33:20
Fecha de validación : 2017-10-09 14:03:46
Área o unidad administrativa responsable de la información : CONTRALORÍA INTERNA

Aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información :


Nota :
No existen registros
Resultados de auditorías realizadas
Fracción XXVIII
Ultima actualización
jueves 26 de septiembre de 2019 18:27, horas
MARÍA DE JESÚS PINEDA ABARCA D


Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
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